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销售处筹建计划书二〇一五年三月二十一日-1-目录一、市场背景…………………………………………………………………….2二、销售处选址………………………………………………………………….2三、人员配置及其岗位职能………………………………………………….31、销售处人员配置……………………………………………………….32、岗位职能……………………………………………………………….3四、销售处规模及资源配置………………………………………………….41、销售处规模……………………………………………………………..42、销售处资源配置………………………………………………………..4五、销售处职能………………………………………………………………..5六、销售处营业目标及创建理念……………………………………………..5七、销售处设立步奏、时间节点及主要工作内容……………………………6八、销售处相关规章制度………………………………………………………61、经营计划审定…………………………………………………………..72、工作流程……………………………………………………………….73、销售处工作人员管理………………………………………………….74、销售处人事考勤……………………………………………………….75、工作汇报机制……………………………………………………………7九、销售处筹建及运行费用………………………………………………….81、初期筹建费用预算……………………………………………………82、月固定费用…………………………………………………………….8十、薪酬及其福利执行办法……………………………………………………91、适用范围…………………………………………………………………92、薪酬组成…………………………………………………………………9十一、办公费用……………………………………………………………….10十二、前景展望-2-筹建计划书一、市场背景因国际国内煤炭行业产能严重过剩，产品价格大幅持续下跌。目前国内部分煤炭企业资金链断裂，职工收入没有保障，企业困难严重程度已超过上世纪90年代煤炭行业困难时期。2015年国内煤炭城市面临更严峻的生死考验，特别是平煤地区“矿井老化，采深过大，自然灾害多样，生产成本高，危险系数大；老矿井人员结构老化，社会负担沉重；煤炭产品价格大幅下降，企业亏损严重，资金链断裂；无力扩张，转型困难，难以自救。”金吉公司为平煤下游设备配套生产厂家，目前面临地域经济低迷，加上历史造成的设备老化，没有真正技术力量，资金链断裂，负债严重，实际上作为一个企业，这里面每一条都严重威胁金吉公司的生存，所以开拓新的经济增长点刻不容缓。为实现2015年公司保生存，保工资的目标，现拟建立金吉科工贸公司西北销售处，旨在对西北：哈密、西宁、乌鲁木齐、兰州、银川、嘉峪关、瓜州地区开展销售工作。为公司产品在西北业务拓展充当先头兵。二、销售处选址：销售处的选址直接关系着成本的管控、市场的拓展以及对于现有客户的服务，因此选址显得尤为重要。根据现所具有的人脉关系，初步拟建在新疆哈密地区淖毛湖镇，淖毛湖位于新疆哈密地区伊吾县北部73公里处，北面、东面均与蒙古国交界，距中蒙边境50公里，在-3-浩瀚的戈壁深处，这浩瀚的戈壁形成了天然的屏障，使内地的厂家因运输成本高、环境极端、业务成本大等原因，极少涉足此处。这对业务的迅速进入开展，销售处能成功扎根西北尤其重要。三、人员配置、岗位职能及其组织架构1、销售处人员配置：设专职1人：常驻西北。人员：设兼职3人：常驻平顶山，做好销售辅助工作。人员：2、岗位职能：销售处主任（专职）：负责销售处的管理以及日常销售过程事务。辅助人员（兼职）：协助销售处负责人做好日常销售工作，如标书的制做，合同起草，产品技术、生产工作的协调，物流发货等。淖毛湖地理位置示意图-4-四、销售处规模及其资源配置1、规模设立初期，重点考虑民房租赁。办公室一间：20平米配备具备必要的办公和会客条件（最好有简易装修）。生活间一间：20平米配备必要的休息和做饭、取暖、卫生等生存条件。2、资源配置销售处主要资源由公司现有资源调配供销售处使用，如有必要可就近购买，但严禁浪费。名称数量费用（元）暂定计提时间年费用房屋抵押金22000车辆1600005年12000暖炉218003年600桌椅2把沙发1套茶几1办公桌1办公椅公司调配电话公司调配打印、传真、扫描公司调配15003年500电脑公司调配电热水壶公司调配-5-办公用品1文件柜1床1衣服及杂物柜1台灯1灶具1套被褥1套其他生活用品12003年400合计（含车辆）：6650013500合计（不含车辆）：65001500五、销售处职能1、市场拓展、承接订单。2、就近向新疆片区以及北方客户提供更为优质和快捷的售后服务。3、提高公司企业形象和市场知名度。六、营业目标及创建理念2015年年度计划目标：不低于130万，奋斗目标150万，实现利润15万元。指标分解：2016年年度计划目标：不低于150万，奋斗目标200万，实现利润30万元。-6-客群建立开发新客户。2015-2016年开发4到6个新客户。理念：活下来----站住脚-----扎下根----求发展七、销售处设立步奏、时间节点及主要工作内容第一步：2015年4月1日至4月31日派人员进驻哈密主要解决住宿、取暖、办公、通讯、餐饮、交通、生活必备用品等事项。第二步：2015年5月1日至10月31日开始试运行，前往各厂矿联系业务，通过产品宣传排版，彩页，电台等手段提高公司企业形象和市场知名度，争取开张。第三步：2015年11月1日至12月31日择吉日正式挂牌成立“平顶山金吉科工贸公司西北销售处”并根据2015年经营情况，做好总结及改进措施，拟定销售处下一步工作拓展方案。第四步：根据经营需要，结合金吉本部情况考虑机构扩编，人员招聘等事宜，争取走入良性运转期。八、销售处相关规章制度1、经营计划审定：销售处规章制度效仿总公司相关规章制度，但由于其常驻新疆，因此在现有制度基础上应有所修改以及适当强化。销售处营业年度计划，以及销售处营业状况统计等由总公司审定，销售处执行。2、营业工作流程：销售处营业工作流程在原有营业工作流程的基础上进行适当的-7-改进以及强化，必须向公司总部负责，所有营业技术方案、报价直至合同的确定以及修改必须经过公司总经理的审核。3、销售处业务人员管理销售处人员不得将公司合同、协议、标书、报价方案、专利产品、意见书及可行性报告、重要会议记录以及公司经营战略、经营方向、经营规划、经营项目和经营决策等泄密他人，以上情况，一经发现公司必将严处，情节严重或者为公司造成严重损失者交由司法机关严处。4、销售处人事、考勤在不违反劳动法以及公司现有制度的前提下，销售处第一负责人具有独立的人事任免权，但人事任免方案需报总经理审核通过，必要时可经总经理办公会与以审定。5、工作汇报机制销售处第一负责人负责销售处所有人员工作的分配和统筹，必须做好定时和定期，向公司总经理提供销售处人员工作情况相关汇报，（充分利用网络资源优势，预定汇报时间为每月30日前），包括销售处工作（营业）计划/月、销售处人员工作计划/月、销售处人员工作总结/月等。另销售处第一负责人应与每季度末，定期回总公司，对销售处相关工作进行总结和反馈，并与总公司相关领导协商对于下一步销售处工作进行规划。九、销售处筹建及运行费用预算-8-销售处为我司驻外机构，资金受总公司财务部门管控，每一笔资金均需报总经理审核通过。主要费用分为筹建费用和每月固定费用，销售处筹建费用，主要是地址租赁费用，办公物品及其常备工具购置费用。每月日常费用为日常差旅开销，以及日常客户应酬开支以及销售处人员餐饮开支等。可待销售处地点确认以后正式开建，由销售处第一负责人递交公司。1、初期筹建费用费用预算额为：6500元（参照资源配置额度）。2、每月固定费用项目单位（月）费用（元）月度费用（元）年度房租（含水电）18009600取暖费15005500网络费1601200交通油补1100012000工资1300036000办公车辆1300033000补助19009900合计：6260107200十、薪酬销售处为公司下属分支机构，所有人员的薪资由总公司发放，具体发放标准可按照公司现有制度及其标准施行，福利制度按照公司现有福利结合当地情况做出适当调整。1、适用范围-9-本规定适用范围：公司因工作需要调派本公司人员前往河南省外，工作期限在每月20日以上的长期驻外人员。2、薪酬组成：公司向长期派驻人员提供的工资分为：原有工资、异地津贴、异地派驻补助三部分即：在外派驻期间所领取的工资=原有工资+异地工作补助2.1原有工资：员工在未派驻异地前所享受的所有待遇。2.2异地工作补助（元）根据院发【2010】65号文《平顶山工业职业技术学院差旅非管理办法》和《平职学院关于加强四项费用管理的规定》、【2011】194号文件精神为依据。级别主任及以下人员副总以上人员备注金额/月30/天随工资发放，本补助含伙食及异地工作津贴。十一、办公费用1、交通油费级别主任及以下人员副总以上人员备注金额/月1000/月凭发票报销2、办公、住宿（含水电）级别主任及以下人员副总以上人员备注金额/月800/月随工资发放3、交通工具级别主任及以下人员副总以上人员备注-10-金额/月3000/月租车费。附：市场调研价格情况十二、销售费用按公司现有文件执行。十三、前景展望哈密市交通、通讯网络健全便利，国道312线、兰新铁路、亚欧通信光缆横贯哈密。东北、华北、西北，穿越哈密的“三北”最捷公路通道已被国家列入重点建设项目，哈密—罗布泊公路建设项目、哈密机场复航项目即将开工建设。哈密—南疆铁路干线的建设也已提上议事日程。嘉峪关-兰州-西宁高铁均已开通。这些项目的实施，将在哈密形成公路、铁路、航空多道路、全方位、立体化交通网络，为哈密乃至全疆的大开发、大发展发挥积极的作用。纵观国家建设资金趋势，开发大西北已被提上日程多年，虽然环境相对恶劣，但也提供了更多的商业机会，相信金吉公司在不久将来也一定会有不错的业绩。