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重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册文件编号：LJJS-QEM-2015版本：A／01分发号：受控状态：受控编制:审核：王成禹批准:秦秉宏2015年01月10日发布日期:2015年01月11日实施重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册页次修改前版本号修改后版本号修订内容修订日期审批人重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册目录1、目录…………………………………………………………………………………………12、文件控制程序………………………………………………………………………………23、记录控制程序………………………………………………………………………………44、环境因素的识别与评价控制程序…………………………………………………………55、法律法规及其他控制程序…………………………………………………………………76、目标、指示和方案控制程序………………………………………………………………97、管理评审控制程序…………………………………………………………………………118、人力资源控制程序……………………………………………………………………………149、基础设施和工作环境控制程序………………………………………………………………1710、与顾客有关的过程控制程序………………………………………………………………1911、环境监视和测量控制程序……………………………………………………………………2112、采购控制程序…………………………………………………………………………………2313、生产控制程序…………………………………………………………………………………2714、监控和测量设备控制程序……………………………………………………………………3015、运行控制程序…………………………………………………………………………………3216、相关方施加影响控制程序……………………………………………………………………3417、应急准备和响应控制程序……………………………………………………………………3618、顾客满意度控制程序…………………………………………………………………………3819、内部审核控制程序…………………………………………………………………………4020、产品的监视和测量控制程序…………………………………………………………………4421、合规性评价控制程序…………………………………………………………………………4622、不合格品控制程序……………………………………………………………………………4723、改进控制程序…………………………………………………………………………………4924、沟通管理控制程序……………………………………………………………………………516.3基础设施……………………………………………………………………………………226.4工作环境……………………………………………………………………………………227产品实现………………………………………………………………………………………237.1实现过程的策划……………………………………………………………………………23重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册7.2与顾客有关的过程…………………………………………………………………………237.3策划和策划…………………………………………………………………………………247.4采购…………………………………………………………………………………………257.5生产和服务提供……………………………………………………………………………257.6监视和测量设备的控制……………………………………………………………………267.7环境运行控制………………………………………………………………………………277.8应急准备和响应……………………………………………………………………………278测量分析和改进……………………………………………………………………………288.1策划…………………………………………………………………………………………288.2监视和测量…………………………………………………………………………………288.3不合格控制…………………………………………………………………………………298.4数据分析……………………………………………………………………………………308.5改进…………………………………………………………………………………………309管理手册清单…………………………………………………………………………………3010体系文件分发范围…………………………………………………………………………30重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册0.2颁发令为加强企业质量/环境管理，保证产品质量以及产品实现过程所涉及的环境因素能满足相关方的需要和期望。本公司依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》和ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》的规定，结合本公司的实际情况编制了《质量环境手册》。本质量环境手册描述了本公司的质量/环境方针、质量/环境目标、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。它是本公司管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系和环境管理体系的纲领和行动的准则。现批准颁发。本公司全体员工必须遵照执行。总经理：秦秉宏日期：2015年1月10日重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册0.3管理者代表任命书全体员工﹕我现以公司总经理名义任命王成禹先生为重庆龙建金属制造有限公司管理者代表﹐授权其全权负责﹕a、按ISO9001及ISO14001标准要求建立本公司质量管理体系和环境管理体系,并组织实施、保持和改善；b、向本公司最高管理层报告有关质量和环境管理体系实施和改进情况；c、向全体员工倡导以顾客为中心的质量管理理念和保护环境、节约资源的环保理念；d、与质量和环境管理体系有关的对外联络工作；e、其它由总经理授权的质量和环境管理体系的管理事宜。希全体员工对其工作予以大力支持和配合﹗总经理：秦秉宏日期：2015年1月11日0.4本公司简介重庆龙健金属制造有限公司（以下简称公司），成立于2003年，座落于美丽的长江之滨重庆市江津区德感工业园，厂区占地面积40余亩，建筑面积20000平方米。员工总数45人，公司于2006年取得重庆市“危险废物经营许可证”，成为具有专业资质的资源综合处置与利用的环保型企业。经过十余年的发展，公司规模不断扩大，设立了专门的技术研发中心，在电镀废弃物污泥（HW17），电镀废弃液、线路板、蚀刻废液等含铜废物（HW22）,含铬废HW21）、废酸（HW34）、废碱（HW35）、印刷电路板边角料（HW49)、炼油、合成氨、合成润滑油、有机合成及其他化工生产过程中产生的废渣、废催化剂等含镍废物（HW46）的综合利用目重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册上取得了重大突破，加工生产了如氧化铜、海绵铜、碳酸镍、硫酸镍、氢氧化铬、氢氧化锡、聚合氯化铝、铜板、镍板等一系列产品。其中电子级氧化铜荣获2012年重庆市重点新产品项目。从而，降低了危险废物对环境的危害，实现了危险废物资源化、减量化、无害化，取得了良好的环境效益、社会效益和经济效益公司秉持“品质保证、服务专业、客户满意”的宗旨和“严于律己、精益求精”的工作态度诚邀业界有识之士，共同致力于资源综合利用及再生事业，努力实现“改善人类居住环境”的社会责任与使命。相信因您的加盟，不远的将来，公司会以全新的姿态，居于行业龙头企业的位置。地址：电话：传真：联系人：邮编：0.5方针与目标质量方针：顾客至上、质量为本、诚信求实、持续改进环境方针：严守环保法律法规合理利用能源资源致力创造绿色产品持续开展清洁生产不断改善环境表现争创国际环保品牌质量目标：1、产品一次交验合格率98%。2、交付产品合格率100%。重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册3、客户满意度达到96%。环境目标：4、工厂废水达标排放；5、工厂噪声达标排放；6、对有毒、有害废物进行有效控制和管理，最大限度减少对环境的污染；；7、重大环境事故为零。0.6本公司组织架构重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册质量管理机构图总经理企业运营中心企业管理中心财务中心业务部生产部综合部安全环保部管理者代表财务部销售主管采购主管设备主管仓储主管技术主管生产主管行政人事后勤专员门岗重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册0.7管理职责描述0.7.1总经理职责：a)负责贯彻国家的法律法规及相关政策，主持制定和宣贯本企业的质量环境方针、质量环境目标和规划；b)组织建立并保持符合要求的质量环境管理体系，批准发布质量环境手册，建立健全环境质量责任制，明确各职能部门的质量环境职责；总经理企业运营中心企业管理中心财务中心业务部生产部综合部安全环保部管理者代表财务部销售主管采购主管设备主管仓储主管技术主管生产主管行政人事后勤门岗化验室花样入库重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册c)确保获得必要的资源，激励员工、协调活动，营造一个良好的内部环境；d)主持管理评审，决定有关质量环境方针的实施或改进措施，决定改进管理体系和产品改进的措施；e)负责制定长远发展目标（五年以上）、战略的战术方针、中期发展目标（2-5年）和短期发展目标（1年以内）的策划；f)对企业的质量环境方针和质量环境目标、指标进行分解，将其分解到责任到各部门，并对其执行情况进行指导、监督和验证；g)确定企业的组织结构和管理职责及任命管理代表；并监督各部门工作目标的执行情况；0.7.2管理者代表a)管理者代表由总经理委派担任，除了履行规定的职责和职权外，作为质量环境管理者代表，还有以下的职权；b)代表总经理负责建立、健全质量环境管理体系，并确保组织实施、督导、控制、协调、落实有效。并对提高顾客满意度全权负责；c)负责管理企业质量环境管理体系及所有产品认证工作；d)组织本公司内部管理体系审核工作，并定期向总经理报告管理体系运行情况，以供管理评审和质量环境管理体系的改进；e)代表本公司就本公司管理体系有关事宜与外部的审核方联络；f)有权责成各部门或人员采取纠正预防措施；g)确保在全本公司内提高满足顾客要求的意识和环境保护意识。0.7.3财务中心a)负责财务工作，认真贯彻实施本公司的质量方针和质量目标。b)负责各种报表的制定及上报工作。c)负责物品进出本公司的核算，协助有关部门对生产成本加以控制。d)同政府部门财务上的联系和沟通。e)负责本公司同其它单位有关往来业务稽查、计算及工资的发放。f)负责有关报告资料、成本核算的整理。g)负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制和体系的持续改进。0.7.4企业管理中心重庆龙建金属制造有限公司质量环境管理手册a)识别员工培训要求，编制员工培训计划，确保培训得到有效实施；b)负责环境和质量文件的统一管理和控制。c)负责行政及后勤制度的制定和落实。d)负责环境信息的内外交流，向服务相关方施加环境影响。e)负责环境因素的识别和评价组织工作。f)负责环境法律法规和其他要求的获取、识别和管理。g)负责管理体系记录的管理和控制。h)负责质量环境内审和管理评审的准备和跟进工作。i)负责本公司所有废弃物的处理跟踪。j)负责本部门的运行控制，配合实现环境目标指标和实施管理方案。k)负责消防安全的预防、实施和培训。l)负责车辆的安排与控制。m)招聘员工；n)其他行政事务工作0.7.5生产部a)负责评审产品的交货期，保证按时完成订单；b)生产安排及生产进度的跟踪；c)负责产品的生产品质管理；d)负责产品的生产设备维修及维护管理；e)负责管理产品生产车间产生的环境影响，并执行本公司环境管理制度；f)负责产品车间的废弃物的管理和控制。a)负责控制策划和检验环节的环境因素，优化产品配方和工艺流程。b)编制年度产品实现的策划，跟进产品实现的策划进度，协调解决策划过程遇到的困难；c)批准和管理技术文件，确保策划输出合乎策划输入的要求d)进行质量策划，保证客户要求得到实现。e)跟进纠