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1X花山分厂三轧钢质量基金管理规定XCJ43-100-2012-2/1修改说明：1、增加了探伤工段的考核内容。2、增加了高标准轴承钢的考核内容。3、对质量基金的总额调整为总工资的5%左右。4、对热停工考核延伸到所有品种。5、增加了部分考核内容的否决项。2012年9月修改实施1．范围质量是花山的生命，特别是对重点客户NHK的品种的质量保证是花山发展的根本。本规定适用于花山分厂三轧钢质量管理基金（每月工资总额×5～10%左右）的分配管理。2．规范性引用文件《公司程序文件》《公司质量手册》《花山分厂三轧钢管理制度汇编》3．职责生产技术室是花山分厂三轧钢质量基金的归口管理部门，负责生产准备、生产过程和精整入库的公司及分厂相关工艺规程的制定、培训、监督和考评，并致力于持续改进。生产准备工段负责工装的维护保养并严格按照工艺要求及时准备合格的工装，以保证生产的正常进行。设备工段负责全分厂各个区域机、电、液相关设备的维护和保养，确保设备的稳定运行，并积极配合工艺和生产要求持续改进，以保证生产正常进行。生产工段负责生产计划的落实执行，并严格执行公司及分厂相关工艺要求，以确保按时按质按量完成生产计划。精整场地工段负责产品检验和包装入库工作，并严格执行公司及分厂相关工艺要2求，以按时按质按量完成计划入库，确保不合格品不出厂，保客户满意。探伤班负责探伤材料的母料和探伤合格品的把关，确保探伤合格产品满足公司和分厂相关规定的质量要求，探伤产品的质量异议为0。4．管理活动的内容与方法4.1按照2011年平均工资水平和各个工段定编人数，并根据公司工资上升5%左右基准，各工段质量基金额度如下，表一：工段定编人数条线系数质量基金额度（元/月）备注工艺251.13712.5按照5%计算生产2101.028350设备（机）211.33685.5设备（电）151.32632.5场地531.17870.5探伤101.11485.5合计47736.5注明：按平均工资2700元/月计算。4.2扁钢品质保证4.2.1NHK精整合格率指标：精整合格率≥96%（按照批号进行统计，以片数为基本单元）内容：完成指标按+5元/吨，其中30%为作业长，70%由作业长分配到相关责任人。数据来源：精整场地班提供，生产技术室分类统计4.2.2扁钢理化性能指标：硬度0批次、脱碳0批次（按照初样进行统计）内容：当月脱碳超标O批次班组奖励：+800元/班，其中作业长30%，加热班长30%，其余40%由加热班长分配到相关责任人。当月硬度超标O批次班组奖励：+800元/班，其中作业长30%，精整班长30%，其余40%由精整班长分配到相关责任人。数据来源：试验检测所数据3备注：该项指标适用于1#线扁钢生产，按照+400元/班，按照同样比例分配，对当月无弹簧扁钢生产的班组不纳入质量基金。4.2.3热停工保证4.2.3.1设备工段指标：扁钢生产无单次热停工≥15分钟内容：分电气工段、机修工段，达到以上要求电气工段+2000元/月，其中作业长30%，其余70%作业长分配到相关责任人。设备工段+1500元/月，其中作业长30%，其余70%作业长分配到相关责任人。冷床区域单列：+1000元/月，其中作业长10%，区域点检50%，其余40%作业长分配到相关责任人注明：以上指标适用于1#线，扁钢生产期间，达到以上指标，机修、电气工段+1000元/月，其中作业长30%，其余70%作业长分配到相关责任人（1#线冷床区域该项不单列）。数据来源：生产日报表注明：圆钢生产有单次热停工≥45分钟为否决项。4.2.3.2工装工段指标：扁钢生产无单次热停工≥15分钟内容：达到以上要求，工装工段+2500元/月，其中作业长30%，其余70%作业长分配到相关责任人。注明：以上指标适用于1#线，扁钢生产期间，达到以上指标，工装工段+800元/月，其中作业长10%，其余90%作业长分配到相关责任人。数据来源：生产日报表注明：：圆钢生产有单次热停工≥45分钟为否决项。4.2.3.3生产工段指标：扁钢生产无单次热停工≥15分钟内容：达到以上要求，生产班组+800元/月，其中作业长30%，其余70%作业长分配到相关责任人。注明：以上指标适用于1#线，扁钢生产期间，达到以上指标，按照班组+400元/月，其中作业长30%，其余70%作业长分配到相关责任人。数据来源：生产日报表4注明：圆钢生产有单次热停工≥45分钟为否决项。4.2.4弯曲超标指标：叠片过钢弯曲超标率≤2.5%，单片过钢弯曲超标率≤0.5%1#线，扁钢生产期间，≥45系列弹簧扁钢弯曲≤5%内容：2#线达到以上要求奖励设备工段1500元/月，其中作业长和冷台点检员各20%，其余60%作业长分配到相关责任人1#线机修+800元/月，其中作业长20%，冷台点检员50%，其余30%作业长分配到相关责任人；生产工段达标炉号按照5元/吨奖励，其中作业长20%，冷台组长30%，其余50%作业长分配到相关责任人数据来源：精整场地班提供，生产技术室分类统计（对有热停工的批号提出单独统计）备注：当出现单炉号弯曲超标率≥5%为否决项。4.2.5端部裂纹指标：客户0抱怨内容：达到以上要求精整场地班2000元/月，其中1/3分配到探伤负责人和技术室，另2/3场地分配到责任人。每月抽检数据，按照班组统计，单月没有发现漏烘烤的班组，奖励500元每个班，作业长和冷台组长各20%，其余由作业长分配。数据来源：NHK反馈数据，生产技术室分类统计4.2.6客户质量投诉4.2.6.1客户报废率指标：客户报废率≤10ppm内容：达到以上要求，奖励NHK质检员及技术室相关人员人均200元/人。数据来源：NHK反馈数据数据来源：NHK反馈数据4.3炉号管理4.3.1坯料组指标：炉号管理抽查违规次数为“0”内容：达到以上要求，奖励坯料管理员150元/人。数据来源：试验检测所质量周报，分厂日常工艺抽查4.3.2生产班组5指标：炉号管理抽查违规次数为“0”内容：达到以上要求，1#线和2#线均按照+800元/班数据来源：试验检测所质量周报，分厂日常工艺抽查4.3.3精整场地炉号管理抽查违规次数为“0”指标：炉号管理抽查违规次数为“0”内容：达到以上要求，1#线+800元，2#线+2000元数据来源：试验检测所质量周报，分厂日常工艺抽查4.4异常品管控4.4.1250方粗轧检查指标：坯料三角裂批次能100%发现内容：粗轧轧钢工做好粗轧条形三角裂记录表，补贴每班50元，另对发现问题的炉号嘉奖100元/批次数据来源：粗轧三角裂记录表，生产技术室报表备注：单炉号缺陷超过10%的三角裂未发现，为否决项4.4.2NHK坯料的检查指标：扒皮或者抛丸质量不达标坯料能100%发现，杜绝不合格坯料进炉内容：进坯组做好坯料检查记录表，补贴每班50元，另对发现问题的炉号嘉奖100元/批次数据来源：坯料检查记录表，生产技术室报表备注：技术室抽查到问题炉号生产班未发现，为否决项4.4.3生产异常产品管控指标：异常产品单独管理清晰，可追溯内容：生产班所有异常产品100%做到单独管理，记录、标识清晰，2#线+1000元/班，1#线奖励800元/班。其中作业长20%，轧钢班长20%，副调整工20%，其余40%作业长分配到相关责任人数据来源：场地班质量报表，生产技术室报表4.5出厂产品质量把关4.5.1质量异议损失指标：质量异议损失1#线≤3000元/月；2#线≤3000元/月内容：单月质量异议损失满足以上要求，奖励61#线精整场地班+800元，其中20%作业长，80%作业长分配到相关责任人2#线精整场地班+2500元，其中20%作业长，80%作业长分配到相关责任人数据来源：试验检测所质量异议月报备注：高标准材和NHK有质量异议，为否决项4.5.2质量异议退货指标：质量异议退货1#线≤15吨/月，2#线≤30吨/月内容：单月质量异议损失满足以上要求，奖励1#线精整场地班+1000元，其中20%作业长，80%作业长分配到相关责任人2#线精整场地班+2000元，其中20%作业长，80%作业长分配到相关责任人数据来源：试验检测所质量异议月报备注：上海北特累计退货产品（单炉号问题还是纳入退货指标）、轴承钢累计料废除外（单炉号问题还是纳入退货指标）4.6高标准轴承钢质量管控4.6.1尺寸攻关指标：下线材料满足内控要求椭圆度≤0.3，尺寸满足直径（-0.1，+0.35）内容：生产工段达标炉号按照+2元/吨工装工段达标炉号按照+1元/吨数据来源：试验检测所质量异议月报备注：当月出现尺寸超标或者表面质量问题≥20吨，生产工段工段为否决项当月出现减定径机下线调整≥2次，工装工段为否决项4.6.2一次探伤合格率攻关指标：一次探伤合格率，中间件≥93%，头尾件≥80%内容：场地班+800元/月，由精整作业长和场地（副）作业长负责分配探伤班+1500元/月，由探伤班长负责分配数据来源：探伤合格率统计报表，生产技术室周报备注：探伤材当月有质量投诉，为探伤班否决项对场地班和探伤班的数据统计，剔除生产质量异常炉号。5．报告和记录（应规定该项管理活动所形成的报告、记录格式、签发、传递线路和保存期限）7序号记录名称编号保存期限归口部门12346．附录质量基金月度分配表（各个区域）7．本制度自2012年9月起执行。起草：姚铁华会签：李维海审核、批准：李红星刘万荣徐建新8花山分厂质量基金分配明细（工段）#线班基金总额：元2012年月序号项目金额人员分配额备注