2016年管理评审计划一、目的:评审质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。二、评审内容:1、内部/外部审核情况;2、质量方针适宜性及质量目标达成情况;3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;4、产品质量状况及过程业绩;5、预防及纠正措施实施情况及效果性;6、以往管理评审的跟踪措施;7、体系的变更及改进的建议等。三、时间和地点:时间:2016年9月1日上午8时;地点:公司会议室。四、参加人员:总经理(主持)、生产部五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门管理评审会议前做好准备:生产部:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告/预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性/产品质量状况统计/质量目标的达成统计;顾客投诉处理情况/客户满意度调查情况/供货商评审情况报告,总结性发言及要求。制定:何超2016年8月26日审批:王建华2016年8月26日批准:王有松管理评审报告审核编号:审2016--01编写:日期:2016.9.05审批:日期:2016.9.05管理评审报告一、评审目的:通报及总结公司2016年质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。二、评审内容:1、内部、外部审核情况;2、上次管理评审的追踪;3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;5、产品质量状况及过程业绩的讨论;6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;7、体系的变更及任何改进的建议等。三、时间和地点:时间:2016年9月1日上午8:00-12:00时;地点:公司会议室。四、参加人员:总经理(主持)、生产部五、具体内容:1、内部审核情况。内审小组于先后于2016年8月对公司进行了内审,详见“内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项(共3项),均已采取了相应的纠正及预防措施,大部分纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。2、第一次内审发现的不合格项如下:(1)生产设备无保养记录。已跟踪验证并填写相关记录(2)《产品整改措施统计表》有实施记录无验证记录。已跟踪验证并填写相关记录。(3)不良品无没明显标识。已跟踪验证并有明显标识。从2016年的一次内审来看,总体上大部分对质量管理体系较为熟悉,能按程序进行过程控制,且在不断进步中,基本上能满足质量管理体系运行要求,取得一定的成效。但同时也存在着对质量管理体系了解不够深入,知其然不知其所以然;有些因换人比较频繁导致对质量管理体系不甚了解;特别是对质量记录重视程度不够,存在有过程控制但无质量记录的,记录填写不全的,记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引起我们高度关注,要加强自己的学习同时要改变不良的工作习惯,要积极主动融入到体系中来,善于发现问题、分析问题、解决问题,确保公司质量管理体系更加适宜、充分及有效。2、经过讨论,公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持续适宜的;质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下:(1)客户满意度调查情况如下:虽然在总体上顾客是满意的,基本都是对价格极其不满意,我们一方面要理解顾客希望能以最低价格购入产品的愿望,另一方面更要看清目前市场的形势,不断降低生产及管理成本,以期达到产品更有竞争力的目的,提高顾客满意度。顾客对我们的产品产品质量、产品外观比较满意(满意度大于90分),这是我们产品稳步发展的基石,我们应保持住并逐渐提升。顾客对我们产品的交期满意度一般,这是我们亟需努力地方向,除了要控制成本外,同时要加强订单的评审,抓好生产日程安排,以及发货计划、运输安排、顾客沟通等。(2)质量目标达成情况:公司质量目标:产品出厂抽检合格率100%生产质量目标:生产部09年制程产品平均不良率为0.945%,同比上次管理评审会议统计的0.97%下降了0.025%,达到制程产品总不良率≤2%的⑤原材料质量目标:09年采购部共完成关键材料采购256批次,合格批次254批次,合格率为99.2%,达到关键材料合格率≥98%的目标。⑥仓库质量目标:经统计仓库能够及时按发货计划通知规定出货,达到准时出货率100%的目标。总体来说,对质量目标的达成性比较满意,没有出现达不到的情况。但要注意与去年同时间及每个月度间的比较的比较,有些部门虽达到了质量目标,但与去年同期相比质量目标达成情况有所下降,有些部门质量达成情况不够稳定,因此,各部门除了要完成本部门的质量目标外,还要不断地做同比、环比,希望通过这次管理评审会议,大家总结经验,不断改善,争取更上一层楼。另外,由于质量目标的订立时间也有一段时间,各部门每年也都能完成,为使质量目标更适宜、有效,体现激励与推动作用,下一次管理评审将对各部门质量目标进行评审,并做相应地调整。(3)顾客投诉及处理情况:①、1月份顾客投诉3401KL-051G壳体此批壳体臂轴孔偏心,大约偏心2~3毫米.影响生产使用,经确认后,投诉成立,做了让步接收处理。顾客满意投诉的最终解决结果。②、1月份顾客投诉产品3401BA28-051壳体缸内下腔疏松。,投诉成立,公司与顾客沟通后,顾客做出退货处理,顾客满意最终的处理结果。③、2月份顾客投诉产品3401NCIC-051B壳体此批壳体标牌铸造偏小,标牌放不下,经确认后,投诉成立,公司与顾客沟通后顾客做出返工处理,顾客对最终处理结果表示满意。④、3月份顾客投诉产品3401BA28-051壳体此批壳体球化组织4级炉号20160316、090HP02-221A侧盖此批侧盖球化组织4~5级炉号20160313经确认后,投诉成立,公司与顾客沟通后顾客做出破坏处理退货处理,顾客对最终处理结果表示满意。⑤、4月份顾客投诉产品FN080SSK01-061阀体该批阀体加工完后,30%的铰孔处都是疏松,经确认后,投诉成立,顾客做出疏松报废处理,顾客对最终处理结果表示满意。⑥、7月份顾客投诉产品070TH02-051壳体个别的外观偏差,局部粗糙度差,经确认后,投诉成立,顾客做出先分类,生产部再安排抛丸,按标准收费报质管部汇总企管办落实,顾客对最终处理结果表示满意。⑦、8月份顾客投诉产品066IR01-051壳体此批次壳体缸孔偏心严重,实测3件,3件偏心都在2~5毫米,炉号为20160729,经确认后,投诉成立,顾客做出让步接收20160810炉号全部报废,共有300件左右。。⑧8月份顾客投诉产品066TH03-051壳体066TH03壳体因为上批次安装脚位置出现50%左右的缩松,宏飞把浇铸口位置放在安装脚边上,导致此位置与图纸不符,经确认后,投诉成立顾客做出让步接收处理,顾客对最终处理结果表示满意。⑨8月份顾客投诉产品075BA28-051075BA28-051壳体球化组织不合格,其中416件中有两个炉号,炉号为20160723和20160810,炉号为20160810球化不合格,球化组织为5级,经确认后,投诉成立,顾客做出20160810炉号全部报废,共有300件左右处理,顾客对最终处理结果表示满意。⑩、4月份顾客投诉产品FN090FJ01-051壳体加工厂家提前告知说每件壳体安装孔都有不同程度的砂眼,生产部要求送来先气试,再检查,结果发现此32件不漏气,尺寸检查合格,经确认后,投诉成立,顾客做出对売体报废质管通知供应商整改处理,顾客对最终处理结果表示满。(4)纠正及预防措施情况:产品出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的,内审发现的不符合项的,顾客投诉成立的都已经进入纠正预防程序,并已全部整改完毕。5、评审综述:经过管理评审对相关资料进行分析,发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出,推行质量管理体系以来,已经在各个部门取得了不小的进步,整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。目前,公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征,体现组织追求顾客满意、持续改进,以及组织业绩的企业精神,可继续作为我公司的今年的方针与目标,部分章节及内容进行了调整,更加明晰了各部门职责、程序,明确并补充了相应的过程要求。会后,全体员工,特别是管理人员,要进一步加深对新标准的学习、贯彻、理解。通过管理评审,总结了以往经验,发掘出现在存在的问题,提出了整改方案,将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。