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1青州市食品质量安全管理制度汇编（2010版）文件编号：QZTL-QS-2010受控状态：发放编号：编制年月日审核年月日批准年月日2前言为了保证产品质量、服务质量，打造企业品牌，提高企业知名度、信誉度、美誉度，结合本企业生产经营和管理的实际情况编制此《食品质量安全管理制度汇编》。本制度具体阐明了本企业的质量方针和质量目标，是指导本企业建立并实施内销管理体系的纲领和行动准则；是本企业开展质量活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件，该文件的发布实施必将使我企业质量管理再上一个新台阶。3目录001发布令…………………………………………………4002质量安全量方针、质量目标及考核……………………5003质量负责人任命书………………………………………6004各部门负责人任命书……………………………………7005《食品质量安全管理手册》的管理规定………………8006质量管理体系……………………………………………11007文件管理制度……………………………………………14008治理结构图………………………………………………18009各部门的质量安全职责和权力义务……………………19010不合格管理制度…………………………………………24011不合格的纠正及预防措施……………………………27012消费者投诉受理制度……………………………………31013食品安全风险信息收集制度……………………………35014不安全食品召回制度……………………………………36015质量安全事故处置方案…………………………………39016各级各类人员职责、权限和能力………………………41017质量职责考核办法………………………………………54018人员及档案管理制度……………………………………58019从业人员健康检查制度…………………………………63020采购管理制度……………………………………………65021供方业绩评定准则………………………………………69022原料验收管理制度………………………………………704023进货查验记录制度………………………………………72024生产过程质量管理制度及考核办法……………………74025关键控制点的确定与作业指导书………………………75026食品添加剂管理制度……………………………………77027产品防护管理制度………………………………………78028运输管理制度……………………………………………80029产品质量检验管理制度…………………………………81030检测设备管理制度………………………………………84031委托检验管理办法………………………………………87032出厂检验记录制度………………………………………89033工厂厂区管理制度………………………………………91034生产车间管理制度………………………………………92035产品贮存管理制度……………………………………94036产品标识和可追溯性管理制度………………………95037加工设备设施管理制度…………………………………97038化验室检验管理办法…………………………………985QZTL-QS-2010-001发布令本食品质量安全管理制度（以下简称制度）具体阐明了本企业的质量方针和目标以及实现质量方针目标的措施，是指导本企业建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本企业开展质量活动，实现质量方针和目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2010年6月15日实施，本企业各部门、全体员工应认真学习，贯彻执行。青州市天润水业有限公司厂长：闫家学年月日6QZTL-QS-2010-002质量安全方针和质量安全目标为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步的发展，特制定本企业的质量安全方针。质量安全方针：以人为本，质量第一，诚信为本，顾客至上。质量安全目标：1、产品质量符合食品卫生要求，产品出厂合格率达到100％；2、市场占有率每年提高2％，顾客信息处结率100％；3、产品一次交验合格率98％以上。为明确质量安全目标，现将质量安全目标分解到企业各部门，以便贯彻落实。企业各部门质量安全目标一、生产技术科（生产车间）：1、工艺指标合格率98％。2、设备完好率90％以上。二、供销1、供应：（1）按照采购计划及时采购，保证生产顺利进行。7（2）主要原材料购进合格率98％以上。2、销售：完成销售计划率99以上％。顾客信息处结率100％。三、质检科：（1）产品质量检验准确率100％。（2）人员培训考核合格率达100％四、办公室：（1）文件定期发放回收做到100％。（2）在用文件有效性率100％。活动记录：质量安全目标考核记录8QZTL-QS-2010-003质量负责人任命书为贯彻执行《制度》，保证质量管理体系的有效运行，确保产品质量持续合格，满足顾客要求，现任命为本企业质量负责人，其职责如下：1、负责企业质量管理体系的建立、实施和保持的组织工作。2、根据需要提出关于质量管理体系的任何改进建议和需求。3、确保在整个企业范围内提高各层次员工满足顾客要求的意识，并提高其能力。4、就企业质量管理体系的有关事宜与外部相关方进行联络。5、负责监督协调各部门的质量职责执行。处理生产过程中与质量有关的问题，对产品质量负责。6、确保本企业全体员工的工作技能、质量意识得到不断提升。青州市厂长：年月日9QZYK-QS-2010-004各部门负责人任命书一、质检科长为贯彻执行《制度》，保证质量管理体系的有效运行，确保产品质量持续合格，满足顾客要求，现任命为本企业质检科长。二、生产技术科长（车间主任）为贯彻执行《制度》，保证生产有效运行，充分满足顾客要求，现任命为本企业生产技术科长（车间主任）。三、供销科长为贯彻执行《制度》，确保采购到优质原材料和进一步扩大市场占有率，现任命为本企业供销科长。五、办公室主任为贯彻执行《制度》，确保企业人力资源的优化管理，现任命为本企业办公室主任。青州市厂长：年月日10QZYK-QS-2010-005《食品质量安全管理制度》的管理规定1、制度的编制：1.1《制度》由质量负责人结合企业实际情况编制。1.2《制度》报厂长批准后颁布实施。1.3任何人未经厂长批准，不得将《制度》提供给本企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由质检科核收登记。1.4如本《制度》需向顾客提供，以证实有能力、稳定的满足顾客要求和法律法规要求时，可经质量负责人批准，提供给顾客，由质检科登记。1.5《制度》需更改时，由职能部门提出申请，质量负责人审核，厂长批准后实施更改。1.6《制度》更改时填写更改页，并将作废页同时收回集中销毁，有关方法参照《文件管理制度》。1.7制度出现下列情况之一时，应予以换版：a)编写制度所依据的标准、法规进行重大修改；b)国家政策和经营环境变化；c)企业内部机构重大调整或质量职能分配变动；d)制度一次性修改过多，已影响使用。1.8换版的制度应收回、销毁、登记，填写《文件记录销毁表》。1.9本《制度》的解释权质检科。QZYK-QS-2010-00611质量管理体系一、为了有效建立和实施质量管理体系本企业应该做到：1、理解质量管理体系所需的过程及其在本企业的应用。2、确定这些过程的顺序和相互作用。3、确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施。4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。5、监视、测量和分析这些过程。6、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。二、本企业要组织有关职能部门或有关人员对客户的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。三、记录控制程序：1、对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据。2、各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门。3、质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章或签字。4、记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。5、质量记录的控制内容：12A、标识。单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。B、保存。记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质。C、属计算机单独储存的记录要复制，以防原始记录丢失。D、保护。各部门应明确专人保管。E、保存期。一般的质量管理体系运行记录保存2年，特殊要求的记录另定保存期。F、处置。对过期作废的质量记录归档后经办公室审核，实施监督销毁。四、通过采取培训、宣传或会议等形式向全体员工传达满足客户及相关法律法规的重要性，并通过质量管理体系的各项要求将客户的要求落实到有关部门。确定质量管理的总要求，不断树立和加强自身及员工的质量意识，了解产品质量和服务质量与本企业每一个员工对质量认识的紧密关系。五、企业成功取决于理解并满足现有的及潜在客户的需求和期望，厂长必须遵循并向全体员工贯彻以客户为关注焦点的原则，以实现服务客户、使客户满意为最终目的。1、通过市场调查、预测或与客户直接沟通等方式，统筹确定客户的需求和期望，包括对产品实现过程、质量管理体系等方面的要求。2、本企业内部各层次应及时对确定的客户要求进行沟通，并调配本企业整体资源予以满足，应对有特殊要求的客户予以满足。主动了解与客户特殊要求有关的种类信息，理解客户当前和未来的需求，13以满足客户特殊要求并争取超越客户期望。六、厂长应确保质量方针和质量安全目标与本企业总的宗旨相一致，相适应。七、随着企业内、外环境的变化。本企业的质量管理体系可能发生变更，在对其变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性，如：1、当组织机构和人员调整时，可能引起体系文件，资源配置的调整。2、当管理范围、市场结构调整时，相应的体系文件、人力资源，作业环境均可能发生变化。3、当设施设备发生重大调整时，相应的体系文件、人力资源、环境要求、过程控制等均可能发生变化。上述情况都可能导致质量管理体系的变化，因此，在策划和实施以及变更时，办公室应协助厂长采取与之相适应的调整措施以确保质量管理体系的完整。14QZYK-QS-2010-008文件管理制度为对指导和影响质量环境管理体系实施所涉及的各类文件（包括外来文件）进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用需要，特制定本管理制度。一、定义受控：具有明确发放范围并且受更改控制。非受控：发放范围事先不确定并不受更改控制。二、职责1、《制度》由办公室组织编制，质量负责人负责审核，厂长批准，质检科负责控制管理。2、各职能部门负责本职能范围内作业文件、技术文件和资料的编制和控制管理。三、工作程序1、文件的分类本企业质量管理体系文件分为如下几类：a)制度；b)作业文件和质量环境记录。本企业技术文件分为如下几类：a)内部文件；b)外部文件。2、文件的编制与审批2.1制度由办公室组织编制，质量负责人负责审核，厂长批准。152.3作业文件由各职能部门负责编制，质量负责人审核，厂长批准。2.4对外来文件，由相关人员审核其适用性，根据企业实际情况确定采用的内容。2.5涉及两个部门以上的管理性文件，批准发布前必须经所涉及部门负责人会签确认内容。3、文件的发放3.1各类文件由发放部门控制管理，并且按规定的编号原则标识，以便追溯。3.2各类文件均应按预先确定的《文件发放范围一览表》发放。3.3《文件发放范围一览表》根据文件使用对象确定发放范围及数量，并经部门负责人批准。4、管理与控制4.1批准后，《制度》原稿交质检科保管，技术文件和资料由原发文部门保管,各职能部门指定专人保管与本部门有关的文件和资料，未经领导批准任何人不得擅自外借和复印，如有丢失应承担泄密责任。4.2企业内使用的质量体系文件均为受控文件，发放前由控制部门编号并加盖“受控”状态标识，同时将发放情况记入《文件发放登记表》，各部门收到文件后填写《收文登记表》。4.3“受