质量保证体系及管理制度材料汇编

质量保证体系及管理制度材料汇编一、质量管理职责：1.1组织机构：质量管理总负责人为公司总经理（李峰春）同时设立生产管理负责人、技术、检验负责人、供销负责人。1.2管理职责：质量管理总负责人负责产品过程中全面质量管理。生产管理质量负责人为该负责人负责：生产工艺质量保证，生产设备维护、检修、产品包装、原料计量、成品计量、生产安全、劳动保护等管理职责。技术检验负责人：该负责人负责：原料、成品检验、产品配方计算、产品使用方法制定，包装物标识的设计和制定，计量设备和检验设备的检验及校正。技术文件管理、归档。供销负责人：该负责人负责原材料采购、生产设备的采购及备品备件的采购、负责原料、成品储存及管理等工作。1.3企事业的质量制度及考核办法详见后面。二、生产资源提供：2.1生产设施：1.生产车间占地面积：300m22.原料库房占地面积：800m23.成品库房占地面积：600m24.化验室占地面积：90地面全部用水泥硬化，没有露天。2.2、设备工装1.粉碎机：1台7.5kw2.电子秤：2台3.原料输送机：1台1.5kw4.双层搅拌机：1台7.5kw5.混合物料输送机：1台1.5kw6给料机：1台3.0kw7.造粒机：2台55kw/台8.半成品输送机：1台1.5kw9.滚筒机：1台3.0kw10成品包装秤：2台设备的年生产力5万吨，每小时产量7吨。2.3测量设备：1.分析天平：精度万分之一1台2.托盘天平：分度值为0.5g1台3.电热烘干箱：1台4.定氮仪：1台5.恒温振荡水浴锅：1台6.试验筛一套7.真空干燥箱：1台8真空泵：1台9.玻璃干燥器：4个10.50ml滴定管：4个11.通风橱：1个12样品缩分器：1个13.取样器：1个14样品粉碎机：1台15.其它各种玻璃仪器：若干三、人力资源要求：3.1公司领导毕业于延边大学农业学院，毕业后在延边农业科学院从事科学研究工作，而且还担任过领导工作，特别是在烟草专用肥研究、开发过程中取得了较好的效果，近几年来在烟草专用肥委托生产过程中学到和掌握了丰富知识和经验。3.2.技术人员：经公司磅到有关企业进行培训、已完全掌握了烟草专用肥的生产工艺、技术及管理知识。3.3检验人员：毕业于大学延边大学农业学院，研究生学历，经有关机构培训已获得复混肥料中级化验的资格证。3.4生产人员：生产人员的学历都在高中以上，经过岗前培训，都能够胜任本岗位工作。3.5人员培训：由于季节性生产，生产人员流动性大，所以生产人员上岗之前必须进行培训，必须熟练本岗位职责，看懂配方和工艺文件，熟练地进行操作，经考核合格后才能上岗。人员培训内容及考核办法，见管理制度。四、技术文件管理4.1技术标准产品标准：GB15063-2009复混肥料（复合肥料）相关标准化GB/T8571-2008《复混肥料、实验室样品制备》GB/T8572-2001《复混肥料中总氮含量的测定、蒸馏后滴定法》GB/T8573-1999《复混肥料中有效磷含量测定》GB/T8574-2002《复混肥料中钾含量的测定、四苯硼酸钾重量法》GB/T8576-2002《复混肥料中游离水含量的测定，真空干燥箱法》GB/T8577-2002《复混肥料中游离水含量的测定卡尔.费休法》GB/T22924-2008《复混肥料（复合肥料）中缩二脲含量测定》GB18382-2001《肥料标识、内容和要求》GB/T2843-1997《化肥产品、化学分析中常用标准滴定溶液、标准溶液、试剂溶液和指示剂溶液》GB/T8170-2008《数值修约与极限数值的表示和判定》GB/T6679-2003《固体化工产品采样通则》GB/T8569-2009《固体化学肥料包装》GB/T6003.1-1997《金属丝编织网试验筛》《硝酸磷肥技术标准》其它原料标准等等。4.2技术文件4.2.1技术文件的批准和发布1.技术文件由技检负责人组织编制，总经理批准发布，当技术文件更改或补充时由原起草人提出更改意见，总经理批准文件更改填写“文件更改通知书”标明更改是临时，永久等性质，更改后的文件要经总经理批准后发布，文件按编号发放。并做好登记。失效或作废文件应及时收缴并作废或销毁，需保存用作参考时，应标明“供参考”标识，防止误用。4.2.2相关技术文件1.复混肥料工艺流程图注：“△”号代表有控制点。2、工艺规程：1.原料粉碎：当原料粒度大于4毫米时必须粉碎，粉碎后粒度尽量均匀。2.配料和计量：生产时原料的粒度必须小于4毫米，各种原料按照投料计算书按每吨产品所需原料配制和计量，计量误差累计不能大于千分之二。计量后的物料在投料时必须将包装袋内原料倒干净i准许将杂物投入。3.原料输送过程中必须在输送机料仓出口安装磁铁，运行2小时清理一次磁铁上的吸附物。同时输送时物料要均匀、不准许将物料撒在地面上。4.原料混合搅拌：原料输送半成品输送原料混合磁选半成品储存原料粉碎原料计量磁选、输送造粒输送冷却检验取样筛分包装计量入库△△△△△△△各种原料投放完后，搅拌时间不低于5分钟。搅拌均匀度必须达到五千分之一。5.半成品输送，储存：混合均匀的物料必须均匀送到给料机，输送过程中不准许撒在外面，同时也不能从给料机料斗顶部溢出。6.造粒：造粒时给料必须均匀，控制好电流、达到最佳给料量，电流不要超过110安培，产品的粒度控制在直径：3.35-5.60mm，长度在3.5-4.5mm。7.产品筛分、包装：产品筛分后将筛分下来粒度不合格物料一定要返回到搅拌机中，不要直接返回到造粒机中。包装时计量一定要准确，每袋负偏差不得大于0.5千克，袋口一定要逢合牢固。8.成品入库与保存：成品入库时堆放一定要整齐，不准许破损件入库，堆放高不得超过15件高度。3、操作规程1.原料粉碎：当原料需要粉碎时，首先检查粉碎机是否正常，空转5分钟后，经检查粉碎机一切正常后方可投料，投料一定要均匀，物料中块状物最大尺寸不得大于10厘米。粉碎机运转10分钟检查一次电机是否发热，当温度过高时应停止加料，待温度降下来之后在重新起动和加料。2.原料计量：首先将原料秤调正零点和水平，每秤误差不得大于千分之二，每工作4小时时检查一次计量秤的零点和水平，确保计量准确。3.原料输送：首先检查皮带机各部分零件是否正常，然后空转5分钟后，待一切正常开始投料，投料时要控制流量，不要使物料撒在外面，每个班要清理一次输送机上各部位粘的物料，同时检查各部位是否有异常声音，同时检查皮带是否跑偏。4.磁选：投料过后，每隔4小时必须清理一次磁钢上的杂物，同时检查磁钢的位置是否正常确。5.原料混合搅拌：首先检查搅拌机各部件是否正常，当一切正常后，再开搅拌机，当搅拌机空转5分钟正常后，才能加料。当最后一种物料加完后，一定要搅拌5分钟后才能出料，以确保混合均匀，搅拌机每隔4小时一定要清理一次，清理一定要彻底。6.半成品输送：半成品输送操作规程同原料输送一样。7.半成品储存：首先检查给料机各部分是否正常，然后空转5分钟，待一切正常后才能将半成品输送到给料机仓中，给料机必须每个班彻底清理一次，特别是甩盘底下，必须清理干净。8.造粒：首先开动造粒机油泵，待油泵正常供油后，开动主机，当主机空转5分钟一切正常后，关闭油泵和主机，主机停车后，安装模板，调正刮刀，安装十字头，备紧备帽，安装外胆，开动油泵，待油泵运转正常后，开动主机待机二次起动完成后，空转2分钟，将拌好的锯沬子投入主机中，当拌好锯沬子已造成粒，而且，模板均匀出料后方可停止，然后投入物料，投入物料之前，检查给料机是否正常，正常后安装好磁钢，均匀的将物料投入到造粒机中，投料过程一定要控制好流量，流量控制在造粒机电流达到100安培时为准。堵车处理，堵车时一定要尽快停车，停车后，首先拆下外胆，清理十字头的物料，然后清理滚轮和模板之间的物料，必须将模板和滚轮之间物料清理干净后，用专用工具盘车，这时决不允许用电起动主机。当用专用的工具将主机盘动后，从新安装外胆，安上述程序重新操作，主机每4小时必须彻底清理一次，特别是甩盘底部，滚轮顶盖上的物料等。9.产品筛分、包装首先检查滚筒筛筛网是否有破损，然后起动滚筒筛，空载运行5分钟后，待一切正常后方可投料，滚筒筛内壁每个班要清理一次。产品包装时，首先要调整好计量秤，秤的操作规程同原料计量一样，产品包装每袋计量误差控制在正0.01千克以下，在逢口时，首先检查逢口机是否好用，特别是检查是否漏电，待逢口机一切正常后，才能使用，逢口机每4小时要清理一次，同时要加好油，对于封口决不能有跳线现象。4、配方计算书按公司计算书格式打印。5、投料通知书按公司投料通知书打印。6、产品合格证按公司合格证格式打印7、包装标识复混肥料总养分：N-P2O5-K2O≥39%9-7-23≥39%执行标准GB15063-2009许可证号：登记证号：净含量：50kg延边农业科学研究院种子经营部地址：龙井市龙延路21号电话：8、产品使用说明书1.适合作物：烟草专用。2.适用量：根据地力和品种而定，底肥一般每公顷施用500-700千克。3.施用方法：施用老垄沟内，底肥距离种子下面一般80-100厘米。4.注意事项：a.根据地力和生长情况酌情追施硫酸钾b.底肥施撒应尽量均匀，施肥深度要保证人c.产品阴凉干燥处保存。9、检验规程1.原材料检验规程：原料采购入库后，三天内必须进行检验，检验方法按照相应的国家标准进行取样，分析、检验。检验结果报给主管领导，同时保留好原始记录及平保留样，以备查询。原料检验做到随到随检。2.成品检验规程：成品检验：成品按批次进行检验，当原料路线和各种原料批次没有变化时，每批检验2次，当原料路线或各种原料有一种变化时都要检验，每个批次检验2次。产品检验后如有一项不合格时需要重新加倍取样分析，仍不合格的需要加工处理。产品的出厂检验，产品库存1个月后出厂时，必须时行检验后出厂，产品按规定的检验标准严格进行分析、检验，并做好记录。开据检验报告单。4.3文件管理1、技术文件起草，批准一发布：技术文件编制由分别负责技术的负责人编写，搜集、由总经理批准发布。技术文件和资料按编号发放，并做好登记。各岗位和部门都要及时得到和使用相关文件的有效版本，失效或作废文件及时收缴并作废或销毁，需要留用作参考时，应注明“供参考”标识，防止误用。文件和资料的更改由编制部门或人员提出更改意见，由总经理批准，同时填写“文件更改通知单”标明更改是临时永久性质。2.技术文件借阅：技术文件由质检负责人管理，当需要查阅核技术文件时，需经经理批准，并建立文件借阅登记手续。五、过程质量管理：5.1采购控制：5.1.1采购制度：原辅材料采购必须坚持货比三家的比价原则，实行招标采购。采购计划制定依据，是根据产品销售计划或目标产量计划为依据，制定年度、季度和月采购数量，以满足生产和销售需要，按比例采购，确定合理库存。在资金保证的前提下，原材料的库存按10天的生产用量为周期，易损件备用两套，特殊的易损件除外。采购方式：为了降低采购成本，采购方式要多样化和多元化，即：会议采购、网上采购、招标采购、走访采购、电话电传采购定点采购等。采购的准备时间，根据生产计划，供货时间，品种、数量、需提前20天做好准备工作。自接到生产计划后，两天内编制完成采购计划，五天内完成原辅材料的比价工作，易损件，使用说明书及包装物五天内完成设计和比价工作。合同审批签订后十五日内按计划将所需要物资采购入库，三天内完成检验和验收工作。5.1.2采购程序及合同评审程序供方评价：采购流程图：（记录）采购计划（年月日）采购计划平衡表资金（平衡表）计划分供方初选分供方评审合格分供方合同签订小批供货质量标准批准程序质量报告/表合格证检验报告附“库存原料报表”采购流程图合同评审程序：合同评审程序采购意向分供方选择合同意向合同草案涉及文件、记录1、采购明细表2、采购计划分供方调查表1、电函接收记录2、分供方访问记录1、供货标准2、合同草案清样分供方评定程序：涉及文件、记录：合同评审审批签订合同更改合同执行情况检查1、合同评审记录2、合同修正草案1、合同清样2、合同台帐1、更改通知单2、更改会签审批表1、检查记录2、合同档案分供方初选分供方评价合格分供方