质量管理制度

质量管理制度材料标记移植文件编号JG02.3-09版次3页次1/11.目的对产品制造过程中受压元件材料的移植作出规定，确保产品具有可追溯性。2.适用范围适用于受压元件材料和焊接材料（如焊条、焊丝、焊剂）3.职责3.1仓库保管员负责受压元件材料的发放管理。3.2二级库保管员负责焊接材料的发放管理。3.3操作人员负责对材料标记进行移植。3.4检验人员负责监督材料标记的移植。4.工作内容4.1受压元件材料经检验员确认后方可办理入库手续，仓库保管员必须按照GB150《钢制压力容器》进行钢印移植，经检验员核对无误，确认后作认可标记，保管员在材料卡上注明材料的牌号、编号、炉批号、规格、数量等。4.2材料发放时，保管员必须在领料单上注明材料的牌号、编号等，经检验员确认并打上认可标记后，方可发料。4.3在产品制造过程中，各工序操作者应对材料标记进行移植，保证清晰可见，并经检验员确认做认可标记，如标记移植不符合规定或无检验员认可标记，不得流入下道工序5.材料编号办法5.1材检编号由四部分组成：XXXCXXXXXX顺序号年代号材料类别材检代号材料代号6.示例：材料代号如Q235BC材检“材”字汉语拼音字头。材料类别“B”表示板材，“G”表示管材，“Y”表示圆钢，“H”表示焊条，“S”表示焊丝，“J”表示焊剂。年代号如“05”表示2005年进的材料。顺序号入库的顺序01、02、03、04……举例：Q235BCB05-58材检号表示：材质为Q235B,2005年入库的第58批钢板。质量管理制度内部校准规定文件编号JG02.3-10版次3页次1/11.目的确保本公司自制的各种量检具有效、准确。2.适用范围产品制造所必须的各种量检具的管理。3.工作内容3.1产品制造所必须的各种量检具由技术科提供图纸，生产部门按图纸制造，经检验科检验合格，计量负责人确认后方可发放使用。3.2各种量检具由计量负责人统一编号建档，各使用部门建立分台帐，并由各使用部门负责日常管理和保养。未经计量负责人确认的不得投入使用。3.3技术科根据图样、标准制定内部校准规则。3.4为保证自制的各种量检具准确，必须定期对其进行校准，周期为一年。质量管理制度检验管理制度文件编号JG02.3-11版次3页次1/21.目的通过对产品实现过程的监控和测量作出规定，以确保产品质量。2.适用范围适用于对检验文件、检验资料、工序检验、成品检验、外协件检验等质量环节的管理。3.工作内容3.1检验文件3.1.1检验科根据图样、工艺、标准负责编制各类检验工艺、此工艺是通用检验技术指导性文件，并经有关负责人会签，总工程师批准，进行编号存档，并分发至有关人员。3.1.2检验科根据图样、工艺、标准负责编制各类检验记录表、卡。3.2工序检验3.2.1检验员应严格“三按”（按标准、按图样、按工艺），按要求进行首件检验、巡回检验、完工检验、抽检和全数检验。保证：“三不”（不合格材料不投产、不合格工序不转入下道工序、不合格产品不出厂）。3.2.2工序检验必须经操作者自检合格后才可提交检验员按要求进行抽检或全数检验，并作出详细检验记录，合格后经检验员签字，并填写《工序质量验收卡》转入半成品库。3.2.3下道工序应对上道工序转来的产品进行互检，合格后才可继续加工。如发现上道工序有漏检、错检时应将工件退回，由上道工序处理。3.2.4检验员在巡回检验中，应对操作者的自户检进行监督，监督操作者是否按工艺文件、操作规程进行操作，未经检验员签字确认，生产车间不得进行下道工序。3.2.5检验员对每道工序的检验项目认真检验，作好检验记录，记录表中的项目应填写实测数据和判定结果。表中未检项目应划去。记录表不得有涂改现象。3.2.6每道工序检验员应对产品做出判断，并做相应标记，标记方法按《不合格品管理制度》执行。3.2.7锅炉本体的压力试验由压力试验责任工程师监控，驻厂检验员现场监督并签字确认后才可转入下道工序。3.2.8对主要工序环节设置的质量控制点和停止点，未经检验员检验确认，不得转入下道工序。3.3成品检验3.3.1产品经检验员检验合格后，才可办理入库手续，入库单经检验员签字方可生效。3.3.2成品检验需确认所有规定的检验过程已全部完成，检验结果全部形成记录且正确。3.3.3检验人员负责将审核确认的质量记录交检验科资料员。资料员负责填写质量证明书，质量证明书由质保工程师审核，总经理批准后方可发放。3.3.4对A类监检项目，必须由驻厂家监检员现场监督，未经驻厂家监检员签字确认不得转入下道工序对B类监检项目，如监检员不能到场监检，在公司自检后，应对相应见证文件进行审核并签字确认。3.4外协件检验3.4.1外协件入厂检验由生产科书面通知检验员进行检验。3.4.2检验员根据图纸、技术文件及标准进行检验，并协查外协厂的质量证明书、合格证。对于受压元件，检验员应检查材料标记的移植是否符合有关规定。3.4.3单件、小批外协件应逐件检查，批量较大的采取抽查方式，抽查数量不少于10%，采质量管理制度检验管理制度文件编号JG02.3-11版次3页次2/2取抽查方式时，检验员对抽查结果的代表性负责，抽查不合格应加倍抽查，加倍抽查不合格时，该批外协件以不合格论处。3.5外购件、标准件检验3.5.1外购件、标准件入厂检验由供应组书面通知检验员进行检验。3.5.2检验人员应查对质量证明书、合格证的内容是否与实物相符，应查对是否符合有关标准规范的要求。3.5.3检验人员根据具体情况可进行全检或抽检。抽检数量不少于5%，且不少于5件。3.6外协件、外购件、标准件办理入库时，必须有检验员签字认可，不合格品不得入库，未入库的外协件、外购件、标准件不能使用和配套出厂。质量管理制度质量控制点和停止点的管理制度文件编号JG02.3-12版次3页次1/1为了对生产过程和产品质量的有效控制，确保满足顾客的需要和期望，特别对主要工序环节进行质量控制点和停止点的检查。质量控制点和停止点的自检确认工作，具体由检验责任负责人组织，工序检验员和有关责任人具体实施。应依据手册、标准等对每个质量控制环节实施检查。质量控制点和停止点如属监检项目,应按《检验管理制度》有关规定执行。质量控制点和停止点未经有关人员确认，不得转入下道工序：一.受压元件材质（含焊接材料）检查和复检由监检员签字确认。二.产品焊接试板力学性能试验检查由理化责任负责人出椐合格报告且由监检员签字确认。三.受压元件对接焊缝无损探伤检查由无损检测责任负责人出据合格报告确认。四.前后管板（封头）外协件压制入厂由检验员打合格标记确认。五.筒体，管板孔位划线检查由检验员确认。六.耐压试验停止点检查由监检员作试验报告确认。七.出厂技术资料正确性、完整性检查由检验责任人签字确认。八.产品铭牌检查由监检员盖章确认。质量管理制度工艺装备工位器具管理制度文件编号JG02.3-13版次3页次1/21.目的确保工艺装备和工位器具的及时供应和合理使用，以保证生产的正常运行，提高生产效率和标准化程度。2.适用范围2.1工艺装备：包括生产检测用的辅助工具、模具、夹具、刀具、刃具、量具、检具等。2.2工位器具：指在生产过程中用以存放零件或工具的各种装置。包括工具箱、工具架、运输小车等。3.职责3.1设备组负责标准工艺装备和工位器具的采购。3.2技术科负责专用工艺装备和工位器具的设计，经总工程师批准后，由生产科组织加工制造。3.3各使用部门负责工艺装备和工位器具的正确使用和日常维护保养。3.4设备组负责工艺装备和工位器具的编写、列表、建台帐工作。4.工作内容4.1工艺装备的分类4.1.1标准工艺装备是指国家、行业标准中涉及到的已定型的，如丝锥、板牙、钻头、标准切削工具等，可通过采购获得。4.1.2专用工艺装备是指非标准的，需经专门设计，尽能适用一定产品或零件加工的工艺装备。4.2工艺装备的配置4.2.1新产品在设计验证通过后，技术科根据产品质量技术要求和现行工艺状况，提出工艺装备的配置建议，并负责专用工艺装备的设计工作。4.2.2设备组根据使用部门提出标准工装要求和数量、种类提出购置申请，经总工程师审核，总经理批准，予以购置，保证及时供应并合理储备。4.3工艺装备的验收外购进厂或制造完成的工装，由检验科依据采购单据或图纸对其主要外观尺寸、装配精度等进行检验。在入库单据上签字已视验收合格。重要的工装（如模具、关键工序的工装）需要经过使用验证，在保证安装正确、牢固的前提下，以验证单据为验证合格依据。4.4工艺装备的编号、列表、储存、出入库4.4.1经验收合格的工装，由设备组在其显眼的位置用钢印打编号，列入《工艺装备管理表》，并注明工装的类别（重要、一般）。4.4.2暂未使用的工装，由保管员进行防锈处理，并分类放在铁架上，填写有对应产品名称的标牌和标签。4.4.3工装设备存放环境必须干燥、通风并设置适于保管的各种架盘、盒等。精度高和重型工装不准堆叠。4.4.4设备组凭使用单位的领用单据，除去相应的油封后发放工装，并在《工艺装备管理表》中注明其使用场所。4.5工艺装备的使用、维护保养和定期检查4.5.1技术科应指导和监督使用者正确安装和使用工装，使用完毕，使用者应对其进行清洁、除净油污、铁屑和杂物，集中分类保存。使用者应经常检查工装运动部位及基准面的磨损情况，定期进行润滑保养。质量管理制度工艺装备工位器具管理制度文件编号JG02.3-13版次3页次2/24.5.2设备组每月对库存工装进行全面检查，防锈，发现异常情况及时组织相关人员处理，重要设备要核实其主要尺寸、装配精度、和外观质量，并在《工艺装备管理表》中作相应记录。4.6工艺装备的检修和报废4.6.1工装有缺损而影响加工质量时，设备组应组织修理。并经使用单位负责人确认合格方可投入使用。4.6.2对由于使用不当或正常磨损无法修复的工装，经批准后予以报废，一般工装由总工程师批准，重要工装由总经理批准，并在《工艺装备管理表》中签字确认。4.7工位器具的管理4.7.1工位器具由使用单位提出所需数量、种类、加工草图，由技术科会同使用单位共同讨论式样，接合生产现场实际情况，由技术科设计，总工批准后，生产科组织制作。工位器具的设计应实现标准化、通用化，作到使用可靠、搬运方便、安全经济。4.7.2工位器具由检验科验收合格后，发放各使用场所，使用单位专人保管，作好日常的维护保养工作。4.7.3设备组负责工位器具的修理，对无法修理的经总工批准后予以报废。4.8企业自制、外购的各种器具、检具由计量人员按规定的周期组织校正和管理。质量管理制度设备管理制度文件编号JG02.3-14版次3页次1/31.目的加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益。2.适用范围适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备几非生产设备的管理。3.职责3.1设备组负责设备的统筹管理，包括设备的配制、验收、建档、检修和报废。4.管理程序4.1设备的配制4.1.1设备组根据使用部门的要求几企业发展的需要提出设备配制的申请，所购设备的名称、型号、技术参数、数量、用途等，经总公审核，报总经理批准后，由设备科具体实施。4.1.2需要自制的设备由使用部门提出，技术科设计，经总工批准后，生产科组织加工制造。4.1.3设备备件的采购由设备组汇总各部门需要，按计划执行，经验收合格后，由设备责任负责人在入库单据上签字确认，直接办理入库手续，由使用部门开单领用。4.2设备的验收、建卡和出入库4.2.1采购的设备到厂后或自制设备加工完成后，设备责任负责人组织有关部门进行安装调试，确认满足要求后，由相关部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备的名称、型号、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。随机资料由资料室存档保存，《设备验收单》由设备组保存。4.2.2验收不合格的设备，由设备组，技术科与供方协商处理，并在《设备验收单》上记录处理结果。4.2.3设备组对验收的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《设备台帐》上登记。4.2.4仓库根据《设备验收单》办理入库手续，使用部门经设备责任负责人批准后方可领用。4.2.5对于低值易耗的工装夹