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中国水利水电第十二工程局有限公司《安全生产、职业健康、环境保护、节能减排日常工作清单》安全环保部2016.9目录一、《安全生产（职业健康）日常工作清单》………………………………………………………………………………1二、《环境保护日常工作清单》……………………………………………………………………………………………………50三、《节能减排日常工作清单》……………………………………………………………………………………………………54四、附录：相关记录(统一格式)………………………………………………………………………………………………….581中国水利水电第十二工程局有限公司《安全生产（职业健康）日常工作清单》序号工作内容《标准》及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间一目标1.1目标制定管理控制要点：1、安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。2、制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。查：制度文本。查：中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。1制定《安全生产目标管理制度》公司安〔2014〕53号制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。文件安全管理部门办公室项目成立之初2制定《中长期安全工作规划》明确总目标及保证措施。（二级单位参照公司《规划》制定；项目部总目标以投标文件承诺的安全目标为依据）文件企划部安全管理部门项目成立之初3制定《年度安全工作计划》《计划》中的有关事故控制目标和管理目标与前者一致，并明确年度主要具体工作。文件安全管理部门各部门1月1.2目标落实管理控制要点：1、对所属单位和部门，分解年度安全生产目标。2、逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。查：安全目标分解等相关文件。查：安全生产目标责任书等相关文件。1印发《关于下达2016年度安全生产目标与保证措施对年度目标进行分解，并明确保证措施。（注意：安全生产目标应与《年度安全工作计划》文件安全管理部门各部门1月2序号工作内容《标准》及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间的通知》是的目标一致）。2印发《关于签订年度安全生产责任书的通知》与各施工队、部门签订，可逐级签订到班组或个人。文件责任书文本安全管理部门办公室1月1.3目标监控与考核管理控制要点：1、对安全生产目标的执行情况进行监督、检查。2、年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。查：相关文件和记录。查：考核奖惩的相关记录。1按季度对各施工队安全生产目标实现情况进行检查填写《安全生产目标检查记录表》（公司安〔2014〕53号附表）。检查记录安全管理部门各部门下季度首月2按季度对各部门安全生产目标实现情况进行检查填写《安全生产目标检查记录表》（公司安〔2014〕53号附表）。检查记录安全管理部门各部门下季度首月3对各施工队安全生产目标（责任书）落实情况进行考核根据本单位安全生产考核管理办法对各施工队进行定量考核打分。考核表安全管理部门各部门下年度一季度4对各部门安全生产目标（责任书）落实情况进行考核根据本单位安全生产考核管理办法对各部门进行定量考核打分。考核表安全管理部门各部门下年度一季度5印发考核通报文件通报考核情况（结果）。文件安全管理部门办公室下年度一季度6印发考核奖惩通知单提供奖罚清单。奖罚清单安全管理部门下年度一季度二组织机构与职责2.1安全机构和人员配置管理控制要点：1、成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安委会或安全生产领导小组。2、按规定设置安全生产管理机构。3序号工作内容《标准》及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间3、按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。查：成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件查：机构设置的文件和相关记录。查：人员配备的文件和相关记录1成立本单位安全生产委员会或安全生产领导小组印发成立安全生产委员会或安全生产领导小组通知。文件安全管理部门办公室项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。2按规定设置安全生产管理机构。印发部门设立及负责人任命文件。文件安全管理部门办公室项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。3明确安全管理部门和施工队、班组安全员印发聘任专兼职安全管理人员通知。文件安全管理部门办公室项目成立之初，并根据人员变化情况及时更新。2.2安全职责管理控制要点：1、安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。2、安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。3、各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。查：制度文本查：相关文件和活动记录1明确各级、各类人员安全职责印发《安全生产责任制》（注意：部门名称要与机构设置文件中的部门名称一致）。文件安全管理部门办公室项目成立之初2定期（按季度或按月）召开安委会或安全领导小组印发《安委会会议纪要》、《会议通知》，提供会议签到表、照片。文件安全管理部门各部门季度首月4序号工作内容《标准》及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间会议《会议纪要》内容要满足如下要求：分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策安全生产的重大事项，并对上一次安委会决策内容落实情况进行跟踪。3按季度对安全生产责任制的落实情况进行检查。提供对各单位和部门《安全生产责任制检查记录表》（内容与《安全生产目标检查记录表》基本一致）。记录安全管理部门各部门下季度首月三安全生产投入3.1安全生产费用管理管理控制要点：1、安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。2、按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。3、根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。查：制度文本；查：安全生产费用使用台账和投标文件；查：安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。1制定《安全生产费用管理办法》公司安〔2012〕379号制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。文件安全管理部门财务部门项目成立之初2提供此项目的投标文件在编制投标文件时，要将安全生产费用列入工程造价。文件经营部门安全管理部门投标阶段3制定《年度安全生产费用计划》《计划》中的总费用要符合项目工程国家规定的提取数值。文件安全管理部门财务部门年初4建立安全生产费用使用台账根据《安全生产费用管理办法》中的表式填写。记录安全管理部门财务部门每月初3.2安全费用使用管理控制要点：5序号工作内容《标准》及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间1、落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。2、每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。查：安全生产费用使用证据和台账。查：检查、总结和考核的相关记录。1提供计划及台账内所列安全生产费用的全部证据及凭证。注意发票复印件、签证单复印件的收集。发票；签证记录安全管理部门财务部门每月初2编写安全生产费用使用情况检查报告检查报告中要体现提取、实际使用的情况，说明使用结果的结论。记录安全管理部门各部门每季度初3填写考核表根据各单位、项目部的考核办法，填写考核表，表中应有安全投入情况这一栏。记录安全管理部门各部门考核按各项目规定执行4编写每月或季度简报按业主要求编写简报，简报中要有安全投入情况。简报安全管理部门各部门每月或每季初5编写年终总结报告报告中要有安全投入情况总结，正式文件印发。文件安全管理部门各部门每年底四法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范管理控制要点：1、建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法；2、职能部门和基层单位定期识别、获取，每年发布一次；3、及时向员工宣贯适用的法律法规和其他要求并将文本发放至相关岗位。查：办法文本。查：安全生产法律法规与其他要求清单。查：识别和获取的文件。查：传达（学习）和发放记录等。1建立《安全生产法律法规标准规范管理办法》包括识别、获取、评审、更新等环节。文件安全管理部门办公室项目成立之初2建立《年度安全生产法律定期识别、获取，每年发布一次。清单文件安全管理部门办公室上半年6序号工作内容《标准》及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间法规与其他要求清单》3适用的法律法规与其他要求发放记录及时将适用的法律法规和其他要求文本发放到相关岗位。发放记录安全管理部门各部门、队、班组及时获取和发放4适用的法律法规与其他要求学习记录及时组织员工学习适用的法律法规和其他要求的条款。学习记录安全管理部门各部门、队、班组安全月期间或日常4.2安全规章制度管理控制要点：1、建立健全各项安全管理制度，以文件形式发布、及时完善、组织学习、贯彻落实2、相关制度（不漏项）发放→相关部门（不漏岗）查：制度/汇编文件查：发放记录查：学习记录1健全各项安全规章制度/汇编文件参考公司有关安全管理制度，建立健全项目部各项安全管理制度。制度/汇编文件安全管理部门办公室项目成立之初2制度文件的发放记录应发放有效制度到相关工作岗位并组织学习。发放记录安全管理部门各部门文件印发后或立即补发3制度文件的学习记录新制度下文后要及时组织相关部门、岗位学习。学习记录安全管理部门各部门安全月期间或日常4.3安全操作规程管理控制要点：1、引用或编制齐全、完善、适用的岗位安全操作规程。2、相关规程（不漏工种）发放→相应工种（不漏人数）。查：安全操作规程文本（编审批程序、签发文件）。查：操作规程发放记录。查：培训记录、考核记录。1印发《安全操作规程》根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用的操作规程。文件安全管理部门相关部门项目成立之初2操作规程发放记录发放到相关部门、施工队、专业班组、相应工种。发放记录安全管理部门相关部门即时7序号工作内容《标准》及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间3操作规程的培训与考核及时对相关作业人员进行培训和组织考核。培训、考核记录安全管理部门相关部门上岗前、安全月期间或日常4.4评估管理控制要点：1、每年对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估2、编写年度检查评估报告查：评估表查：年度检查评估报告1对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程执行情况的检查评估记录规章制度条款的适用性和实效性，有评估结论评估表安全管理部门相关部门下半年2年度检查评估报告编制报告要有封面、前言、目的、依据、内容、方法、过程、结论和签字等内容检查评估报告安全管理部门相关部门每年底次年初4.5修订管理控制要点：根据评估、日常检查、事故分析和绩效评定等情况所反映出的问题，及时对不完善的制度和规程内容进行修订。查：修订审批记录1对安全生产管理制度和操作规程的修订记录确保规章制度和操作规程的有效性和适用性修订审批记录安全管理部门相关部门适时4.6文件和档案管理管理控制要点：1、建立文件管理制度和记录管理制度2、按照档案管理规定对相关文件、记录进行管理查：制度文本查：落实文件管理和记录管理制度各环节的相关记录档案1建立文件管理制度明确文件编制、审批、标识、收发、评审、修订、适用、保管等要求。文件安全管理部门办公室项目成立之初2建立记录管理制度明确记录管理职责、填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留、处置等要求。文件安全管理部门办公室项目成立之初8序号工作内容《标准》及工作要求提供记录责任部门配合部门完成时间3安全生产相关的文件、记录、档案管理必须建立和保存的记录（不限于）：文件、投入记录、劳保用品采购发放、技术措施编审批发记录、事故报告调查处理、危险源辨识评价控制、隐患排查整改、职业卫生检查监护、有害因素检测、设备管理、安全设施管理、应急演练、分包方管理、会议记录、活动记录、培训记录、证书、考核记录等。对文件、记录建立和档案管