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制作陈敦敏审核王辉18192021222324252627282930311230计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际岗位编制表已完成明确岗位设置、细化岗位职责对部门岗位设置及岗位职责进行细分和详细说明陈敦敏2项目名称团队建设与管理吴云鹏/王辉进料质量保证张帅已完成实施进度反馈已开始执行已开始执行已开始执行纠正预防措施1.建立供应商来料合格率数据库，按来料合格率情况每月进行一次综合排名，排名后3位的和关键物料供应商合格率较低的或排名靠后的进行重点扶持和改善。张帅张帅实行供应商零部件评审制度制订零部件的检验指引（先从重点物料开始）张帅张帅张帅建立月度进料质量总结制1.对于生产过程中出现重大质量异常的物料发出纠正预防措施要求供应商及整改；2.做好异常物料的库存排查，禁止投入使用；3.异常物料重新进料前要求供应商先送样确认，如样品确认符合要求，则安排小批量试产（数量小于500套/个），待试用确认合格后方可批量进料完善零部件的检验检验标准陈敦敏品检的素质提升员工的品质意识提升陈敦敏陈敦敏实行高风险物料或零部件关键尺寸特别管控新进检验员教育、培训1.对新供应商提供的零部件样板进行评估，样板评估合格的供应商后方可纳入合格供应行清单；2.样板评估合格，则由IQC按一式两套进行封样，IQC和供应商各持一套，作为质量判定、核实的依据（图纸更改需重新进行样板评估或封样）每月进行一次来料质量总结张帅零部件检验指引11月份IQC进料检验总结报告产品质量控制与保证建立供应商质量考评机制78新开发供应商的管理加强异常物料的改善跟进力度1.对于新开发的供应商，要求其提供产品的材质报告、ROHS/REACH符合声明和SGS测试报告。对新进人员采用帮、传、带的方式，选择经验相对丰富的品管作为其师傅，通过言传身教，使其尽快熟悉工作岗位。每周进行一次培训，时间不少于1H，每月不少于4课时，每月最后一周进行考核，培训的内容涵盖品质管理手法、产品工艺知识、质量异常质量分析、标准执行、表单填写等。培训内容：a.质量意识；b.标识卡使用c.自检动作。实施品管部早会制度3每天上午7:20进行早会，针对前天发生的问题进行总结，布置安排当天的工作任务。645人员素质提升输出内容/NO具体措施/内容实施进度陈敦敏/谢隆钰请求公司行政人事部帮忙招聘2-3个品检（要求高中以上学历）。1增补2-3名检验员会议记录电机事业部品质提升计划甘特图12月份11月份日程表内容分解担当责任人制作高风险物料或关键特性或尺寸物料清单，针对高风险物料或关键特性尺寸作重点检测和测试，并要求供应商提供检测报告910111213/培训记录培训记录SGS报告11月份供应商来料合格率统计表样板清单高风险/关键特性尺寸物料清单计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际2126保养记录标识卡/流程卡要求生产线每天对嵌线机和整形机进行保养一次1.要求PQC每小时抽查一次，每次抽检数量不少于10个；2.待人员充足时再安排人员进行全检。/合格率数据库何鹏程郝丽蓉已开始执行已执行1项已开始执行控制计划检验作业指导书终检质量控制产品质量控制与保证(续）加强嵌线机、整形机的保养与维护严格感应电机的外观质量检查制订电机的成品缺陷允收标准综合串激加强感应定子芯片叠片、整形尺寸控制要求冲压巡检员每两小时对冲压后的芯片毛坯及整形质量（定子中孔孔径、垂直度、叠厚、叠片外观）进行抽查一次，每次抽查数量不少于30个。感应陈温保/黄高敏全体检验员加强一字成型质量管控控制计划和检验作业指导书陈敦敏制造过程管控完善电机的检测标准严格进行首件确认1.首次生产及调机、修模、换刀、换型号等情况均需进行首检确认；2.制作首检台加强标识卡、流程卡的监督与管理1.要求生产做好物料标识卡、流程卡，相关检验员作好监督，无标识卡、流程卡的不准流入下工序对线圈高度、安全距离、线圈外型号、外径、内径、绑扎状态、保护器接触状态等进行严格检验。加强不良品的返工跟进处理加强仪器设备的校验与管理制订定转子啤换向器定位尺寸、转子综合测试、漏电、动平衡样板和校验基子全体检验员已执行已执行首件记录表已开始执行仪器已按要求进行校验已完成已完成已完成已开始执行已开始执行已开始执行已开始执行仪器校验台账/记录马达缺陷分类作业指导书不合格品处理单申购光洁度测试仪和圆度测试仪出具不合格处理单，返工后的产品需再次确认，合格后方可入库张燕参考样板/校验基子1.巡检制度参考控制计划要求；2.巡检时要求边检边记录；3.检验后的转子加盖PQC专用印章全体检验员严格按AQL标准进行抽检，在检验过的产品及合格证上加盖印章建立质量数据库，及时公布质量状况严格进行巡检编制马达缺陷分类作业指导书陈敦敏王辉经理陈敦敏张帅/彭迪左自军/彭迪建立各线别的一次合格率数据库，并每周公布一次对所有计量器具送第三方检测卢思源不合格品的返工跟进加强成品抽查，确保产品品质张燕全体检验员何鹏程对于不良率较高的产品品管要出具不合格品处理单，要求生产返工处理，品检员要对生产返工的质量状况进行确认对绝缘漆的有效期、粘度、烘烤时间和温度以及车削的光洁度、换刀时间等进行确认和检测；制订电机标准参考样板和校验基子加强浸漆、换向器精车等特殊工位的检测完善质量检测手段和检测方法，申购相关测试仪器301617182925272824232214151920巡检记录表数据库校验合格证绝缘配比/烘烤控制表成品检验报告计划实际计划实际计划实际计划实际型式测试客户投诉绩效考核电机产品的型式测试关键零部件的型式测试已执行已开始实施已按要求送检耐久测试报告对碳刷、整流子、轴承、齿轮等关键物料进行寿命验证，每半年不少于1次313233张帅/谢隆钰谢隆钰陈敦敏对生产的电机进行耐久测试，每批1PCS，同型号产品每月不少于1次谢隆钰加强客户投诉的响应速度1.内部投诉及时进行现场确认；2.外部投诉及时召集相关部门及人员进行分析整改。绩效考核得分表说明：项目计划时间用蓝色虚线箭头线表示，项目按预定时间完成的用绿色箭头线表示，项目推迟完成的用黄色箭头线表示，项目完成时间延期或推迟的用红色箭头线表示。34奖励与处罚1.对于违纪的、工作不负责的按绩效考核要求扣分；2.对于工作负责，能主动发现何处理问题的给予加分奖励。陈敦敏耐久测试报告整改报告