质量环境职业健康安全管理体系手册资料

79质量/环境/职业健康安全管理体系手册文件编号：JS-Q/E/SSC版本：2006A共79页编制：XXX审核：XXX批准：XXX日期:2005年12月30日目录前言………………………………………………………………05发布令………………………………………………………………07任命管理者代表令……………………………………………………08质量方针……………………………………………………………09质量目标……………………………………………………………10环境方针……………………………………………………………11职业健康安全方针……………………………………………………12职业健康安全目标……………………………………………………131范围……………………………………………………………131.1总则……………………………………………………………131.2应用……………………………………………………………132引用标准………………………………………………………143术语和定义………………………………………………………144质量/环境/职业健康安全管理体系……………………………154.1总要求……………………………………………………………15804.2文件要求………………………………………………………154.2.1总则……………………………………………………………154.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册…………………………164.2.3文件控制………………………………………………………164.2.4记录控制………………………………………………………174.3环境因素…………………………………………………………184.4对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划…………………194.5目标、指标和管理方案…………………………………………224.6法律、法规及其他要求…………………………………………235管理职责…………………………………………………………255.1管理承诺…………………………………………………………255.2以顾客为关注焦点……………………………………………275.3质量/环境/职业健康安全方针…………………………………275.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划……………………285.5职责、权限与沟通……………………………………………285.5.1职责和权限…………………………………………………285.5.2管理者代表…………………………………………………315.5.3信息交流与协商……………………………………………315.6管理评审………………………………………………………336资源管理………………………………………………………346.1资源提供………………………………………………………346.2人力资源………………………………………………………346.3基础设施………………………………………………………37816.4工作环境…………………………………………………………387产品实现…………………………………………………………387.1产品实现的策划…………………………………………………387.2与顾客有关的过程………………………………………………397.3设计和开发（删减）…………………………………………417.4采购……………………………………………………………417.5生产和服务提供…………………………………………………437.5.1生产和服务提供的控制………………………………………437.5.2生产和服务提供过程的确认删减…………………………457.5.3标识和可追溯性………………………………………………457.5.4顾客财产删减……………………………………………467.5.5产品防护………………………………………………………467.6监视和测量装置的控制…………………………………………477.7运行控制…………………………………………………………497.8应急预案与响应…………………………………………………538测量分析和改进……………………………………………………558.1总则………………………………………………………………558.2监视和测量………………………………………………………568.2.1顾客满意………………………………………………………568.2.2内部审核………………………………………………………568.2.3过程监视和测量………………………………………………578.2.4产品的监视和测量……………………………………………588.2.5绩效测量和监测………………………………………………59828.2.6环境监测和测量………………………………………………618.3不合格品控制……………………………………………………628.4数据分析…………………………………………………………638.5改进………………………………………………………………658.5.1持续改进………………………………………………………658.5.2事故、事件、不符合及纠正与预防措施……………………65附表四质量/环境/职业健康安全职能分配表……………………7383前言兖矿集团有限公司水泥厂始建于1978年6月，位于山东省邹城市看庄镇，东临104国道、京福高速和京沪铁路，北距邹城市17公里，南距滕州市22公里，交通运输十分便利。石灰石、粘土等矿产资源丰富，投资环境优越，对于发展建材及其相关产业有着得天独厚的条件。企业固定资产2亿元，现有各类人员近1000人，拥有两条先进回转窑生产线，年设计水泥生产能力60万吨。其中：一线为Ф3.2×52m五级旋风预热器回转窑，二线为Ф3.3×48m的预分解窑，生产控制采用了先进的DCS中央控制系统，生料粉磨采用挤压半终粉磨工艺技术，水泥粉磨采用了挤压联合、高产高效内筛粉磨工艺技术。另外，建有彩色水泥、彩砖、彩瓦厂等，形成了以水泥、熟料、水泥深加工、新型建材于一体的多元经营格局。生产的“环圣牌”32.5R、42.5R普通硅酸盐水泥和系列彩色水泥，曾连续多年被评为山东省优质和免检产品，取得了山东省建设工业产品登记准用证，通过了国家产品质量认证，被国家有关部委推荐为全国首批建材产品山东省首选生产厂家。企业产品长期广泛应用于兖矿集团的矿井、煤化、电力、电解铝及民用工程建设。在国家重点工程京福、日东高速公路、兖石铁路复线以及省、市工业和城市建设中享有较高美誉度，保持着较强的市场竞争力。兖矿集团有限公司水泥厂发扬“以人为本、自立自强、求实创新、勇于争先”的企业精神，秉乘“凝心聚力、做优做强”的核心理念，在诚实守信、互惠互利的基础上，竭诚为广大客户提供优质的产品和84一流的服务，成就辉煌事业。企业本着对用户负责、让社会认可、使员工满意的原则，先后组织实施并通过了产品质量、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSMS18001职业健康安全管理体系以及ISO10012计量管理体系认证。产品质量于1992年通过国家建材局的认证审核，质量管理体系于1996年通过中国建材质量体系认证中心的认证审核，环境管理体系和职业健康安全管理体系于2002年通过中质协认证中心认证审核，计量管理体系于1992年通过认证审核。质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进，促进了全体员工质量、环境和职业健康安全意识不断增强，厂产品质量控制能力进一步加强，环境进一步改善，职业健康安全绩效进一步提高，厂综合管理水平进一步提升，经济效益逐年提高。为进一步提高贯标认证工作的质量，持续改进综合管理水平，促进企业健康快速发展，根据厂质量、环境、职业健康安全管理体系运行实践，决定对质量、环境、职业健康安全管理体系进行整合，实行“三标一体”化管理，建立起一致性的管理模式，科学的调配资源，优化厂的管理结构，统筹开展具有共性的管理活动，提高管理效率，降低企业的管理成本。我们编制了质量/环境/职业健康安全管理体系手册和程序文件，阐明了本厂的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述了管理体系结构及对产品、服务和有关活动的控制要求。单位名称：兖矿集团有限公司水泥厂厂长：任光浴单位地址：山东省邹城市看庄镇联系电话：[phone]传真：[phone]E―mail：[e-mail]邮政编码：27350285兖矿集团有限公司水泥厂厂长令兖矿集团有限公司水泥厂《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》（YS-Q/E/SSC-2006A），经审核符合GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求，符合国家有关法律、法规和本厂产品、服务和相关活动的实际情况，能指导本厂质量/环境/职业健康安全管理工作。经厂长办公会通过，决定正式发布，并于2006年1月1日起实施。原质量手册、环境管理手册自本手册实施之日起作废。厂长：任光浴2005年12月30日86管理者代表任命令为确保厂质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和有效运行，根据工作需要，任命陈登学同志为厂质量/环境/职业健康安全管理体系管理者代表，并授予以下职权：1、全面负责厂质量/环境/职业健康安全管理体系的总体设计工作。按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三标准要求，结合本厂实际，确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作；2、确保提高全体员工的顾客、质量、环境和职业健康安全意识；3、负责组织质量/环境/职业健康安全管理体系审核；协助厂长作好管理评审工作；4、负责组织质量/环境/职业健康安全目标的制定和管理方案的审批；5、负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调和外部联络；6、向厂长汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进的需求和建议，为体系改进提供依据。厂长：任光浴2005年12月30日87质量方针积聚合力优化资源科学管理完善体系持续改进顾客满意质量方针的含义:积聚合力:水泥厂上下齐心协力，全员参与质量管理；包括内外部力量。优化资源：优化开采资源，优化水泥品种结构，不断优化人力、物力、财力资源等。科学管理：采用科学手段、方法，不断提高企业管理水平。完善体系：不断完善质量管理体系，保持体系的符合性、适宜性、有效性。持续改进：我们承诺采用先进的管理和技术，积极推进技术进步和技术创新，持续改进生产质量、工作质量、服务质量。顾客满意：为顾客提供满意的产品和服务是兖矿水泥厂的追求，不断增强顾客满意度是兖矿水泥厂永远努力的方向。8889环境方针建设绿色企业，保护地球家园。追求生态效益，守法控制超前。提供优质产品，合理利用资源。全员关注环境，综合持续发展。环境方针的含义：1、建设绿色企业，保护地球家园。厂实施绿色经营战略，积极采用先进技术，不以牺牲环境为代价去发展经济，在把自己建设为环保绿色企业的同时，给社会提供绿色环保产品，以保护地球环境为己任；2、追求生态效益，守法控制超前。厂承诺：模范遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规。综合利用煤矸石、粉煤灰等工业废渣，变废为宝，实现生态效益。强调源头控制，实现污染预防，美化厂区环境，保护地球生态。3、提供优质产品，合理利用资源。合理开采利用石灰石、粘土等厂产资源，提高资源利用率和开采回采率。推行清洁生产，从原材料采购，生产过程的控制，一直到产品的交付、使用，进行全过程的污染预防和污染治理。4、全员关注环境，综合持续发展。通过对厂所有员工进行有效的宣传和培训教育，提高全员环保意识。综合：就是综合利用资源。持续：一是持续改进环境绩效，二是实现可持续发展。90职业健康安全方针安全为天，预防为主，严格遵守职业健康安全法规。精细管理，消除危害，确保全体员工的安全和健康。以人为本，与时俱进，持续改进职业健康安全绩效。911范围1.1总则本手册规定了本厂质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，阐明了质量/环境/职业健康安全方针和