管理手册(包括程序文件)

福建省中木建设集团有限公司质量、环境和职业健康安全ZM/QEO-SC-2013第A第0次修改管理手册第2页共146页福建省中木建设集团有限公司QB质量、环境和职业健康安全管理手册ZM/QEO-SC-2013（包括程序文件）GB/T50430-2007GB/T19001-2008（idtISO9001:2008）GB/T24001-2004（idtISO14001：2004）GB/T28001-2011（idtOHSMS18001:2011）版本：A受控状态：编号：持有者：编制/日期：审核/日期：审批/日期：2013年12月20日发布2013年12月20日起实施福建省中木建设集团有限公司发布地址：建宁县荷花东路亿兴大厦邮编：354500电话：[phone]传真：[phone]福建省中木建设集团有限公司质量、环境和职业健康安全ZM/QEO-SC-2013第A第0次修改管理手册第3页共146页目录文件修订记录表………………………………………………………………………第5页0.1管理手册发布令…………………………………………………………………第6页0.2管理者代表任命书、员工代表任命书…………………………………………第7页0.3质量、环境和职业健康安全方针………………………………………………第8页0.4质量、环境和职业健康安全目标和指标………………………………………第9页0.5各部门质量、环境和职业健康安全目标和指标………………………………第10页0.6管理手册的管理…………………………………………………………………第12页0.7企业简介…………………………………………………………………………第13页0.8组织结构图………………………………………………………………………第14页1目的和范围（删减7．3设计和开发）…………………………………………第15页2规范性引用文件…………………………………………………………………第15页3术语和定义………………………………………………………………………第15页4管理体系…………………………………………………………………………第18页4.2.3文件控制程序………………………………………………………………第21页4.2.4记录控制程序………………………………………………………………第27页5管理职责…………………………………………………………………………第28页5.4.1环境因素识别与评价控制程序……………………………………………第33页5.4.2危险源辨识与风险评价控制程序…………………………………………第39页5.4.3法律法规和其他要求获取与识别程序……………………………………第45页5.4.4/5目标、指标和管理方案控制程序………………………………………第50页5.5.3信息交流控制程序…………………………………………………………第60页福建省中木建设集团有限公司质量、环境和职业健康安全ZM/QEO-SC-2013第A第0次修改管理手册第4页共146页5.6管理评审控制程序……………………………………………………………第65页6资源管理…………………………………………………………………………第68页6.2人力资源管理程序……………………………………………………………第69页7产品实现…………………………………………………………………………第75页7.2与产品有关要求的确定和评审程序…………………………………………第77页7.4采购和分包控制程序…………………………………………………………第83页7.5-1施工过程控制程序…………………………………………………………第89页7.5-2工程回访保修控制程序……………………………………………………第94页7.6检测设备控制程序……………………………………………………………第97页7.7-1环境污染物控制程序………………………………………………………第100页7.7-2安全生产控制程序…………………………………………………………第107页7.8应急准备与响应控制程序……………………………………………………第112页8测量、分析和改进………………………………………………………………第115页8.2.1顾客满意控制程序…………………………………………………………第116页8.2.2内部审核程序………………………………………………………………第119页8.2.5/6监视和测量与合规性评价控制程序……………………………………第124页8.3.1不合格品控制程序…………………………………………………………第128页8.3.2事故、事件、不符合控制程序……………………………………………第133页8.5.4/5纠正措施和预防措施控制程序…………………………………………第138页附件1：质量、环境和职业健康安全管理体系文件清单…………………………第141页附件2：质量、环境和职业健康安全管理手册与标准章节对照表………………第142页附件3：质量、环境和职业健康安全管理职能分配表……………………………第145页福建省中木建设集团有限公司质量、环境和职业健康安全ZM/QEO-SC-2013第A第0次修改管理手册第5页共146页文件修订记录表表号：JL—04版次/修改码（B/0）编号：页码章节更改内容日期更改通知单号福建省中木建设集团有限公司质量、环境和职业健康安全ZM/QEO-SC-2013第A第0次修改管理手册第6页共146页0.1管理手册发布令本《质量、环境和职业健康安全管理手册》依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》及相关法律法规的要求，结合我公司实际进行编制。本手册阐明了本公司在质量、环境和职业健康安全管理方面的方针与目标、组织架构、相关人员的权责相互关系，以及各管理体系要素的要求，是本公司的纲领性文件，对外是满足顾客及法律法规的要求，体现了对顾客和相关方的承诺；对内是全公司进行质量、安全和环境管理体系运作的行动准则，现予以发布，从发布之日起正式生效，公司所属各部门、各项目部的全体员工必须遵照执行。本手册的发放及管理由管理者代表全权负责。总经理（签名）:2013年12月18日福建省中木建设集团有限公司质量、环境和职业健康安全ZM/QEO-SC-2013第A第0次修改管理手册第7页共146页0.2管理者代表任命书为了建立公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，按照确立的方针、目标和指标，搞好体系的运行及外部的联络。经研究决定，任命杨敏周同志为管理者代表，负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、运行和持续改进等管理工作。管理者代表应履行以下职责：1.负责管理体系在公司范围内的建立、健全、实施和保持。2.定期向公司总经理反映管理体系的绩效和任何改进的需求。3.确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的意识、职业健康安全意识和防治环境污染、节能降耗的意识。4.领导公司内部审核工作。5.负责就管理体系有关事宜与外部进行联络。总经理（签名）:2013年12月18日职业健康安全事务代表任命书为了保证公司职业健康安全管理体系的贯彻实施，经民主选举产生了公司职业健康安全员工代表，现根据选举结果，任命张福清同志为员工代表，公司各部门、项目部员工在职业健康安全方面的有关事项，均可随时向员工代表反映。员工代表应履行以下职责：1.组织学习有关职业健康安全法律、法规文件和知识，不断提高全员职业健康安全素质；2.参与公司职业健康安全方针和程序的制定，危险源的辨识与评价、作业条件更改的评审等；3.参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论，收集职业健康安全信息；4.收集员工对职业健康安全的意见和建议，对作业场所、生活环境不符合规范要求的，组织有关部门调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实；5.配合安全监管部门进行现场劳动保护和安全文明检查，参与职业病防治方案的制定和管理工作，保护员工职业健康安全。总经理（签名）:2013年12月18日福建省中木建设集团有限公司质量、环境和职业健康安全ZM/QEO-SC-2013第A第0次修改管理手册第8页共146页0.3质量、环境和职业健康安全方针规范管理、过程控制、用户满意、安全环保、预防为主、标本兼治方针内涵：1、公司承诺：从最高管理者到全体员工进行质量、环境和职业健康安全方针的宣传，在公司经营的一切活动中，充分地识别或区分顾客要求，应用行业标准、法律法规要求和先进的工艺、技术，按质按量地进行产品交付和服务保证；2、公司承诺：在以质量求生存，求发展的同时，应时刻恪守“以顾客为关注焦点”的思想，坚持一切活动均应以满足顾客需求为己任的服务宗旨，确保产品合格、多创优良工程以赢取顾客满意和社会信誉，创建“中木”品牌；3、公司承诺：在施工生产过程中认真贯彻执行国家、地方的有关法律法规、行业标准，以“安全第一，预防为主”和“珍爱生命，以人为本，保护员工健康”的思想，强化管理，全面落实安全生产责任制，采取有效措施防治职业病，为生产创造良好的工作环境；4、公司承诺：改善环境，为人类造福是公司进行环境创新，做好文明施工的基本要求，体现公司应不断改善施工环境，坚持可持续发展的人文精神；5、公司承诺：全体员工必须严格依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011等标准要求，科学管理，尽忠职守于自己的工作岗位。公司在人才、资金、技术、设备、信息、环境上实施系统管理，制止和预防不合格品的发生，以科学管理求得经济效益、社会效益；6、公司承诺：坚持以发展的观点，立足变化的市场，面向未来，坚持“持续改进”不断满足顾客新的要求，努力使顾客、员工和社会各界满意，塑造公司诚信、守纪、负责的社会形象；7、公司承诺：积极响应国家环保政策，秉承“防治结合、预防为主”的理念，注重企业发展与环境保护相结合，为建设节约环保型社会做贡献。总经理（签名）:2013年12月18日福建省中木建设集团有限公司质量、环境和职业健康安全ZM/QEO-SC-2013第A第0次修改管理手册第9页共146页0.4质量、环境和职业健康安全目标质量目标1、工序合格率100%。2、顾客满意率90%以上。3、无安全及使用功能缺陷，营造优质工程。环境目标和指标1、施工场界噪声符合“建筑施工场界噪声限值”规定，达标排放。2、粉尘（扬尘）达标排放合格率100%。3、污水达标排放合格率100%。4、固体废弃物分类处置率100%。5、节能降耗：年钢材节约率为2%；年水泥节约率为3%；年度用水节约率为3%；年度用电节约率为2%。职业健康安全目标和指标1、年轻伤频率2%以内，杜绝重伤、死亡事故。2、职业病发生率为零，争创文明工地。总经理（签名）:2013年12月18日福建省中木建设集团有限公司质量、环境和职业健康安全ZM/QEO-SC-2013第A第0次修改管理手册第10页共146页0.5各部门质量、环境和职业健康安全目标1、综合科目标和指标a、文件发放及时率100%；b、关键岗位人员持证上岗率100%；c、办公区域噪声控制在55db以内，垃圾100%实行分类处理；d、本部门的环境因素和危险源100%受控，员工身体健康。2、财务室目标和指标a、环境、安全措施费用拨付及时率不低于90%，并确保专款专用100%落实；b、本部门的环境因素和危险源100%受控，员工身体健康。3、经营科目标和指标a、合同评审率100%，承接任务不低于年计划；b、本部门的环境因素和危险源100%受控，员工身体健康。4、工程科目标和指标a、不合格工序转入下道工序为0；b、工程不良率为0；c、工程一次交付合格率100%；d、工程施工不违反工程建设标准强制性条文，不出现重大质量隐患，不发生质量事故；e、工程回访率85%以上；f、顾客满意度90%以上；g、本部门的环境因素和危险源100%受控，员工身体健康。5、技术质检技术质检安全科目标和指标a、员工职业健康安