管道局管理成熟度评价细则宣贯

管道局管理成熟度评价细则宣贯2015年1月主要内容：一、国家质量管理体系标准二、ISO9004内容介绍三、管理成熟度评价四、管道局管理成熟度评价细则一、国家质量管理体系标准一、国家质量管理体系标准ISO9000族标准，是由国际标准化组织（ISO）质量管理和质量保证技术委员会（TC176）编制的一族国际标准。１９８６年下半年ISO发布了ISO9000系列的第一个标准：术语标准（ISO8402）；１９８７年起，陆续发布了ISO9000、ISO9001、ISO9002、ISO9003、ISO9004……，被统称为“ISO9000系列标准”。•ISO/TC176—质量管理和质量保证技术委员会•ISO9000：2005质量管理体系基础和术语•ISO9001：2008质量管理体系要求•ISO9004：2009追求组织持续成功质量管理方法•ISO19011：2011质量和(或)环境管理体系审核指南四个核心标准：经过国际标准化组织（ISO）1994年、2000年、2008年的多次改版，“ISO9000系列标准”最终成为目前的“ISO9000族标准”。一、国家质量管理体系标准我国将ISO9000族标准等同采用为国家标准，依据国家标准编号规定，统称为：GB／T19000族标准。１９８８年１２月正式发布了等效采用ISO9000系列标准的GB／T103000《质量管理和质量保证》系列国家标准；１９９２年５月发布了等同采用ISO9000系列标准的GB／T1900系列国家标准。１９９４年、２０００年１２月２８日、2008年12月30日发布了等同采用ISO9000族标准的GB／T19000族标准。即：GB/T19000族，这些标准包括：一、国家质量管理体系标准一、国家质量管理体系标准——GB/T19000表述质量管理体系基础知识并规定质量管理体系术语。——GB/T19001规定质量管理体系要求，用于组织证实其具有提供满足顾客要求和适用的法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。——GB/T19004提供考虑质量管理体系的有效性和效率两方面的指南。该标准的目的是组织业绩改进和顾客及其他相关方满意。——GB/T19011提供审核质量和环境管理体系指南。国家质量管理体系标准的发布、实施，对我国各类组织的质量管理起到了不可估量的重要作用。一、国家质量管理体系标准我公司目前实行的是双体系认证，即：GB/T19001-2008和GB/T50430-2007ISO9000族体标准是以制造业为基础产生的，与国内建设行业管理相比，各方面都存在较大差异，因此广泛存在“两张皮”的现象。为了推动这项工作在建筑行业全面深入展开，国家建设部组织行业专家于上世纪90年代初开始编制适用于建筑行业的质量管理体系指南，在反复论证、修改完善的基础上，最终于2007年10月23日正式发布GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，并与2008年3月1日开始实施。一、国家质量管理体系标准PDCA循环又叫戴明环，是美国质量管理专家休哈特博士首先提出的，由戴明采纳、宣传，获得普及，从而也被称为“戴明环”。它是全面质量管理所应遵循的科学程序。PDCA是英语单词Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和Action(修正)的第一个字母，PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理，并且循环不止地进行下去的科学程序。1、P(plan)计划，包括方针和目标的确定，以及活动规划的制定。2、D(Do)执行，根据已知的信息，设计具体的方法、方案和计划布局；再根据设计和布局，进行具体运作，实现计划中的内容。3、C(check)检查，总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错了，明确效果，找出问题。4、A(action)行动、修正，对检查的结果进行处理，对成功的经验加以肯定，并予以标准化；对于失败的教训也要总结，引起重视。对于没有解决的问题，应提交给下一个PDCA循环中去解决以过程为基础的质量管理体系模式管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现顾客要求顾客满意质量管理体系的持续改进产品输入输出图释增值活动信息流ISO9001质量管理体系过程模式图一、国家质量管理体系标准•1范围•2规范性引用文件•3术语和定义•4质量管理体系•5管理职责•6资源管理•7产品实现•8测量、分析和改进我们的质量手册、程序文件的依据均来源于此。上图展开，就是ISO9001《质量管理体系—要求》的内容8个一级要素25个二级要素39个三级要素一、国家质量管理体系标准以过程为基础的质量管理体系的扩展模式一、国家质量管理体系标准•1范围•2规范性引用文件•3术语和定义•4组织持续成功的管理•5战略和方针•6财务资源•7过程管理•8监视、测量、分析和评审•9改进、创新和学习ISO9004《追求组织的持续成功质量管理方法》的内容9个一级要素28个二级要素22个三级要素一、国家质量管理体系标准ISO9004的发展过程一、国家质量管理体系标准1.1987版，ISO9004：1987质量管理和质量体系要素指南2.1992版，ISO9004(1-4)：91、94质量管理和质量体系要素（1-4部分）指南3.2000版，ISO9004：2000质量管理体系-业绩改进指南4.2008版，ISO9004：2009追求组织的可持续成功-质量管理方法（追求组织可持续成功的管理——质量管理）GB/T19004-2011与GB/T19001-2008之间的对照GB/T19004-2011的章节编号GB/T19001-2008的章节编号4.1（组织持续成功的管理）总则4.1（质量管理体系）总要求5.1管理承诺--4.2文件要求4.2持续成功--4.3组织的环境7.2与顾客有关的过程4.4相关方及其需求和期望5.2以顾客为关注焦点5.1（战略和方针）总则5.3质量方针5.2战略和方针制定5.3质量方针5.3战略和方针展开5.4策划5.4战略和方针沟通5.5.3内部沟通7.2.3顾客沟通一、国家质量管理体系标准GB/T19004-2011的章节编号GB/T19001-2008的章节编号6.1（资源管理）总则6.1资源提供6.2财务资源--6.3组织的员工6.3.1员工管理6.2人力资源6.3.2员工能力6.2.2能力、培训和意识6.3.3员工的参与和激励--6.4供方和合作伙伴6.4.1总则7.4.1采购过程6.4.2供方和合作伙伴的选择、评价和能力提高7.4.1采购过程6.5基础设施6.3基础设施6.6工作环境6.4工作环境6.7知识、信息和技术--6.8自然资源--7.1（过程管理）总则4.1（质量管理体系）总要求7.2过程策划和控制7.1产品实现的策划7.5生产和服务提供7.3过程职责和权限5.5.1职责和权限一、国家质量管理体系标准GB/T19004-2011的章节编号GB/T19001-2008的章节编号8.1（监视、测量、分析和评审）总则8.1（测量、分析和改进）总则7.6监视和测量设备的控制8.2监视8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3.1（测量）总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.3.2关键绩效指标8.2.3过程的监视和测量8.3.3内部审核8.2.2内部审核8.3.4自我评价--8.3.5标杆对比--8.4分析8.4数据分析8.5对监视、测量和分析中所获信息的评审5.6管理评审9.1（改进、创新和学习）总则8.5改进9.2改进8.5改进9.3创新7.3设计和开发9.4学习--一、国家质量管理体系标准一、国家质量管理体系标准两类标准之间的相同点：（1）制定标准目的相同；两类标准所应用的质量体系原理和结构是相同的，实施标准的最终目的也是相同的，都是为了使产品的质量满足顾客的需要。（2）标准的基本内容相同：从标准的内容来看，两类标准都是阐述质量体系的要素，ISO9004基本覆盖了ISO9001的全部要素。因此，这两类标准的基本内容是相同的。（3）制定、实施标准的原则相同；制定、实施这两类标准，都应该遵循国家或第三方所发布的法规，并以此为原则。一、国家质量管理体系标准两个标准之间的不同点：对比项目GB/T19001GB/T19004标准的内涵是用于外部质量保证的目的，是证实、评定供方质量体系的有效性的标准。因此，它只规定质量体系要素的要求，而不规定达到要素要求所采取的途径，更不规定实施要素的具体方法。只要能用客观证据证实要素能够达到要求就可以了。作为一个指导企业建立质量体系的标准规定了要达到要素的要求可以采取的途径或措施，这些途径和措施指导企业建立和实施质量体系，企业可根据自身的具体情况对此加以选择和采用。适用情况用于合同情况、第二方认定和第三方认证或注册，标准的主题内容是围绕外部质量保证活动，从需方的要求出发，规定需方对供方的质量体系要求。用于质量管理指南，标准的主题内容阐述了质量体系一般应包含的基本要素约束程度提供了典型的合同要求，一旦签署了合同或取得认证，标准中所有规定的要求就是强制执行的条款，合同双方都必须遵守执行。作为组织建立质量体系的指导性标准，标准本身对组织不构成约束涉及范围目前我公司质量体系只覆盖到机关10个部室，11个二级单位，机关财务部、企业文化部、审计部、纪委监察部、工会办公室等5个部门和中牟服务中心均没有覆盖到全面覆盖公司所有机关部室和二级单位二、ISO9004的内容介绍二、ISO9004的内容介绍本标准的目的•为组织提供了通过运用质量管理方法实现持续成功的指南，以帮助组织应对复杂的、严峻的和不断变化的环境。•持续成功（SustainedSuccess）——组织长期实现和保持其目标的能力的结果。•评价组织成熟度等级；识别组织的优势、劣势以及改进或（和）创新的机会。本标准适用范围•为组织提供了通过运用质量管理方法实现持续成功的指南。•适用于各种类型、不同规模和从事不同活动的任何组织。•不拟用于认证、法律法规或合同目的。二、ISO9004的内容介绍——组织以平衡的方式、长期持续满足相关方的需求和期望，能够实现持续成功。①具有长期的战略眼光（至少要五年以上的规划）；②不断监视和定期分析组织的环境（内部环境和外部环境的变化）；③识别所有相关方，评价他们各自对组织绩效的潜在影响，以及确定如何均衡地满足他们的需求和期望；④吸引相关方持续参与，并向他们通报组织的活动和计划（资源共享）；⑤建立与供方、合作伙伴和其他相关方的互利关系（合作）；⑥利用各种方法，包括协商和调解，来平衡相关方之间经常存在的竞争性的需求和期望（共赢）；什么是可持续成功？二、ISO9004的内容介绍⑦识别组织的短期和长期风险，落实组织的总体战略，以降低这些风险（全面风险识别）；⑧预测未来资源需求（包括员工需具备的能力）；⑨建立适合于实现组织战略的过程，确保这些过程能够快速适应变化的环境；⑩定期评价与目前计划和程序的符合性，并采取适当的纠正措施和预防措施；11确保员工拥有为了自身利益以及保持组织活力而进行学习的机会（加强培训）；12建立并保持创新和持续改进的过程。什么是可持续成功？二、ISO9004的内容介绍何为相关方及其需求和期望•相关方是指能为组织带来增值的，或是与组织活动有利益关系的，或受组织活动影响的个体和其他实体。•满足相关方的需求和期望可促使组织实现持续成功。•每个相关方的需求和期望是不同的，有些可能相互冲突，有些可能变化很快。•可以采用多种形式表示和满足相关方需求和期望的途径，例如协作、合作、谈判、外包或终止某项活动等。二、ISO9004的内容介绍二、ISO9004的内容介绍相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。例如：顾客、所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。（1）相关方相对于某一特定的组织，指的是与该组织有利益或利害关系的一组群体，该群体中任一组织或个人的利益匀与该组织的业绩有关。（2）相关方可以是组织内部的，如组织内的销售部门的相关方包括组织内的各部门及其各级员工，也可以是组织外部的，如银行、社会、合作伙伴相关方需求和期望（举例）顾客产品的质量、价格和交付绩效所有者和（或）股东持续的盈利能