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长治市郊区励擎水泥厂管理制度编写人申和平版次及修改第版第0次修改标题化学分析组、物理检验组审核人李福根发布日期2009.5.26批准人甄小兰页号共2页第1页化学分析组一、化学分析组担负着水泥生产过程中所有原燃材料、成品、半成品的化学分析，并接受本厂科研，厂际对比和外厂委托的试样。二、积极改善试验条件，加强业务学习，努力提高分析人员的业务水平和操作水平，不断改进操作方法，药品要有专人管理，标准溶液要专人配制、标定、蒸馏水要定期检查纯度，操作要统一建立抽查制度，并定期进行技术考核。三、正确使用仪器设备，定期检查校对，分析天平每年要请计量员检验一次，有条件的每月用标准码检查一次，高温炉的毫伏计，也定期校对。滴定管、容量瓶、移液管等必须经校准后，方可使用。四、加强班组经济核算，严格物资管理，建立计划领用制度，材料药品要专人保管，提倡节约，避免水电和其它物质的浪费。五、做好安全保护工作，剧毒药品要在通风厨内进行，要熟悉烫伤、烧伤的急救知识。六、要保持试验内外和操作台的清洁，仪器用具应随用后擦试干净，记录台帐要整齐清洁，房屋周围要注意绿化。七、凡有交班工作的分析组，应严格建立交接班制度，内容包括任务完成情况，仪器设备是否正常，现有材料有无丢失，本班遇到什么问题怎样处理的，下班应注意什么，领导有什么要求等。上班要为下班创造良好的工作条件，应由交班人员处理的事，交班时未处理，仍由交班人员负责处理，交班时接班人未来，交班人应坚守岗位，继续工作。物理检验组一、物理检验组的任务是：按国家标准规定的方法要求完成生产、控制出厂水泥、科研试样、厂际对比和外来样等的处理和保管，要特别重视，不得出现样品存留样条不符及混样现象，出厂水泥的封存样必须保存三个月。长治市郊区励擎水泥厂管理制度编写人申和平版次及修改第版第0次修改标题化学分析组、物理检验组审核人李福根发布日期2009.5.26批准人甄小兰页号共2页第2页二、要搞好试验条件的标准化，对仪器设备的技术要求要符合国家标准的规定，对试验室、养护室、养护池的温、温湿度必须严格控制在国家标准规定的范围内，操作应一丝不苟，按规定定期与地方水泥检验中心对比，从中发现问题及时解决，以提高试验准确性，原始记录要如实填写，不得任意涂改，台帐记录要完整清晰，并妥善保管。三、正确使用仪器设备，加强仪器设备的维护管理，压力机每年必须请计量单位鉴定一次，其它仪器设备要定期检查，不合格的应立即停止使用。四、加强班组经济核算，严格物资管理，建立计划领用制度，材料、药品要有专人保管，提倡节约，防止水电和其它物资的浪费。五、做好设备和人身的安全保护工作，使用前必须空车试运，待情况正常后，方可使用。六、要保持试验室内外和操作台的清洁，仪器用具应随用随擦试干净，房屋周围要注意绿化。长治市郊区励擎水泥厂管理制度编写人申和平版次及修改第版第0次修改标题样品管理制度审核人李福根发布日期2009.5.26批准人甄小兰页号共2页第1页样品管理制度一、总则为确保试验数据准确无误，具有可追朔性，特制定本制度。二、控制组样品管理1.1、每小时40—50分钟为取样时间。设备在每小时20分钟前开机，本小时有样，20分钟以后开机可不取样。1.2、样品取回后，岗位工必须进行均化，缩分等，按规定要求留样。1.3、细度岗留出磨水泥样，出磨水泥按取样桶容量的1/3取样，并留综合样，游离氧化钙样品由本岗位人员破碎、缩分至一小方盘，做例行项目检验，剩余部分留综合样于大方盘内，供给分析岗位人员做样用，小时样留足8—10克。1.4、每班样品须按照留样器具的标识单独留样，不能与其他班样品相混，若有特殊情况写明并留样品。1.5、各岗位负责本岗样品交接。出磨水泥及熟料样品的交接顺序为：白班交给中班；中班将白及本班样品交给夜班；夜班将白、中、及本班样品交给第二天白班，由第二天白班与物检组岗位人员交接。其他岗位上各班交给各班，由接班岗位人员与其他组岗位人员进行样品交接。1.6、样品交接记录要详细、班组之间交接实施签字盖章手续。二、物检组样品管理2.1、每天上班后，检查样品交接记录，核对留样桶、样品、留样条的内容是否与记录一致在确认无误后方可签字接收样品，发现问题及时反馈。2.2、样品按规定搅拌均匀后，除供当天试验用外剩余样品为封存样或留存样，出磨水泥及熟料所剩留存样，待第二天安定性合格或无异常后方可处理，出厂水泥封存样从成型之日起3个月后允许处理。2.3、留存样要有留样条。封存样有封存条、留样条、封存样记录三统一。长治市郊区励擎水泥厂管理制度编写人申和平版次及修改第版第0次修改标题样品管理制度审核人李福根发布日期2009.5.26批准人甄小兰页号共2页第2页2.4、物检组接收的出磨、出厂水泥及其它样品，由本岗位人员混合均匀后，取出均匀样品放入留样盒内，插上留样条，填写样品记录并签字。三、分析组样品管理3.1、做好与控制和检组的样品交接，核对样品与交接记录无误后，方可签字接收。3.2、生产中，每班或每天有4个以上样品时，正常进行试验；若每班少于4个样品时，按要求取样混入下个班试验。若一天24h之内，不足4h样品时，可纳入第2天试验。3.3、每小时的样品要按规定取样进行试验及留样。3.4、负责管理原材料的人员，将当日所取或每周所取的原材料样品留上留样条，填写样品交接记录，交给分极组有关岗位并签字。长治市郊区励擎水泥厂管理制度编写人申和平版次及修改第版第0次修改标题标准溶液配制与复标审核人李福根发布日期2009.5.26批准人甄小兰页号共1页第1页标准溶液配制与复标管理制度一、总则1、目的：为保证试验数据的准确，对标准溶液专人配制，他人复标，以确保标准溶液的精度制定本制度。二、内容1、标准溶液的配制与复标项目为0.01500Mol/LEDTA、0.01500Mol/LcuSO45H2O、0.01500Mol/Bl(NO3)35H20、0.01500Mol/LnaOH、0.01000Mol/LC6H5C00H。2、标准溶液必须专人配制标定，并由了人复标，复标数据必须详细记录。3、经复标合格后的标准溶液应贴上封条，须注意保存，对见光易分解的溶液应贮存于棕色瓶中或放于暗处，贮液瓶必须严密，以免水分蒸发，溶液浓度改变。4、配制好的标准溶液必须用标样做检查积累数据，掌握规律，促进生产。5、所有试剂瓶都要贴好标签，标准溶液要有标识、溶液的名称、配制日期、溶液的浓度、标定人、标定日期、复标日期和复标人的姓名。6、标准溶液的使用期限为二个月，过期使用必须重新标定、复标、验证。长治市郊区励擎水泥厂管理制度编写人申和平版次及修改第版第0次修改标题质量管理手册执行情况审核人李福根发布日期2009.5.26批准人甄小兰页号共1页第1页质量管理手册执行情况检查制度一、总则1、目的：为了确保质量体系的有效运行和《化验室质量管理手册》的有效管理、实施，特制定本制度。2、范围：《化验室质量管理手册》覆盖化验室各有关班组员工。3、频次：每半年检查一次并记录。二、管理1、手册由化验室主任负责统一管理，其他人员不得翻印。2、保证化验室各班组能获得有效版本，由统计员发放并记录。3、手册的解释权归化验室主任，并确定有效性。4、手册分“受控”和“不受控”两种形式，“受控”发放到化验室各班组；“不受控”发放到认下机构审核员（审核时发放，审核后收回）。5、手册持有者应妥善保管，不得丢失、外借或复印，并组织班组人员学习、执行。6、当使用人员发生调动时，化验室统计员应收回并记录。三、检查1、由化验室主任组织室内相关人员进行检查并记录。2、检查化验室基本条件是否满足《水泥企业化验室基本条件》的要求。3、检查化验室制度的各项制度、考核办法的落实情况。4、检查各仪器、设备的检校或自检是否符合要求。5、检查各种记录、台帐、检验报告是否正确填写。长治市郊区励擎水泥厂管理制度编写人申和平版次及修改第版第0次修改标题质量事故分析报告制度审核人李福根发布日期2009.5.26批准人甄小兰页号共1页第1页质量事故分析报告制度一、总则1.1、目的：为了落实《水泥企业质量管理规程》，使质量管理体系有效运行，保证水泥产品符合标准并满足顾客需求，特制定本制度。1.2、质量事故是指违技质量管理制度和不按规定要求而造成产品质量失控事件。1.3、质量事故分析处理是掌握和分析事故的情况及原因，认定事故责任，吸取教训，采取纠正措施、预防措施，提高质量管理水平，从而减少或避免质量事故的发生，使产品质量符事标准，满足顾客需求。二、范围2.1、出厂水泥不合格；2.2、在半成品生产中，质量连续三次达不到规定的指标要求；2.3、进厂原燃材料，不符合技术要求，并严重影响生产；2.4、生产工艺控制不执行化验室通知（如配料、出入库管理等）；2.5、检验用药品、试剂、仪器或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；2.6、因违反质量管理制度，工作不负责任或弄虚作假，而造成大量废次品，其中出厂水泥水合格属重大质量事故，其余均为一般质量事故。三、程序3.1、质量事故发生后，化验室应在管理者代表的领导下，进行分析处理。3.2、将当事者和现场情况调查清楚，填写《不符合报告》，以便查明原因、分清责行，总结经验教训。开具《预防措施报告》或《处罚通知单》责成相关人员或单位进行整改。3.3、重大质量事故，要以书面材料报送省、地方主秘机关，一般质量事故由化验填报《质量事故报告单》，经管量者代表签署意见后，报厂办公室处罚。3.4、对质量事故的肇事者，应责令其写书面检查，原则上扣发当月奖金，对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，厂追究责任，并根据情节和态度给予行政处分。3.5、化验室设有“质量事故登记表”，详细记录事故的发生处理等情况，并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以利改进质量管理工作。长治市郊区励擎水泥厂管理制度编写人申和平版次及修改第版第0次修改标题化验室员工培训考核制度审核人李福根发布日期2009.5.26批准人甄小兰页号共1页第1页化验室员工培训考核制度一、总则目的：为了调动员工学习的积极性，全面提高人员的综合素质，适应厂生产经中发展的需要，特制定本制度。二、范围：1.1、化验室应在建立正常的业务学习制度，每季度进一次，学习内容应根据化验室职业特点和员工业务情况及考核要求进行安排。1.2、对工作学习积极努力有培养前途的员工，在条件允许进可考虑推荐外送，参加短期专业培训班，技工学习专业技能短期培训，以充实技术队伍力量，提高员工队伍素质的整体提高，保证工作质量的提高。1.3、新来室工作的员工与在岗老员应订立师徒合同，保教保会，重点学习基本理论和实际操作技术，保证在三年内达中级技术水平。1.4、化验室每年应按《水泥工业工人技术等级标准》中应知应会要求对职工进行专业考试或考核，考核成绩进入劳动档案作为评先、晋级依据之一。1.5、化验室对员工的考核培训应建立帐册备案保存，以便于掌握员工的业务技术状况，为下一年制订员工的业务培训计划提供依据。1.6、检查厂下发的管理制度、文件是否落实。1.7、检查化验室员工对手册的学习、执行、保管情况。1.8、检查结果按《化验室内部督促检查制度》执行。三、修订2.1、为了保证手册的适用性，可根据需要与实际情况对其进行修订或换版。2.2、当组织机构、质量职难有变动，手册中存在的差错，条款难以执行，体系审核、评审中提出的改进要求，作为手册依据的有关标准、法规有较较大修改时都应对手册进行修订或换版。2.3、手册修订或换版后要按《文件控制程序》执行。长治市郊区励擎水泥厂管理制度编写人申和平版次及修改第版第0次修改标题化验室主任（副主任）审核人李福根发布日期2009.5.26批准人甄小兰页号共1页第1页化验室主任（副主任）一、在管理者代表的直接领导下，负责全厂的质量管理和全室生产、技术和行政工作，领导全室职工全面完成厂下达的各项工作及生产中的质量检验任务，不断提高质量管理水平。二、负责产品质量，使其符合国家标准和技术条件要求，认真贯彻执行《水泥企业质量管理规程》，以及上级下达的各种质量指标，组织制订和修改本厂质量管理制度并报厂批准后督促执行。三、正确掌握原燃材料、半成品