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附件3：轨道交通工程装修专项检查表表一工程基本情况检查表深圳市质监站第组编号：工程名称监督编号工程地点施工许可证号建筑面积㎡建筑高度m层数结构类型基础形式开工时间年月日建设单位资质设计单位资质监理单位资质施工总包单位资质施工分包单位分包项目分包项目分包项目工程设计负责人职称资格证工程总监职称资格证工程项目经理职称资格证工程技术负责人职称资格证检查部位检查人：年月日表二相关责任主体质量行为检查表深圳市质监站第组工程名称：编号：责任主体检查项目存在问题设计单位是否超越本单位资质等级承揽工程是否执行强制性标准设计人员是否有资质，签字手续是否齐全是否注明工程使用年限建设单位是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为施工图是否经审查合格施工单位是否超越本单位资质等级承揽工程有无违法分包所承揽的工程是否擅自修改工程设计出现质量问题是否及时返修监理单位是否代表建设单位对质量实施有效监理材料、构配件、设备进场是否有监理签字是否审批施工组织设计和专项方案存在主要问题：检查人：年月日表三施工现场质保体系检查表（200分）工程名称：序号检查项目扣分标准应得分实得分1单位资质不符合要求，扣20分；202项目管理机构a.项目管理人员配备不齐，扣5分；b.项目主要管理人员兼职，扣5分；c.岗位责任制不明晰，扣5分；d.岗位责任制不落实，扣5分。203现场质量管理制度a.现场质量管理制度一般，扣5分；b.现场质量管理制度差，扣10分。104工程质量检验制度a.工程质量检验制度一般，扣5分；b.工程质量检验制度差，扣10分。105项目经理履职情况重要工序、部位不在岗，扣15分。156技术负责人履职情况重要工序、部位不在岗，扣10分。107质量安全员持证及履职情况a.质量安全员履职情况一般，扣5分；b.质量安全员履职情况差，扣10分。108设置《工程承包单位信息公示牌》情况不符合要求，扣15分。159焊工上岗证书焊工上岗证缺一本，扣5分。1010施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况a.按管理制度审批，但执行过程中有偏差，扣10分；b.审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行，扣20分。2011有关规范、标准的配置情况《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《地下铁道工程施工及验收规范》、《建筑防水工程技术规程》缺一项，扣5分。1512工程技术标准及施工图设计文件的实施情况不按照工程技术标准及施工图设计文件实施，扣20分。2013质量问题和质量事故处理情况a.未及时处理，扣8分；b.整改不合格，扣15分。1514对分包单位的管理制度a管理制度一般，扣5分；b.管理制度差，扣10分。10合计200存在主要问题：检查人：年月日表四装饰装修技术资料检查表（80分）序号检查项目扣分标准应得分实得分1整体要求a.污损，扣5分；涂改，扣10分；b.零乱，扣10分；没分类，扣10分；c.未用规定表格，扣10分。102装修设计文件设计文件手续不全，扣10分103原材料出厂合格证和进场复验报告a.出厂合格证每缺1份扣1分；b.进场复验报告每缺1份扣2分；c.需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣5分；d.水泥无常规检验报告，缺1份扣1分；e.不合格材料处理手续不清晰，扣5分；104砌筑砂浆试配报告单a.砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度不符合要求，扣10分；b.使用脱水硬化的石灰膏，扣10分；105混凝土和砂浆的施工记录a.混凝土和砂浆的配合比资料不全，扣2分；b.混凝土和砂浆材料称量、浇筑和间歇时间记录，少一种扣2分；c.无浇灌令，扣5分。106抹灰用水泥、砂a.无水泥出厂合格证，扣2分；b.水泥、砂无常规检验报告，一项扣2分；c.无水泥放射性检验报告，扣5分；d.无砂浆配合比报告，扣2分。25混凝土和砂浆试件的性能试验报告a.抗压试件数量不够，少1组扣2分；b.试件试验龄期超30天，每2组扣1分；超40天，每组扣1分；c.强度标准差超5.5，扣2分；d.试件强度不合格，检测合格，扣2分；e.试件离散过大，无代表值，无相应处理措施，扣2分。107门窗a.无出厂合格证，一种扣3分；b.无材料复检报告，一种扣3分；c.无门窗三性试验报告先施工，扣10分。308饰面砖、花岗石、人造板材料a.外墙饰面砖无吸水率检验报告，扣3分；b.面砖外墙无拉拔试验合格报告，扣5分；c.内墙面砖无放射性检验报告，扣5分；d.内墙石材无放射性检测报告，扣5分；e.人造木板无游离甲醛含量检测报告，扣5分。20检验批、分项、分部工程验收记录a.记录不全，没签字，每份扣1分；b.填写不准确，有作假嫌疑，扣5分；c.资料零乱，没有统计，扣2分；d.未按检验批验收，扣3分。e.检验批用表使用错误，扣5分。10合计存在主要问题：检查人：年月日表五装饰装修实物质量检查表（140分）序号检查项目扣分标准应得分实得分1砌体表面质量a.表面平整度差，扣2分；b.砂浆局部不饱满，扣2分；c.个别地方有通缝，扣3分。52顶砖质量a.梁板与顶砖交界有缝，每处扣2分；b.梁板直接与顶砖接触、无浆，扣2分；c.顶砖排列无序、斜度不一，扣2分。53砌筑构造质量a.构造柱、圈梁不符合规范要求，扣10分；b.厨厕间墙根无200mm高素砼，扣10分；c.洞口构造不符合图纸或规范要求，扣10分；d.拉结筋长度、数量不够，扣5分；拉结筋无可靠锚固，扣5分；e.纵横墙咬槎不规范，扣5分；f.砌体与砼连接处未加钢丝网，扣2分；g.纵横墙无咬槎，扣2分；h.预埋管、线、箱处洞槽不规范，扣2分；i.施工洞口留置不规范，扣2分。254内外墙抹灰a.砂浆层抹灰，单层厚度超过10mm，扣5分；b.抹灰层总厚度越过35mm无加强网，扣5分；c.砌体与砼梁、柱、墙间无加强网，扣5分；d.暗埋管线孔槽处无加强网，扣2分；e.抹灰层开裂，一条扣0.5分；f.抹灰层有大于400cm2空鼓，内墙一处扣0.5分，外墙一处扣2分；g.卫生间墙面无刚性防水层，扣3分；h.阳角无2m高1∶2水泥砂浆护角，扣3分；305墙面瓷砖a.墙面空鼓超过1/4块砖，一处扣1分；b.边角非整砖宽度小于1/2块砖，一处扣1分；c.外墙面砖颜色不一致，扣5分；d.内墙面砖颜色不一致，扣3分。206吊顶a.龙骨、吊杆、钢杆件无防腐、防锈处理，扣5分；b.吊杆距主龙骨端部距离大于30cm，扣3分；c.吊顶板面不平顺，线条不顺直，扣5分；d.吊顶边角不吻合，有明显缝隙，扣3分；e.吊顶板颜色不一致，扣5分。20序号检查项目扣分标准应得分实得分7阳台、楼梯栏杆a.高度不足，扣5分；b.间距不满足规范要求，扣5分。c.材料品种、规格、厚度不满足要求，扣5分。108门窗安装a.在砌体上安装门窗采用射钉固定，扣10分；b.推拉窗扇无防脱落装置，扣5分；c.低窗无防护措施，扣5分；d.窗框周边无防水材料堵塞密实，扣5分。209消防通道楼梯宽度不足，扣10分1010地面a.砂浆地面开裂，一条扣0.5分；b.砂浆地面有大于400cm2空鼓，一处扣1分；c.地砖、石材地面有非边角空鼓，一处扣1分；d.楼梯相邻步级高差大于10mm，一处扣1分；e.地砖、石材地面、边角有小于1/4块的，一处扣1分；f.地砖、石材颜色不一致，扣2分；g.地砖、石材地面拼缝不均，线条不顺直，扣2分；h.卫生间地面防水不符合设计要求，扣5分。20合计存在主要问题：检查人：年月日表六装饰装修质量检查评分统计表工程名称：检查项目应得分实得分得分率质保体系装饰装修技术资料实物质量综合评分综合质量评价：检查组长签名：年月日