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质量手册QB/AWD·01-01-201011.范围1.1总则本手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准制定，规定了本公司质量管理体系，目的在于：ａ）证实本公司有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；ｂ）通过本公司质量管理体系的有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增加顾客满意。1.2应用1.2.1《质量手册》适用范围a）输电线路铁塔、钢管杆、输变电构支架、非标金具及钢结构产品的制造。b）与质量有关的各部门、各级、各类人员。1.2.2删减在应用GB/T19001：2008版标准时，结合本组织的规模、产品类型和组织结构的特点，对标准没有任何删减。1.2.3外包过程说明经识别本公司产品生产不存在外包过程。2.引用标准2.1GB/T19000-2008idtISO9000《质量管理体系基础和术语》2.2GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》2.3国家与地方相关的法律、法规及规范3.术语和定义本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》和GB/T19001—2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》标准中规定的有关术语和定义。AWD：鞍山万事达电力有限公司的简称3.1与质量管理体系有关的术语的定义3.1.1质量质量手册QB/AWD·01-01-20102一组固有特性满足要求的程度。3.1.2要求明示的、通常隐含的或必须履行的要求或期望。3.1.3质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.1.4质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.1.5质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.1.6质量保证质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.1.7质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.1.8持续改进增强满足要求的能力的循环活动。3.1.9过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1.10产品过程的结果。3.1.11可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.1.12合格（符合）满足要求3.1.13不合格（不符合）未满足要求。3.1.14缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。3.1.15预防措施质量手册QB/AWD·01-01-20103为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.16纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.1.17纠正为消除已发生的不合格所采取的措施。3.1.18返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.1.19降级为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.1.20返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.1.21报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.1.22让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.1.23信息有意义的数据。3.1.24文件信息及其载体。3.1.25记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.1.26事件造成或可能造成事故的事情。3.1.27组织具有自身职能和行政管理的企业、事业单位或社团。4.管理体系4.1总要求4.1.1公司依据ISO9001：2008标准。质量手册QB/AWD·01-01-20104建立质量管理体系，并将其有机地整合为一个管理体系，在全公司范围内的设计、生产、服务的全过程，实施并保持管理体系，不断地进行改进，以使管理体系有效。4.1.2管理体系应a.识别管理体系所需全过程及其在公司中的应用；b.确定这些过程的顺序和相互作用；c.确定过程有效运行和控制的准则和方法；d.确保获得必要的信息和资源、支持过程运行和对过程的监视；e.监视、测量和分析过程；f.实施必要的措施、实现持续改进。g.外包过程为铁塔表面热镀锌过程，按标准7.4条款要求进行控制。4.1.3质量管理体系的过程模式下图表明了本公司质量管理体系的过程模式，并表明了以产品实现过程为主的特点和“PDCA”方法在质量管理体系中的应用。质量管理体系的持续改进顾客要求满意顾客管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品图释增值活动信息流4.2文件要求4.2.1管理体系文件的范围公司以书面形式规定：a.质量方针和质量目标；b.质量手册；c.质量程序文件；d.质量运行控制规范，包括适用的法律、法规、标准规范等文件；质量手册QB/AWD·01-01-20105e.质量所要求的记录；f．其它与质量有关的文件。注：文件可呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。。4.2.2质量手册内容a.明确质量管理体系范围；b.对质量体系过程的说明及引用。c.对质量体系过程之间的相互作用的表述。d.列出质量管理体系程序文件明细表以及公司的现行有效文件清单，以便于文件的查询。4.2.3文件控制建立并保持QB/AWD·02-01-2010《文件控制》程序，由销售综合部归口管理。文件控制的内容为：a.文件在发布前应评审其充分和适宜性，并得到批准，必要时对文件进行评审和修改，并再次批准；b.文件做到统一编码、标识、并建立现行有效的文件清单，文件应保持清晰易于识别，对于外来文件由其主管部门进行识别，并控制其分发；c.确保文件的更改和现行修定状态得到识别，文件发放按批准的数量与范围由销售综合部管理与控制，确保使用处得到租用文件的有效版本；d.对于失效作废的文件做到及时收回处理，以防误用，对保留的作废文件要标识、并单独保管，确保防止误用；e.规定文件修改评审方法及批准权限；f.规定文件归档、复制和销毁程序。4.2.4记录控制为证明符合要求的管理体系运行的有效性，建立并实施QB/AWD·02-02-2010《记录控制程序》对管理体系各个过程进行记录和记录管理，由销售综合部归口管理，各部门负责控制本部门业务范围的记录管理工作。a.《记录控制》程序内容：记录范围：证明产品质量符合要求的有关记录；质量手册QB/AWD·01-01-20106证明质量管理体系有效运行的记录；产品实现过程有关的记录。b.规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行控制。c.建立公司记录清单，规定记录的保存期限。d.规定记录的查阅、借阅、归档和处理。e.规定记录的媒体形式及保存环境要求。f.必要时，可向相关方和有关机构提供记录。5.管理职责5.1管理承诺本公司最高管理者通过以下活动对建立、实施并保持管理体系，并持续改进其有效性的承诺提供证据。5.1.1向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的必要性和重要性。5.1.2制定实施与公司经营目标相一致的质量方针。5.1.3确保质量目标的建立。5.1.4确认并及时提供实现质量管理目标所需的资源。5.1.5定期进行管理评审，确保质量管理体系的持续改进，提高质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，使公司、相关方、社会受益。5.2以顾客为关注焦点5.2.1公司以增强顾客满意为目的，认真识别并确定顾客的要求，满足顾客的要求。建立并实施质量管理体系。5.2.2当顾客的要求与有关法律、法规和国家行业技术标准有抵触时，应向顾客解释清楚，以得到顾客谅解。5.2.3当有关法律、法规和国家行业发生变化时，已建立的质量管理体系也随之修改。5.3质量方针5.3.1质量方针针对质量管理不同范畴，由最高管理者批准和发布。5.3.2质量方针应确保：a.质量方针是公司总方针和总经营战略的组成部分，应与公司的宗旨保持一致。质量手册QB/AWD·01-01-20107b.质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系的有效性的承诺。c.质量方针为制定和评审质量目标提供框架。5.3.3质量方针应在公司内沟通，使员工理解并坚持执行，同时可为公众或相关方所获取。5.3.4结合管理评审(必要时及时提出)对质量方针进行评审、修改，确保质量方针持续符合本公司的质量管理要求。5.3.5质量方针以质量求生存，靠信誉求发展。以先进的技术和科学的管理，始终向顾客提供安全可靠的电力产品和周到及时的服务，让每一位顾客都满意。5.4策划5.4.1质量目标·质量目标应与质量方针要求相一致。·质量目标应建立在不同层次上，并逐步落实，建立部门、车间、班组和岗位的目标。·质量目标应包括满足产品要求所需的内容。·质量目标应是可测量的。·质量目标应形成文件。质量目标：根据质量方针，本公司规定如下质量目标：A）产品出厂合格率100%；B）顾客满意率97%；为实现上述质量方针和质量目标，总经理和全体员工郑重承诺：将始终坚决贯彻执行国家有关质量法规、本公司质量方针和质量目标，强化培训、学习，不断提高全体员工素质，为维护顾客、社会和本公司的利益而不遗余力。各部门要把质量方针和目标进一步落实到有关班组、人员。5.4.2质量管理体系策划a.最高管理者应确保对管理体系进行策划，以满足管理目标以及4.1的要求。b.最高管理者应确保在对管理体系变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。5.4.2.1质量管理体系的策划由生产质量部归口管理；各部门负责质量管理体系策质量手册QB/AWD·01-01-20108划的实施。策划内容：(1)策划管理体系所需要的过程，确定过程的输入、输出及活动并做出相应的规定；(2)确定各重要过程的控制目标和相应的措施；(3)确定为实现而建立和实施的过程所需要的资源；注：本条说明的是管理体系策划的总要求，而质量管理体系策划是体现在产品实现的策划。5.5职责和权限5.5.1职责和权限5.5.1.1最高管理者应规定公司内各部门及员工在质量管理体系中的职责和权限，由综合部组织生产质量部、质量部、销售部、开发技术部进行制定，确保在公司内得到沟通。5.5.1.2经最高管理者批准的职责和权限以QB/AWD02-03-2010《部门人员职责与权限程序》文件的形式下发并予以执行，由综合部归口管理。5.5.1.3高层管理者职责a.总经理：·代表公司对建立实施管理体系并持续改进其有效性向相关方做出承诺；·以增强顾客满意为目的，确保满足顾客要求；·制定并组织实施管理方针，并在相关职能与层次上建立、实施管理目标；确保对管理体系进行策划并保持体系的完整性；·决定公司组织机构，批准部门职能和员工职责、权限，建立沟通机制；·保证提供资源、实施持续改进、主持管理评审；·任命管理者代表并明确相应的职责和授予相关的权限；·对质量管理体系的建立、运行、保持负全责。b.常务副总经理：·主持制定质量管理方针，按照管理体系要求、组织、落实与实施；·领导并组织销售部对合同评审、服务实施控制，并对其有效性负责；·负责领导并组织生产部，实施生产全过程的控制，确保获得必要的基础设施和工作环境。质量手册QB/AWD·01-01-20109*负责领导质量部，对检验试验，不合格品实施控制，对其有效性负责；*负责领导综合部对文件和资料、人员能力培训实施控制；*领导职能部门工作人员履行岗位职责，正确行驶权限；c.副总经理（技术开发）·参与制定质量管理方针，在分管范围内贯彻落实质量管理方针，按照管理体系文件程序组织实施；·领导分管的职能部门工作人员履行岗位职责，正确行使权限；·负责领导技术开发部，对设计图样，技术标准的制定和技术文件的审评，实施控制。d．副总经理：（采购）*参与制定质量方针，在分管范围内贯彻落实质量方针按管理体系文件程序组织实施。*领导分管的职能部门人员，履行岗位职责，正确行驶权限；负责采购过程的控制，并对其有效性负责。5.5.1.4本公司与质量管理体系有关的组织机构见附图1。5.5.1.5本公司质量职能分配表见附表1。5.5.2管理者代表：由最高管理者授权，具有以下方面的职责和权限：a.按照标准的要求并结合公司的实际情况建立质量管理体系并实施与保持该体系；b.监督、检查质量管理体系实施的情况，组织内审，以检验管理体系的符合性及有效性；c.向最高管理者报告内审结果和质量管理体系绩效，以便进行管理评审，并为改进管理体系的适用性、充分性和有效性提供依据