质量手册08版

编号QM-2012版本08页码51+5质量管理手册受控状态：发放编号：编制审核审定姓名签名日期姓名签名日期姓名签名日期靳美兰田有军任永岗会签公司办公室、计划部、财会部、人力资源部、生产运行部、安全环保部、质量管理部、工程项目部、保卫保密部、党群工作部、审计监察部、冶金研究所、重水堆元件厂、压水堆元件厂、高温气冷堆元件厂、理化检测中心、铀化工车间、“三废”治理车间、机械设备车间、供电车间、水暖车间、物资采购中心批准马文军日期年月日分发计划部、财会部、人力资源部、生产运行部、安全环保部、质量管理部、工程项目部、保卫保密部、党群工作部、审计监察部、冶金研究所、重水堆元件厂、压水堆元件厂、高温气冷堆元件厂、理化检测中心、铀化工车间、“三废”治理车间、机械设备车间、供电车间、水暖车间、物资采购中心、档案室生效日期年月日下次审查日期2017年3月中核燃料元件有限公司北方分公司质量手册编号QM-2012版本08页码2/56质量手册更更（（修修））改改状状态态页页序号更改日期更改说明/更改单号更改人12004.12.30换版母晓兰22005.1.27换版/QR19-004-001-2005母晓兰32006.10.31根据新时代认证中心文审意见和厂生产实际情况进行了修订，换版王斌42007.8.10根据新时代认证中心文审的意见进行了修改，换版。王斌52008.4.10公司组织机构发生变化，相关职能发生变化，换版。王斌62008.9.17根据集团公司质保监查意见进行修订/QR05-004-010-2008李海龙72008.10.9根据集团公司质保监查意见进行修订/QR05-004-013-2008李海龙82008.12.23根据公司更换质量管理者通知和装备资格审查建议进行修订/QR05-004-021-2008李海龙92008.12.26根据装备资格审查建议进行修订/QR05-004-022-2008李海龙102009.5.10根据GB/T19001-2008新版标准修订之处对手册做相应修订、换版/QR05-004-01-2009靳美兰112009.7.20根据新时代认证中心文件审查意见修订/QR05-004-02-2009靳美兰122009.11.20根据集团公司监督检查提出的意见，进行修订/QR05-121-04-002-2009靳美兰132012.3国军标升版；公司机构变化，质量管理体系重新策划升版靳美兰编号QM-2012版本08页码3/56质量手册颁颁布布令令公司依据ISO9000质量管理体系标准建立质量管理体系并持续运行，2009年5月按照GB/T19001—2008版标准修订并发布实施07版质量手册。2012年公司机构调整，成立中核燃料元件有限公司北方分公司，为保持质量管理体系有效运行并持续改进，公司对质量管理体系进行重新策划，结合GJB9001B—2009标准的要求对07版质量手册进行了修订、换版，现予以批准发布。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司开展质量管理活动的纲领和行为准则，公司质量管理体系覆盖的所有人员都要严格执行，确保影响产品和服务质量的过程处于受控状态，使顾客充分信任我公司有能力稳定、持续地提供满足各项要求的产品和服务。为确保我公司质量管理体系的有效建立和运行，我指定公司副总经理任永岗为我公司质量管理者代表，负责组织、协调本手册的有效实施，并负责质量管理的外部协调。公司与产品和服务质量有关的部门和人员必须认真学习、掌握本手册，并严格遵守、执行。我对最终产品质量和质量管理工作负全面责任。质量管理部负责公司的质量管理工作，在处理质量问题时有高于其他部门和单位的权力，并不受经费和生产进度的约束，质量管理部主任可直接或通过管理者代表向我报告工作。中核燃料元件有限公司北方分公司总经理二O一二年三月编号QM-2012版本08页码4/56质量手册企企业业简简介介中核燃料元件有限公司北方分公司是由原中核北方核燃料元件有限公司分离出来的，2012年正式挂牌营运，分公司隶属于中核集团中核燃料元件有限公司，创建于1958年。位于包头市青山区，占地12（km）2。是我国最早建成的核燃料元件科研、生产基地，是以军、核、民三大支柱产品为主的国家二级企业。目前生产的主要产品有：铀化工产品、贫铀合金弹芯、铀合金部件、研究试验堆用燃料组件和靶件、坎杜型核燃料棒束和钴调节棒组件、压水堆核燃料组件及相关组件、高温气冷堆燃料元件、金属钙及其系列产品等。公司技术力量雄厚，拥有各类生产、检测设备4800余台，多年来，军、核产品交验合格率保持100％。公司现有员工2254人，具有中专以上文化程度的人员有1620人，其中专业技术人员447人，拥有中级技术职称187人，高级技术职称126人，其中中国工程院院士1名。经过多年的生产、科研实践和多层次、多种形式的教育培训，形成了一支经验丰富、技术水平较高的员工队伍。公司1979年开始推行全面质量管理，1984年编制了第一版质量管理手册。同年获内蒙古自治区“质量管理先进单位”和核工业部“质量管理奖企业”称号，1985年被评为国家二级计量合格单位，1986年获“国家质量管理奖”，1990年通过国防计量认可，1992年经考核被国防科工委授予“质量保证体系合格单位”。1994年“核工业二O二计量检测中心”通过国家实验室计量认证。2006年11月，中核北方核燃料元件公司计量检测中心通过中国合格评定国家认可委员会的实验室认可和国防实验室认可；1999年3月通过了GB/T19001－1994（GJB/Z9001－96）和GB/T19002－1994（GJB/Z9002－96）质量管理体系认证。2004年1月，通过GB/T19001-2000（GJB9001A-2001）换版认证。2009年通过GB/T19001-2008换版认证。“追求卓越，创造一流”是公司的质量宗旨，“质量无极限，细节定成败”是公司质量行为规范。公司质量保证组织健全，质量体系完善。军、核、民产品从产品实现的策划、研制、开发、采购、生产和服务提供、监视和测量、产品防护、交付使用及售后服务，都严格按照GB/T19001－2008及GJB9001B—2009编号QM-2012版本08页码5/56质量手册标准和国家有关法律、法规和公司制定的质量管理体系文件的有关要求予以控制，确保每个环节都处于受控状态。通信地址：包头市456信箱质量管理部邮政编码：014035电话：0472—31392073139530传真：0472—3139203联系人：田春雨王斌本手册由质量管理部提出并负责解释。编号QM-2012版本08页码6/56质量手册目目录录封面更（修）改状态页......................................................2颁布令............................................................3企业简介...........................................................4目录...............................................................61范围................................................................82引用标准和文件......................................................83定义................................................................84质量管理体系.......................................................104.1总要求...........................................................104.2文件要求.........................................................105管理职责...........................................................135.1管理承诺.........................................................135.2以顾客为关注焦点.................................................135.3质量方针.........................................................135.4策划.............................................................155.5职责、权限与沟通.................................................175.6管理评审.........................................................256资源管理...........................................................276.1资源的提供.......................................................276.2人力资源.........................................................27编号QM-2012版本08页码7/56质量手册6.3基础设施.........................................................286.4工作环境.........................................................286.5质量信息.........................................................287产品实现...........................................................307.1产品实现的策划...................................................307.2与顾客有关的过程.................................................307.3研制和开发.......................................................337.4采购.............................................................387.5生产和服务的提供.................................................407.6监视和测量设备控制...............................................437.7技术状态管理.....................................................448测量、分析和改进...................................................458.1总则.............................................................458.2监视和测量.......................................................458.3不合格品/不符合项