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质量信息管理制度1定义及目的1.1定义质量信息——在质量形成的全过程中发生的有关质量的信息。它涉及到工作质量、工序质量、产品质量及全员、全过程、全面质量管理各个方面有关质量的信息。信息源——信息输出部门。1.2目的为规范公司质量信息的收集与分析，及时有效地为决策和改进质量管理工作提供支持，根据公司当前实际，制定本制度。2适用范围适用于产品实现全过程的质量信息管理。3职责分配3.1质检部：负责对公司质量信息归口管理，对产品实现全过程的质量信息进行记录、登记、统计汇总、归挡。对传递的信息进行跟踪验证。3.2各部门：负责对本部门内的质量信息进行记录，以及对前阶段、前部门存在各种质量不良因素进行反馈传递。4管理规定4.1质量信息管理4.1.1质量信息管理是公司质量管理体系的重要组成部分，作为公司内部沟通的重要方式之一。公司通过对产品实现全过程（包括设计一制造一售后服务）中的各种质量信息及时记录、收集、传递、分析和处理，以不断提高产品质量和质量管理水平，并为经营决策和质量改进提供数据支持。4.1.2质量信息管理流程：信息源→信息传递→信息接受并处理→信息反馈。4.1.3质量信息管理原则：——质量信息反馈的基本原则是全员参与、部门确认、及时反馈；——质量信息反馈程序和传递方式为后对前、下对上、外对内；——明确流程，强调闭环管理。4.2质量信息分类：按信息类别划分为：产品质量信息、工作质量信息、目标达成信息三个方面；按信息领域划分为：可分为公司内质量信息和公司外质量信息两大类；按信息形成时间划分为：日常性质量信息和定期统计性质量信息。4.3定期统计性质量信息的记录、收集和传递具体要求如下：信息源信息名称传递方式频次接收部门质检部各类《检验记录》存档每工号本部门归档《生产班组__月份产品质量统计报表》《物资部__月份质量统计报表》报表月份质检部《公司月份产品质量统计报表》报表月份总经理《月份质量奖惩通报》通报公示月份部门归档《质量成本综合分析报告》报告季度总经理生产部《月份生产计划统计报表》报表月份总经理、综合部《月份安全文明生产检查通报》通报公示月份部门归档《月份设备完好检查通报》通报公示月份部门归档《安装调试任务单》存档每工号本部门归档物资部《供方业绩记录》存档每次本部门归档销售部《客户投诉处理单》存档每次本部门归档《顾客投诉处理及售后服务汇总》报表季度质检、财务《顾客投诉调查分析报告》报告半年总经理《顾客满意度调查表》调查表半年本部门归档《顾客满意度测量分析报告》报告半年总经理财务部《月份外部质量成本损失报表》报表月份质检部《季度外部质量成本损失分析报告》报告季度各部门《公司〈部门〉目标实现情况统计表》报表季度综合事务部月份部门工作总结资料月份《月份工作计划》报表月份《质量信息反馈单》单据日常质检部考评小组成员《考评组成员月份考核记录》记录月份综合事务部说明：以上记录、报表及报告的实施，按相关程序或制度规定执行。4.4日常性质量信息的形成、传递、接受处理及反馈4.4.1日常性质量信息的形成与传递各部门员工发现可能影响产品质量的不良因素或对产品质量保证程度达不到要求时〔工作质量〕，填写《质量信息反馈单》，填写时，要用事实描述影响产品质量的现象和管理的现状以及有利于提高产品质量、提高质量管理水平的意见和建议。经部门经理确认，传递到公司内部OA网络系统〔条件不具备时也可以书面形式传递到归口部门〕。4.4.2质量信息的反馈、处理和验证质检部根据OA系统或书面的《质量信息反馈单》，必要时组织有关人员或部门进行评审，确认后传递到责任部门进行处理。责任部门在接到质检部传递的信息后，必须在2天内作出反馈处理。质检部实施验证。4.5质量信息的统计汇总和分析质检部建立《质量信息汇总表》，对质量信息及信息处理资料进行分类归档，定期应用统计技术进行分析，执行《数据分析控制程序》和《持续改进、纠正和预防措施管理程序》。5支持和相关文件5.1《数据分析控制程序》5.2《持续改进、纠正和预防措施管理程序》6记录《生产车间__月份产品质量统计报表》《物资部__月份质量统计报表》《公司月份产品质量统计报表》《月份生产计划统计报表》《安装调试任务单》《客户投诉处理单》《顾客投诉处理及售后服务汇总》《月份外部质量成本损失报表》《顾客满意度调查表》《公司〈部门〉目标实现情况统计表》《月份工作计划》《考评组成员月份考核记录》《质量信息反馈单》附录1生产班组月份产品质量统计报表责任部门：记录编号：JL-840-01月份产品一次交验合格率统计零部件及成品交验总次数零部件及成品交验合格次数（不含返工产品）月份一次交验合格率〔%〕月份产品质量水平概述主要质量问题及建议质检员：日期：附录2物资部月份产品质量统计报表责任部门：物资部记录编号：JL-840-02月份产品一次交验合格率统计外购及外协交验总次数外购及外协交验合格次数（不含返工产品）月份一次交验合格率〔%〕月份产品质量水平概述主要质量问题及建议质检员：日期：附录3公司月份产品质量统计汇总报表记录编号：JL-840-03月份产品一次交验合格率统计各生产班组及班组平均值物资部月份外部质量成本损失概述月份内部质量成本损失概述〔暂不填〕月份产品质量状况概述：主要质量问题概述及要求编制：审核：日期：附录4质量信息反馈单记录编号：JL-840-04发出部门信息报告人发出日期部门确认主送部门接收信息信息内容记录报告人：日期：质检部确认及安排意见部门签字：日期：责任部门分析原因及拟采取的处理措施部门签字：年月日责任部门落实措施情况部门签字：年月日质检部效果验证部门签字：年月日