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质量记录编号：ZJ/QD-ZJ-04.02文件发放、回收记录序号文件名称编号分发号版本/状态发放记录回收记录部门签收日期签回日期1质量手册ZJ/QAZJ13B/0秩序维护部2程序文件ZJ/QBZJ13B/0秩序维护部3通用手册ZJ/QC-ZJZJ13B/0秩序维护部4客户服务手册ZJ/QC-KHZJ13B/0秩序维护部5秩序维护手册ZJ/QC-ZXZJ13B/0秩序维护部6工程能源手册ZJ/QC-GCZJ13B/0秩序维护部7环境事务手册ZJ/QC-HJZJ13B/0秩序维护部8质量手册ZJ/QAZJ14B/0秩序维护部9程序文件ZJ/QBZJ14B/0环境事务部10通用文件ZJ/QC-ZJZJ14B/0环境事务部11客户服务手册ZJ/QC-KHZJ14B/0环境事务部12执行维护手册ZJ/QC-ZXZJ14B/0环境事务部13工程能源手册ZJ/QC-GCZJ14B/0环境事务部14环境事务手册ZJ/QC-HJZJ14B/0环境事务部15质量手册ZJ/QAZJ15B/0项目客户中心16程序手册ZJ/QBZJ15B/0项目客户中心17通用手册ZJ/QC-ZJZJ15B/0项目客户中心18客户服务手册ZJ/QC-KHZJ15B/0项目客户中心19秩序维护手册ZJ/QC-ZXZJ15B/0项目客户中心20工程能源手册ZJ/QC-GCZJ15B/0项目客户中心21环境事务手册ZJ/QC-HJZJ15B/0项目客户中心质量记录编号：ZJ/QD-ZJ-04.02受控文件清单序号文件编号文件名称版号/修改状态1ZJ/QA-A质量管理手册B/12ZJ/QA-07质量方针与质量目标B/13ZJ/QB程序文件B/04ZJ/QB-01文件控制程序B/05ZJ/QB-02记录控制程序B/06ZJ/QB-03管理评审控制程序B/07ZJ/QB-04人力资源控制程序B/08ZJ/QB-05基础设施和工作环境控制程序B/09ZJ/QB-06服务实现策划控制程序B/010ZJ/QB-07与顾客有关的过程控制程序B/011ZJ/QB-08采购管理控制程序B/012ZJ/QB-09服务提供控制程序B/013ZJ/QB-10各类标识控制程序B/014ZJ/QB-11业主和住户财产控制程序B/015ZJ/QB-12产品防护控制程序B/016ZJ/QB-13监视和测量装置控制程序B/017ZJ/QB-14内部质量审核控制程序B/018ZJ/QB-15过程和服务的监视和测量控制程序B/019ZJ/QB-16不合格品控制程序B/020ZJ/QB-17纠正措施控制程序B/021ZJ/QB-18预防措施控制程序B/022ZJ/QC-ZJ通用工作手册（行政、人事、品质）B/023ZJ/QC-ZJ-01.01行政、品质、人力资源机构图B/024ZJ/QC-ZJ-01.02行政办公室各项工作流程B/025ZJ/QC-ZJ-01.03品质督导工作流程B/026ZJ/QC-ZJ-02.01行政经理岗位说明书B/027ZJ/QC-ZJ-02.02品质督导部经理岗位说明书B/028ZJ/QC-ZJ-02.03人力资源经理岗位说明书B/0第1页，共4页质量记录编号：ZJ/QD-ZJ-04.0229ZJ/QC-ZJ-02.04行政文员岗位说明书B/030ZJ/QC-ZJ-02.05品质专员岗位说明书B/031ZJ/QC-ZJ-02.06人力资源专员岗位说明书B/032ZJ/QC-ZJ-02.07仓库管理员岗位说明书B/033ZJ/QC-ZJ-03.01人力资源管理制度B/034ZJ/QC-ZJ-03.02首问责任管理制度B/035ZJ/QC-ZJ-.03.03物资管理制度B/036ZJ/QC-ZJ-03.04档案管理制度B/037ZJ/QC-ZJ-03.05公章管理制度B/038ZJ/QC-ZJ-03.06会议管理制度B/039ZJ/QC-ZJ-03.07有毒有害物品管理制度B/040ZJ/QC-ZJ-03.08品质督导管理制度B/041ZJ/QC-ZJ-03.09品质督导标准作业指导书B/042ZJ/QC-ZJ-03.10电脑设备及电子媒体文件管理作业指导书B/043ZJ/QC-ZJ-03.11服务礼仪管理标准作业指导书B/044ZJ/QC-ZJ-03.12防火管理标准作业指导书B/045ZJ/QC-KH客户服务工作手册B/046ZJ/QC-KH-01.01客户服务中心机构图B/047ZJ/QC-KH-01.02回访业主和住户流程B/048ZJ/QC-KH-01.03物业服务标准B/049ZJ/QC-KH-02.01物业主管岗位说明书B/050ZJ/QC-KH-02.02客服人员（项目收费员）岗位说明书B/051ZJ/QC-KH-02.03物管员岗位说明书B/052ZJ/QC-KH-03.01入伙管理作业指导书B/053ZJ/QC-KH-03.02空置房管理作业指导书B/054ZJ/QC-KH-03.03投诉事务管理作业指导书B/055ZJ/QC-KH-03.04公共事务管理作业指导书B/056ZJ/QC-KH-03.05物管费及车位费收取作业指导书B/057ZJ/QC-KH-03.06租赁管理作业指导书B/058ZJ/QC-KH-03.07项目文体活动组织实施作业指导书B/059ZJ/QC-KH-03.08业主和住户装修管理作业指导书B/060ZJ/QC-KH-03.09游泳池管理规定B/0第2页，共4页质量记录编号：ZJ/QD-ZJ-04.0261XY/QC-ZX秩序维护部工作手册B/062XY/QC-ZX-01.01秩序维护部机构图B/063XY/QC-ZX-01.02消防应急流程图B/064XY/QC-ZX-01.03消防控制联动流程图B/065XY/QC-ZX-01.04秩序维护队绩效考核办法B/066XY/QC-ZX-02.01秩序维护部主管岗位说明书B/067XY/QC-ZX-02.02.秩序维护队长岗位说明书B/068XY/QC-ZX-02.03秩序维护队班长岗位说明书B/069XY/QC-ZX-02.04门岗岗位说明书B/070XY/QC-ZX-02.05巡逻岗岗位说明书B/071XY/QC-ZX-02.06监控中心岗位说明书B/072XY/QC-ZX-02.07车场出入口岗位说明书B/073XY/QC-ZX-03.01监控指挥中心作业指导书B/074XY/QC-ZX-03.02门岗执勤作业指导书B/075XY/QC-ZX-03.03巡逻执勤作业指导书B/076XY/QC-ZX-03.04.交通管理作业指导书B/077XY/QC-ZX-03.05交接班管理标准作业指导书B/078XY/QC-ZX-03.06执勤物品、器材管理作业指导书B/079XY/QC-ZX-03.07突发事件处理标准作业指导书B/080XY/QC-ZX-03.08火警火灾应急处理标准作业指导书B/081XY/QC-ZX-03.09秩序维护队培训作业指导书B/082XY/QC-ZX-03.10消防演习标准作业指导书B/083XY/QC-ZX-03.11消防器材管理标准作业指导书B/084XY/QC-ZX-03.12秩序维护内务管理作业指导书B/085XY/QC-ZX-03.13停车场管理作业指导书B/086XY/QC-ZX-03.14邮件收发管理作业指导书B/087XY/QC-GC工程能源部工作手册B/088ZJ/QC-GC-01.01工程能源部机构图B/089ZJ/QC-GC-01.02特约服务项目及收费标准B/090ZJ/QC-GC-01.03维修班绩效考核办法B/091ZJ/QC-GC-02.01工程能源部经理岗位说明书B/092ZJ/QC-GC-02.02主管岗位说明书B/0第3页，共4页质量记录编号：ZJ/QD-ZJ-04.0293ZJ/QC-GC-02.03班长岗位说明书B/094ZJ/QC-GC-02.04工程员岗位说明书B/095ZJ/QC-GC-03.01工程日常维修服务作业指导书B/096ZJ/QC-GC-03.02供电设备设施管理作业指导书B/097ZJ/QC-GC-03.03给排水设备设施管理作业指导书B/098ZJ/QC-GC-03.04柴油发动机运行管理作业指导书B/099ZJ/QC-GC-03.05弱电系统管理作业指导书B/0100ZJ/QC-GC-03.06电梯运行、故障维修管理作业指导书B/0101ZJ/QC-GC-03.07消防系统运行管理作业指导书B/0102ZJ/QC-GC-03.08二次供水管理作业指导书B/0103ZJ/QC-GC-03.09工程交接班管理标准作业指导书B/0104ZJ/QC-GC-03.10公共设施保养标准指导书B/0105ZJ/QC-GC-03.11设备档案管理作业指导书B/0106ZJ/QC-HJ环境事务部工作手册B/0107ZJ/QC-HJ-01.01环境事务部机构图B/0108ZJ/QC-HJ-01.02绿化工作流程图B/0109ZJ/QC-HJ-01.03保洁工作流程图B/0110ZJ/QC-HJ-01.04环境事务绩效考核办法B/0111ZJ/QC-HJ-02.01环境事务绩效考核办法B/0112ZJ/QC-HJ-02.02环境事务部主管岗位说明书B/0113ZJ/QC-HJ-02.03绿化领班岗位说明书B/0114ZJ/QC-HJ-02.04绿化员岗位说明书B/0115ZJ/QC-HJ-02.05室内保洁岗位说明书B/0116ZJ/QC-HJ-02.06室外保洁员岗位说明书B/0117ZJ/QC-HJ-03.01室外公共区域保洁作业指导书B/0118ZJ/QC-HJ-03.02室内公共区域保洁作业指导书B/0119ZJ/QC-HJ-03.03卫生消杀作业指导书B/0120ZJ/QC-HJ-03.04垃圾清运作业指导书B/0121ZJ/QC-HJ-03.05保洁机具操作作业指导书B/0122ZJ/QC-HJ-03.06绿化环境管理作业指导书B/0123ZJ/QC-HJ-03.07绿化机具操作作业指导书B/0124ZJ/QC-HJ-03.08环境事务管理规定B/0第4页，共4页质量记录编号：ZJ/QD-ZJ-04.02文件更改申请表申请部门：文件编号文件名称页码版号修改状态备注批准人/时间：审核人/时间：填表人/时间：质量记录编号：ZJ/QD-ZJ-04.02文件借阅、复制记录借阅/复制日期文件名称编号版本/状态借阅、复制分数签名归还日期质量记录编号：ZJ/QD-ZJ-04.02质量记录清单序号记录编号记录名称保存期管理部门版号/修改状态1ZJ/QD-TY-04.01文件发放范围清单长期行政办公室B/02ZJ/QD-TY-04.02文件发放、回收记录长期行政办公室B/03ZJ/QD-TY-04.03文件发放记录长期行政办公室B/04ZJ/QD-TY-04.04受控文件清单3年行政办公室B/05ZJ/QD-TY-04.05文件更改申请表长期行政办公室B/06ZJ/QD-TY-04.06文件借阅、复制记录3年行政办公室B/07ZJ/QD-TY-04.07收文记录长期行政办公室B/08ZJ/QD-TY-04.08文件销毁申请单长期行政办公室B/09ZJ/QD-TY-04.09记录清单3年行政办公室B/010ZJ/QD-TY-04.10管理评审计划3年品质督导部B/011ZJ/QD-TY-04.11管理评审报告3年品质督导部B/012ZJ/QD-TY-04.12内部审核计划3年品质督导部B/013ZJ/QD-TY-04.13内部审核首次/末次会议签到表3年品质督导部B/014ZJ/QD-TY-04.14内部审核检查记录表3年品质督导部B/015ZJ/QD-TY-04.15不合格报告3年品质督导部B/016ZJ/QD-TY-04.16内部审核不合格项汇总表3年品质督导部B/017ZJ/QD-TY-04.17内部质量审核报告3年品质督导部B/018ZJ/QD-TY-04.18纠正（预防）措施处理单3年品质督导部B/019ZJ/Q