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财政农业（水利）专项资金工程项目项目名称旬邑县七水灌区干渠改造工程专项资金类别2008年小型农田水利设施财政专项补助资金项目属性改建项目登记号项目申报单位陕西省咸阳市旬邑县财政局、水利局省级申报部门陕西省财政厅（局）、陕西省水利厅（局）申报日期和文号2008年4月11日旬政字[2008]第36号省级财政预算代码1一、项目申报书1.项目名称旬邑县土桥塬区供水渠道布设管道工程2.项目登记号3.专项资金名称2008年小型农田水利设施财政专项补助资金4.项目属性新建类〇扩建〇改建〇重建〇迁建〇追加预算5.申请金额壹佰万元整6.项目申报单位省市（地区）县水利局、财政局7.项目单位名称：陕西省咸阳市（地区）旬邑县水利局法人代表：任蒲城开户银行：中国农业银行旬邑分行银行帐号：申请理由（500字以内）旬邑县土桥塬区位于陕西省的北部山丘区，多年平均降雨量为500毫米，85%以上集中在7～9月份；境内水资源匮乏，季节性干旱缺水严重。原有输水干渠为梯形断面渠道，由于年久失修，渠道受地质影响较大，输水渗漏严重，水头损失非常大，工、农业和群众生产、生活用水供需矛盾突出。塬区共有7个乡（镇），118个行政村，9.8万农业人口，目前，水利基础条件较差，干旱山区的供水条件较差，工、农业和群众生产、生活用水经常断水，特别是环山干渠段，经常受山体滑坡的影响，处于危险之中，多个企业和9.8万农饮水困难重重。现有的工、农业生产条件和全面建设农村小康社会的要求极不相称。农民要求改善生产生活条件的愿望强烈，但全县经济基础薄弱，农民收入低，2007年农民人均纯收入1600元，工业发展动力不大，农民自我发展的能力不足，严重阻碍着园区经济的发展步伐。原有的输水干渠问题百出，供需矛盾日益加大，极大的不利于工农业和农村人畜饮水。由于缺水严重，盲目实施调整产业机构会带来更大的损失。某些行政村为了吃水，经常要到几公里以外的地方或下到很深的河泉中挑水拉水，占用了大量劳动力，影响家庭的经济收入，吃水是群众需要解决的突出问题。改造输水渠道，是解决饮水困难的有效措施，是农民群众的迫切需要，是解决供需矛盾的主要举措。本项目建设内容是改造输水渠道5.5km。这些工程都经过科学规划和设计，水源有保障，技术成熟，施工比较容易，技术上是完全可行的。工程总投资300万元（不含群众投劳折资），资金来源：申请中央财政补助90万元，地方财政配套120万元，受益农民群众自筹90万元。项目建设一年内完成，建成后，解决工农业用水和9.8万人、3000头牲畜的饮水问题，县委县政府对此十分重视，成立了以县长为组长，由县水利、财政等有关部门的主要领导组成的项目领导小组；在县水利局设立了项目管理办公室，负责日常管理工作；补助资金主要用于材料和设备的统一采购，直接补助给村和农户；在工程建设当中，实行技术质量终身责任制，并加强监督检查，保证工程质量。2二、项目可行性研究报告1.项目概要旬邑县土桥塬区管道铺设工程建设地点为石沟至土桥水处理厂，涉及受益企业有通达果汁厂、奶粉厂、面粉厂、预制厂、种牛场等企业，解决9.8万人和3000头牲畜饮水困难。吃水困难问题，可有效改善农民生活和工、农业生产条件，有利于保护农村环境。项目安排由七水管理站提出申请、水利局同意，经水管站按规划筛选，优先选择水利基础设施薄弱、严重影响农民生活生产渠段，并将建设内容予以公示。县水利局和水管站已经完成了前期工作，正筹建项目管理办公室负责施工前的准备工作。2.项目区概况塬区处于黄土高原的山丘区，地下水储量有限，降雨多集中在7-9月份，蒸发量大，水资源时间和空间分布不均，干旱缺水。塬区人数9.8万人，全为农村人口，人均纯收入在1500元左右，苹果产业和畜牧产业规模较大，产业带动的企业较多，毗邻211国道，交通比较便利，供需矛盾突出。塬区社会主义新农村建设步伐较快，是我县的示范点。由于农村基建较多，用水量大，水水渠道淤积严重，渗漏量大，水头损失大，供水量严重不足。加快供水管道的改造，迫在眉睫。3项目可行性研究报告3.需求分析①社会需求项目区农村生产生活条件与全面建设农村小康社会的要求相差较远，农民收入低于非山区。建设该项目，发展工、农业，也可为实施种植结构调整提供水源条件，同时可以解决部分农民的饮水困难，这些都事关农民的切身利益,解决好了，深受农民欢迎，不但可以提高农民的生活质量，发展生产，增加收入，而且可以促进精神文明建设、密切党群干群关系、促进民族团结和社会稳定。②经济发展根据典型调查，企业和农民俊同意该工程建设，对该地区的区域经济有着巨大的推动作用，及早的促进农民脱贫致富和农村经济发展。工程建设时，需要大量的建筑材料和设备，扩大了内需；工程建成后，农民收入增加，购买力提高，进一步带动当地经济发展。③生态改善塬区供水渠道布设管道工程规模较小，就地利用国土资源资源，主要是基础土料，，对区域土资源和当地水环境不会产生影响。塬区供水渠道布设管道工程建成后，水源依靠七里川水库，为生态建设，工农业和人畜饮水提供了有利的水源保障，解决了塬区人民的水源供需矛盾，保护了项目区的生态环境，极大的促进了社会经济的发展。4项目可行性研究报告4.条件分析①资源条件塬区供水渠道布设管道工程是帮助群众解决自己的实际困难，群众积极性高，工程规模较小，占用土地面积小、用水量少，所需土地、水、能源、劳动力等资源条件，当地都能解决。塬区供水渠道布设管道工程技术成熟，县水利局和乡水利站就具有这方面丰富的建设管理经验，有专业的规划、设计和施工人员，技术条件具备。②原材料条件雨水集蓄利用工程所需材料设备主要包括水泥、砂石、砖、钢筋、大口径管材均为普通材料设备。虽然单项工程需要量大，但整个项目用量小，为保证材料设备供应渠道正常、质量好、价格合理，我县决定由水利局统一采购。③交通运输工程项目所在地的公路虽然较差，但由于工程不需要大型的运输车辆，一般条件下，都可满足。④经营管理能力及技术情况【全县水利局及下属单位共有水利技术人员140人，其中，中级技术人员102人，高级技术和管理人员38人。财政局、水利局曾经多次成功地实施过财政支持水利项目。5项目可行性研究报告5.方案设计①实施地点和范围项目地点为旬邑县土桥塬区七里川石沟至土桥水厂段，总长为km，建设单位七水管理站位于土桥镇中央。项目区在土桥镇以内，面积在km2左右，总人口9.8万人。②实施内容工程计划在原有渠道内部布设管道km，其中拆除盖板km，m3万元，管m，万元，土方填、挖m3万元，管件个万元，工程管理费万元，其他费用万元6项目可行性研究报告5.方案设计④实施计划【前期准备：已经听取了专家意见，做好了水源可行性分析论证。待项目批复后，即可编制实施方案，制定工程建设管理细则。并在工程建设前就明确今后的运行管理方式，明晰产权，业主参与工程建设。工程均有标准图设计，在村内先建示范工程进行示范和培训。县水利局（或水管站）派水利专业技术人员住现场进行指导和监督。竣工验收，吸收受益群众和管理人员参与，要求有齐全的竣工资料。对工程量和资金使用情况等张榜公布，让群众明白、放心。整个项目计划一年内完成。⑤支持环节1、县水利局统一采购水泥、砖等材料费用万元。2、县水利局统一采购水泵、变压器等设备费万元。⑥组织落实成立项目领导小组和项目管理办公室；资金使用管理实行报账制或按工程进度拨款；直补资金由财政局、水利局直接发放农户；工程所需物资由水利局统一采购。项目建成后以农户和联户管理为主，产权明晰，管理责任落实，有利于工程管护和发挥效益。7项目可行性研究报告6.效益分析①成本效益分析产品成本【填写规格说明】总成本、单位产品成本、固定成本、变动成本。投资估算【填写规格说明】总投资、固定资产投资等。产品利润销售税金【填写规格说明】销售收入、利润、税金。②财务效益分析投资回收期限【填写规格说明】投资回收率投资的利润率【填写规格说明】静态投资利润率财务净现值【填写规格说明】财务静现率、财务静现值率、财务内部报酬率【填写规格说明】财务内部收益率③国民经济效益分析基本评价指标【填写规格说明】经济净现值、经济净现值率、经济内部收益率就业效果【填写规格说明】新创造就业机会农民增收【填写规格说明】项目实施所带来的农民人均纯收入增加数额和增长率。对财政的贡献【填写规格说明】项目实施所带来的财政收入增加数额和增长率投资亏盈平衡【填写规格说明】盈亏平衡产量、销售量、生产能力利用率。风险分析【填写规格说明】项目主要效益指标对有关因素变化的风险程度。8项目可行性研究报告7．项目资金筹措预算筹措渠道金额（万元）一．财政补助（投入）300万元1．中央财政补助50万元2．省级财政投入40万元3．市地财政投入604．县级财政投入60二．项目单位投入万元三．银行贷款四．其他资金投入预算投资总额300万元注：1.请申报单位提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报2．对项目规划图可以附件方式上报3．有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整9项目可行性研究报告单位：万元8.项目投资估算项目预算明细预算金额备注合计150.01．材料费87.0水泥13.0砂石料6.0块石2.0钢筋6.0PVC管材45.0包括：管件井管9.0砖6.02．设备费23水泵机组13.0包括水泵、电机、控制柜和吸水管变压器10.0含高低压线路3、设备安装费8.04、施工费21.05、规划设计和技术培训费3.0从地方自筹资金中解决6、监督检查和验收费4.0从地方自筹资金中解决7、项目管理费4.0从地方自筹资金中解决10项目可行性研究报告9.结论【填写规格说明】本栏目要求就以下问题提供结论性意见：1．立项依据是否充分，是否具有建设的必要性和迫切性？２．项目产品是否适销对路，是否具有竞争能力？３．建设条件和生产条件是否具备，是否优越？４．项目方案设计是否合理，是否可行，是否最佳？５．项目的技术方案是否可行，建设和运行中所采用的技术设备和技术手段是否先进实用？６．项目筹资方案是否合理，资金有无保证？７．项目的微观经济效益、宏观经济、社会生态效益是否显著？８．项目投资风险有多大，是否影响到项目的成败？９．是否有制度创新？【案例】建设雨水集蓄利用工程，解决人畜饮水困难和补充灌溉水源，符合农民群众的迫切愿望，符合当地社会经济发展需要。项目技术成熟、投资少、见效快、不仅具有显著的社会效益，而且有利于生态环境的改善，有利于增加农民收入。该项目建成后，共解决500人，1000头牲畜饮水困难、发展补充灌溉面积1200亩，改善农民生活、农业生产条件，促进当地农村经济发展，加速了农民群众脱贫致富的步伐。总之，该项目建成后社会效益显著，经济效益可观，并有一定生态效益，项目是可行的，也是必要的。10.项目单位负责项目单位（盖章）法人代表（签字）项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责11三．项目评审论证报告综合评估及结论评估选择项目评估选择条件评估值⑴单位资质证明是否合法有效？ABCＡ⑵项目立项依据是否充分？ABCＡ⑶当前是否为项目建设的有利时机？ABCＡ⑷社会效益如何？ABCＡ⑸经济效益分析？ABCＡ⑹生态效益分析？ABCＡ⑺项目产品的竞争分析是否充分合理ABCＡ⑻建设条件、生产条件是否具备、是否优越？ABCＢ⑼方案设计是否合理、是否可行、是否最佳？ABCＢ⑽技术是否先进、实用？ABCＡ⑾项目筹资方案是否合理？ABCA⑿项目资金预算是否合理、可行、科学？ABCA(13)项目投资风险是否考虑充分？ABCB(14)是否有制度创新？ABCB(15)是否应该支持该项目？ABCA【填写规格说明】本栏目由评审机构或专家对项目单位提交的可行性论证报告进行综合说明，并最终提出财政对该项目是否支持、支持的环节。评审责任评审机构（盖章）：评审专家成员（签字）：评审机构及评审成员对评审结论负责12四．评审立项预算表单位：万元项目预算明细预算金额备注合计1．材料费水泥砂石料块石钢筋PVC管材井管砖2．设备费水泵机组变压器3、设备安装费4、施工费5、规划设计和技术培训费6、监督检查和验收费7、项目管理费注：评审预算金额，由评审单位核定。13五．项目竣工验收情况1