营销策划部2006年一季度经济活动分析报告

1营销策划部2006年一季度经济活动分析报告一、各项经营指标完成情况主要指标供电量售电量线损率电费收入售电均价（万kWh)（万kWh)(%)(万元)[元/(kkWh)]计划指标263324915.381076.4432.1一季度完成247022837.57957.5419.4同期完成32713112.34.851179.6379.0比计划(+、-)-163-2084.42-118.86-12.70增长率-6.2%-8.35%140.32%-11.04%比同期(+、-）-800.963-829.32.72-222.140.39增长率-24.49%-26.64%56.08%-18.83%电量影响-347.8万元公式=-829.3*419.4/1000按419.4计算价格影响125.8万元公式=3112.3*40.39/1000按40.39计算1、售电量完成情况分析：单位：kWh售电量指标乡镇供电所大用户全公司合计一季度本季度售电量42018951862898822830883同期售电量36517542747109731122851比同期%15.07%-32.19%-26.64%计划44825002043000024912500完成月计划％93.74%91.18%91.64%售电量累计完成42018951862898822830883年计划售电量17930000120440000138370000累计完成年计划％23.43%15.47%16.50%公司一季度全公司售电量计划完成24912500kWh，实际完成222830883kWh，完成计划的91.46％，去年同期完成31122851kWh，比去年同期下降了26.64％。累计售电量完成24912500kWh，完成年计划的16.5％。一季度售电量下降的主要原因：由于市场萧条，导致一些大用户停产，使公司售电量下降。供电所售电量计划完成4482500kWh，实际完成4201895kWh，完成计划的93.74％，去年同期完成3651754kWh，比去年同期增加了15.07％。累计售电量完成4201895kWh，完成年计划的23.43％。大用户售电量计划完成20430000kWh，实际完成18628988kWh，完成计划的91.18％，去年同期完成27471097kWh，比去年同期减少了32.19％。累计售电量完成18628988kWh，完成年计划的15.47％。2、分类售电量完成情况分析：用电分类一季度售电量去年同期增长率结构比重本月同期居民照明2203205195154312.90%9.65%6.27%非居民照明233429241665-3.41%1.02%0.78%非普工业39328011293538204.03%17.23%4.16%商业3871033823701.24%1.70%1.23%农业排灌6392382219-22.25%0.28%0.26%农业生产76511794174.30%0.03%0.00%大工业567273112678817-55.26%24.85%40.74%鸿羽德1033004014492520-28.72%45.25%46.57%合计2283088331122851-26.64%100%100.00%从一季度用电情况看：（1）大工业用电受市场的影响：同比减少电量700万千瓦时、同比增长率为－55.26%，占售电量比重24.85%；3（2）非普工业用电同比增加电量264万千瓦时，同比增长率为204.03%，占售电量比重17.23%；（3）居民用电量同比增长电量25.2万千瓦时，同比增长率为12.9%，占售电量比重9.65%；（4）高耗能（鸿羽德电石厂）同比减少电量416.2万千瓦时，同比增长率为－28.72%，占售电量比重45.25%；（5）非居用电同比增长率为－3.41%、商业用电同比增长率为1.24%。3、分类销售收入完成情况（单位：元,%)指标销售收入占总销售收入比重％本期同期增减值（+、-）增长率％本期同期比重％增减值居民照明1233794.801036097.88197696.9219.08%20.38%8.78%11.60%非居民照明142613.14128187.0314426.1111.25%2.52%1.09%1.44%非普工业805765.25671490.61134274.6420.00%8.42%5.69%2.72%商业用电335233.30309844.6425388.668.19%3.50%2.63%0.87%农业排灌29788.1238314.05-8525.93-22.25%0.31%0.32%-0.01%大工业3798217.474980836.38-1182618.91-23.74%39.67%42.23%-2.56%农业生产5240.94122.625118.324174.13%0.05%0.00%0.05%太恒、鸿羽德3224491.314630840.81-1406349.5-30.37%0.05%0.00%0.05%合计9575144.3211795734.02-2220589.7-18.83%100.00%100.%从销售收入看，一季度销售收入同比减少了222万元，同比减少了18.83%。其中（1）电价调整增加电费收入125.8万元（05年11月调价使平均电价比同期增加40.39元/kkWh），占减少收入的-56.7%；（2）售电量同比减少829.3万千瓦时,减少收入347.8万元，占减少收入的156.7%。表明售电收入的增加主要依靠售电量的增长、准确执行电价政策、提4高平均电价对于提高售电收入至关重要。4、平均电价完成情况单位：KWH/元乡镇供电所大用户全公司合计一季度0.60740.3770.4194同期0.55920.35510.379计划完成0.63420.40210.4321计划增量-0.0268-0.0251-0.0127同期增量0.04820.02190.0404一季度售电均价为每千千瓦时419.4元，同期为每千千瓦时379元，同比增加了40.39元，比计划指标432.1元减少了12.7元。乡镇供电所售电均价完成607.4元/千千瓦时，比同期增加48.2元/千千瓦时，比计划减少26.8元/千千瓦时。大用户售电均价完成377元/千千瓦时，比同期增加21.9元/千千瓦时，比计划减少25.1元/千千瓦时。一季度均价构成情况：（1）电度电费收入791.45万元，均价构成为每千千瓦时346.7元；（2）基本电费收入47万元，均价构成为每千千瓦时20.6元；（3）力调电费收入1.52万元，均价构成为每千千瓦时0.67元；（4）电建资金收入35万元，均价构成为每千千瓦时15.4元；（5）三峡费收入9万元，均价构成为每千千瓦时4元；（6）还贷加价（农/城）收入4.2万元，均价构成为每千千瓦时1.8元；（7）乡管金额收入69万元，均价构成为每千千瓦时30.3元。5、电费回收完成情况：（详见电费回收报表）一季度发行电费957.5万元，回收957.5万元，回收率100%；5大用户旧电费回收150.1万元，回收率17.28%；大用户预收电费81.9万元。6、线损完成情况：（详见线损报表）（1）综合线损率：年度计划综合线损率5.38%，截止3月底累计完成7.57%，比计划上升了2.19个百分点,去年同期综合线损4.86%,同比上升了2.71个百分点。综合线损率上升的原因:较同期上升的主要原因是无损户电量大幅减少。（2）其中10KV线损率累计完成12.39%，去年同期高压线损率7.2%，同比增加了个5.19百分点。（3）其中低压线损率累计完成13.73%，去年同期低压线损率12.04%,同比增高了1.69个百分点。二、2006年一季度营销重点工作回顾一、工作重点：1、认真完成各类报表的统计、上报工作。2、加大电费回收的力度，针对疑难用户采取多种手段催收，主要采取措施：一是大用户缩短抄表周期，个别大用户实行5天一抄；二是大用户按用电周期交纳电费保证金；三是实行电费回收与责任人工资挂钩，实行奖罚考核办法。3、加强大用户用电基础资料建立工作。4、对各供电所的实抄率每月进行严格考核，季度兑现。5、一季度共办理10KV业扩工程3户，合计容量1315KVA，先后对内蒙古宏业石材有限公司（五良太911线）、方力陶瓷厂(陶瓷线)、6同蒙化工有限公司（王桂夭同蒙线）、清蔚矿业公司（水库线）表计、互感器、容量等验收送电。另外一季度各供电所共办理0.4KV业扩工程425户。其中照明346户，非普41户，非居民2户，商业36户。6、配合安监大队完成了城关供电所变台表轮校工作。三、2006年二季度指标预测及重点工作：1、售电量：二季度受亚华、鸿羽德等用户影响，售电量将大幅增加。预计售电量将在3000万KWH。2、电费回收率：新电费电费回收率达到100%，旧电费回收率大于15%。3、线损率：由于无损户电量增加，预计二季度全公司综合线损率将有所下降。4、完成大用户《供用电合同》续签工作，建立详细的用电档案。5、做好迎峰度夏的安全供电工作。6、认真完成各类报表的统计、上报工作。7、完成喇嘛湾供电所、王桂窑供电所变台表轮校工作。清水河电力有限责任公司营销部二○○六年四月二十日