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质量、环境和职业健康安全体系管理手册14/QES·SC/A01—2005A版受控状态：受控□非受控□手册编号：持有者：部门姓名2005年12月31日发布2005年12月31日实施第十四冶金建设公司体系文件编审人员名单批准人：李勇审核人：刘扶群江嵩主编：江嵩主要编修人：沈国强邹位张振魁刘仁成严翠兰质量、环境和职业健康安全管理方针诚信守法满意顾客节约资源保护环境预防为本珍爱生命持续改进创造一流施工企业目录0.1发布令……………………………………………………………10.2管理者代表任命书………………………………………………20.3企业概况…………………………………………………………30.4公司组织机构图…………………………………………………50.5QES管理体系职能分配表………………………………………61.目的和适用范围……………………………………………………121.1目的………………………………………………………………121.2适用范围…………………………………………………………121.3删减说明…………………………………………………………121.4公司产品形成主要过程…………………………………………132.引用标准……………………………………………………………143.术语和定义…………………………………………………………154.质量、环境及职业健康安全管理体系……………………………184.1总要求……………………………………………………………184.2文件要求…………………………………………………………184.2.1总则……………………………………………………………184.2.2管理手册………………………………………………………194.2.3文件控制………………………………………………………204.2.4记录控制………………………………………………………205.管理职责……………………………………………………………215.1管理承诺…………………………………………………………215.2以顾客和相关方为关注焦点……………………………………215.3管理方针…………………………………………………………215.4策划………………………………………………………………225.4.1管理目标………………………………………………………225.4.2管理体系策划…………………………………………………235.4.3环境因素与管理源……………………………………………235.4.4法律法规和其他要求…………………………………………245.4.5管理方案………………………………………………………245.5职责、权限和沟通………………………………………………255.5.1职责和权限……………………………………………………255.5.2管理者代表……………………………………………………295.5.3信息沟通………………………………………………………295.6管理评审…………………………………………………………296.资源管理……………………………………………………………316.1资源提供…………………………………………………………316.2人力资源…………………………………………………………316.3基础设施…………………………………………………………326.4工作环境…………………………………………………………327.产品实现……………………………………………………………347.1产品实现的策划…………………………………………………347.2与顾客有关的过程………………………………………………347.4采购………………………………………………………………357.4.1采购过程………………………………………………………357.4.2采购信息………………………………………………………367.4.3物资采购………………………………………………………367.4.4采购产品的验证………………………………………………367.5生产和服务提供…………………………………………………367.5.1生产和服务提供过程的控制…………………………………367.5.2生产和服务提供过程的确认…………………………………387.5.3标识和可追溯性………………………………………………387.5.4顾客财产………………………………………………………397.5.5产品防护………………………………………………………397.5.6运行控制………………………………………………………407.5.7应急准备和响应………………………………………………417.6监视和测量装置的控制…………………………………………418.测量、分析和改进…………………………………………………438.1总则………………………………………………………………438.2监视和测量………………………………………………………438.2.1顾客、相关方和员工满意……………………………………438.2.2内部审核………………………………………………………438.2.3过程的监测和测量……………………………………………448.2.4产品的监视和测量……………………………………………448.2.5绩效监测和测量………………………………………………458.2.6合规性评价……………………………………………………458.3不合格品及不符合控制…………………………………………468.4数据分析…………………………………………………………478.5改进………………………………………………………………488.5.1持续改进………………………………………………………488.5.2纠正措施………………………………………………………488.5.3预防措施………………………………………………………499.《质量、环境和职业健康安全管理手册》的管理………………50附录附录1：GB/T19001—2000、GB/T24004—2001、GB/T28001—2001与管理手册章节对照…………………………………………51附录2：整合型管理体系文件中对应的记录表清单………………55附录3：程序文件清单………………………………………………58附录4：作业指导书清单……………………………………………59发布令公司所属各单位、机关各部室：为了强化公司的内部管理，增强公司的市场竞争实力，不断提高企业的经济效益和社会声誉，公司依据GB/T19001－2000《质量管理体系要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》，结合公司特点，建立整合型管理体系，编制了《质量、环境及职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》），并以此作为公司实施质量、环境及职业健康安全管理工作的纲领和活动的行动准则以及公司的承诺。经公司最高管理者批准现予以发布，自发布之日起实施，请认真执行。原《质量管理手册》（A版）Q/14Y·ZGSC·01—2002及程序文件Q/14Y·CX·01～19—2002和作业指导书Q/14Y·ZY·01～13—2002，《职业健康安全与环境管理手册》14Y/SE·SC/A—2004及程序文件14Y/QSE—CX/A01～23—2004同时废止。最高管理者：（签名）2005年12月31日发布管理者代表任命书公司所属各单位、机关各部室：兹任命：刘扶群同志为管理者代表，负责组织公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立并组织实施，定期向最高管理者报告管理体系的运行情况。张大壮、邹来洪、王有霖、朱兴虎、刘德发、黄德文、李玉璋、林伟、严志宇为副管理者代表，负责组织本专业公司质量、环境及职业健康安全管理体系的实施，定期向管理者代表报告本专业公司管理体系的运行情况。特此任命最高管理者：2005年12月20日企业概况中国有色金属工业第十四冶金建设公司（简称十四冶）于1953年由原重工业部组建，1964年由冶金工业部命名，1983年由原国家有色总公司管理。2001年划归云南省管辖。十四冶是国家建设部审定批准的具有冶炼、房屋建筑、市政公用、矿山工程施工总承包壹级；炉窑工程专业承包壹级；公路、化工石油工程施工总承包贰级；机电设备安装、钢结构、公路路基、水工大坝工程专业承包贰级资质的大型施工企业，并被国家商务部审定批准为“可承包境外各类工程施工A类企业”。公司于1997年在云南施工企业中率先通过ISO9002国际质量管理体系认证；职业健康安全管理体系认证书于2004年10月22日颁发；环境管理体系认证书于2004年11月9日颁发。公司现有员工9443人，从事企业管理人员2210人，其中研究生文化程度18人、大学本科生310人、专科生748人、中专生638人；具有各类专业技术人员2002人，其中高级职称124人、中级职称708人、初级职称1170人；有高级技师18人、技师204人；项目经理533人，一级项目经理96人，一级建造师57人；二级项目经理378人，二级建造师250人；三级项目经理59人。公司注册资金22581.2万元，拥有总资产81555万元，固定资产总值30023万元，各类工程机械设备2319台（套），装备总值13115万元。能够承接国内外各类工业及民用建筑工程的“一条龙”施工服务，也可分阶段承接勘察设计、建筑安装、路桥、机场、堤坝、大型土石方、各类井巷、隧道工程施工，非标设备、钢结构、金属网架制作及设备材料成套供应和租赁。公司自组建以来，所参与建设的国家、省部级重点工程项目数百个，工程项目分布于云、贵、藏、新、川、桂、苏、浙、沪、鄂、皖、粤、赣、陕、琼等省市区，且在科威特、德国、埃及、意大利、老挝、阿联酋、泰国等国家承建过项目，积淀了十分丰富的施工组织管理经验，培育锻炼出了一支技术精、作风硬、素质高，善于攻坚克难、屡建奇功的队伍，成为享誉全国有色金属行业和省内外的骨干施工企业，为国家及地方经济发展作出了不可磨灭的贡献。公司近几年来，工程合同履约率100%，荣获省部级优质工程或样板工程奖十余项，国道213线昆明至玉溪高速公路工程获2002年度中国建筑工程鲁班奖，赢得了客户的一致好评和广泛的社会赞誉。公司1996年被云南省政府授予“重信用，守合同”先进企业称号；连续十三年被昆明市政府评为“重信用，守合同”先进企业；2003年被国家工商总局评为“守合同，重信用”企业。公司以可持续发展为企业战略，牢固树立科学发展观，发扬“四海为家、艰苦奋斗、勇于奉献、争创一流”的企业精神，遵循“诚信守法，满意顾客，节约资源，保护环境，预防为本，珍爱生命，持续改进，创造一流施工企业”的管理方针，竭诚为海内外新老顾客提供优质服务，努力打造“技术一流，管理一流，作风一流，质量一流，服务一流”的和谐企业。公司地址：昆明市东风路48号金泰大厦15楼网址：电话：传真：法人代表：李勇组织机构图副总经理项目部十四冶安装工程公司十四冶第四建筑安装工程公司十四冶机械总厂十四冶建设云南第二井巷工程有限公司十四冶建设云南第三建筑安装工程有限公司十四冶建设云南第一建筑安装工程有限公司十四冶建设云南机械化工程有限公司资产管理部安全环境部科技质量部办公室人力资源部市场开发部劳动和社会保障部工会财务部后勤工作部总工程师总经理管理者代表总经济师工会主席1.目的和适用范围1.1目的公司为了实施体系化、规范化的质量、环境及职业健康安全管理，并通过持续改进和预防不符合，不断提高公司的工程（产品）质量和顾客满意度、环境保护意识和职业健康安全绩效，特制定并实施本《管理手册》。本手册规定了公司的管理方针，阐明了管理体系的结构及其运作方式，充分体现了公司满足顾客及相关方要求的能力，是公司综合管理的纲领性文件。1.2适用范围1.2.1本手册适用于公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心文件，适用于公司及公司所属各单位所有职能部门及项目部。1.2.2本手册适用于公司资质范围内承接的所有工程项目的管理工作