航材供应部系统与工作分析报告(第一部分)

航材供应部仓储科系统与工作分析报告（第一部分）一、摘要根据《维修系统程序手册》01-10“风险管理工作程序”的要求，航空器材供应部航材仓储科（以下简称仓储科）与安全监察室一起运用SHELL模型和“闭环检查”等方法，历时一个半月对仓储科的所有实际工作（第一部分）进行了梳理、分析和讨论，共查找出问题52项，其中影响成本的问题4项，并经过系统的风险管理过程，查找出危险源16项。二、流程与方法本次全面的系统与工作分析主要分为五个部分：1、完善系统与工作分析表系统与工作分析表是开展风险管理的基础，也是梳理部门、科室工作流程的重要依据，但目前分公司在2010年梳理的系统与工作分析表部分内容已不再适用，特别是航材管理部在机构重新划分后，职能和工作均发生了一些变化，导致系统与工作分析表不再具有指导意义。因此，仓储科与安全监察室根据仓储科目前的实际工作并结合手册内容，历时一周重新梳理了系统与工作分析表，并细化到“四级流程”，详见附件1“系统与工作分析表”。2、逐级全面分析工作流程安全监察室与仓储科以系统与工作分析表中的“三级流程”为对象，按照SHELL模型的要求，分析流程要素，并结合手册和实际工作，分析该流程的“输入”与“输出”环节，找出各种安全隐患，如“手册程序问题”、“操作问题”、“硬件设施问题”、“库房环境问题”等。3、讨论分析并查找危险源安全监察室根据“三级流程”分析出的问题，制作问题清单并与仓储科共同讨论，尽量做到不遗漏任何安全隐患，同时，再共同分析识别出危险源和明显影响成本的问题。4、风险分析与评价由于现有的危险源“可能性和严重性的评价参考表”不太适合库房使用，缺少指导意义，于是，安全监察室与仓储科一起，根据仓储科实际情况，集思广益，统计出了“可能性和严重性”的量表，并结合现有评价参考表，制作出了适合仓储科使用的“可能性和严重性的评价参考表”。5、形成报告安全监察室根据所开展的工作，整理分析并形成报告。同时，安全监察室将各项问题的整改措施纳入监管，定期检查仓储科整改落实情况。三、问题梳理与汇总目前，安全监察室与仓储科已梳理完系统与工作分析表中“二级流程”的“账务管理”和“库房管理”（共9个“二级流程”），共查找出问题52项，详见附件3“问题汇总清单”，整理如表1：表1各类问题汇总情况表系统名称项目名称数量控制措施手册程序（软件）问题程序不清55程序错误88程序缺失77软件问题22其他11硬件设施问题硬件设施不适用或老旧11库房环境问题库房部分设施不适用33库房面积不足44操作问题技能不足22习惯性问题1919流程问题流程的输入与输出问题00其中，流程问题为0项并不代表仓储科工作流程没有问题，只是因为目前仓储科手册问题过多，缺乏标准程序作为参考，因此暂未查找出流程问题。将“手册程序（软件）问题、硬件设施问题、库房环境问题和操作问题”汇总进行对比，得图1：图1“软件-硬件-环境-人员”问题对比图在查找出的52项问题中，安全监察室与仓储科利用早班会议的时间，逐一讨论并分析，共识别出危险源16项，详见附件2“危险源清单”，并按评价结果进行分类，得表2：表2危险源分类风险等级数量危险源编号可接受1HC201201；缓解后可接受7HC201202、HC201203、HC201204、HC201206、HC201209、HC201211、HC201216；不可接受8HC201205、HC201207、HC201208、HC201210、HC201212、HC201213、HC201214、HC201215；按SHELL模型的分类方式将危险源分为“软件-硬件-环境-人员”四大类，得表3：表3危险源的分类危险源分类数量危险源编号（不可接受的加下划线）影响成本的危险源程序（软件）问题2HC201201、HC201202；0硬件设施问题1HC201204；0库房环境问题7HC201208、HC201210、HC201211、HC201212、HC201213、HC201214、HC201215；HC201211人员操作问题6HC201203、HC201205、HC201206、HC201207、HC201209、HC201216；HC201205、HC201207、HC201216总计168（不可接受的）4其中，评价结果为“不可接受的”危险源8项（按严重程度排列），如表4（库房环境类）、表5（人员操作类）：表4不可接受的危险源（库房环境类）风险分析和评价单危险源相关事件描述航化产品报废库内没有温湿度监控，也没有空调等设施，且库房内“易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性”的航化产品混放，其中部分航化产品为已开封或渗漏产品，存在相互污染或腐蚀的可能性。同时，报废库缺少人员的监管，长期处于无人监控的状态。危险源名称航化产品报废库设施简陋且缺少监管危险源致因1、《维修系统程序手册》缺少对航化产品报废库的管理要求；2、仓储科工作人员缺少安全意识，对现存问题缺少警觉性。现有管控措施无可能的后果描述1、航化产品自燃或爆炸导致人员受伤或财产受损。风险评价可能性：5.00严重性：3.83风险等级19.17（不可接受）危险源涉及部门航材仓储科危险源编号HC201208风险分析和评价单危险源相关事件描述目前发动机库既是工作间又是储存间，所使用的部门和人员较多，难于管理，若发生问题，责任不好划分且难以追溯。同时，由于发动机库房已越来越拥挤，在库房内开展工作缺少宽敞的工作环境，容易出现差错。危险源名称发动机库房既是工作间又是储存间，不便于管理危险源致因1、发动机库房面积不足；2、缺少发动机工作间；3、发动机库工作环境恶劣；4、手册程序缺乏发动机库管理内容。现有管控措施无可能的后果描述1、发动机受损；2、维修差错。风险评价可能性：5.00严重性：3.50风险等级17.50（不可接受）危险源涉及部门航材仓储科成都维修部危险源编号HC201215风险分析和评价单危险源相关事件描述由于库房面积限制，目前存在“易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性”的航化产品放置在同一货架的不同隔间内，距离较近，存在安全隐患。危险源名称航化库房危险品存放不符合要求危险源致因1、航化库房面积不足；2、仓储科工作人员缺少安全意识，对现存问题缺少警觉性。现有管控措施1、《维修系统程序手册》“06-21-5.2”：储存航化产品时应严格按照产品的储存条件分类储存，一般可分为四种危险品。可能的后果描述1、航化危险品相互发生反应导致自燃或爆炸；2、库房发生火灾等危险情况时，航化危险品因存放集中而发生爆炸。风险评价可能性：4.25严重性：4.08风险等级17.35（不可接受）危险源涉及部门航材仓储科危险源编号HC201213风险分析和评价单危险源相关事件描述目前发动机库房的发动机和短舱件堆放过于拥挤，已使部分灭火设施被遮挡，不易被发现。危险源名称发动机库房灭火设施被遮挡不易查找危险源致因1、发动机库房面积有限，且货物太多；2、仓储科工作人员缺少安全意识，对现存问题缺少警觉性。现有管控措施无可能的后果描述1、若发生火灾不能及时找到灭火设施。风险评价可能性：5.00严重性：3.42风险等级17.08（不可接受）危险源涉及部门航材仓储科危险源编号HC201210风险分析和评价单危险源相关事件描述航材库房、航化库房、发动机库房和轮胎库房的电源开关箱均不符合《维修系统程序手册》的要求设在库房外墙内的要求（实际设在库房内墙内），若发生紧急情况，不能及时关断；同时，自从机务维修系统机构调整后，没有专门技术人员对各库房的电源线路进行检查和维护。危险源名称库房电源开关箱不符合要求且无人进行检查维护危险源致因1、库房电源开关箱没有按照要求建立；2、机构划分后对库房电源箱和线路的检查维护工作无人负责。现有管控措施《维修系统程序手册》“06-20-3.5”：库房建设要求。可能的后果描述1、库房发生火灾或紧急情况时不能及时关断电源；2、库房电源线路老旧，容易发生故障或短路等情况。风险评价可能性：5.00严重性：3.42风险等级17.08（不可接受）危险源涉及部门航材仓储科危险源编号HC201212风险分析和评价单危险源相关事件描述目前发动机库房存放约有11台发动机和若干短舱件，堆放过于拥挤，且部分发动机堆放在大门的过道旁，很容易被进出的叉车等碰撞。同时，库房过于拥挤，也给工作人员带来很大的不便，大大增加了进出库等工作所需的时间。危险源名称发动机库房堆放拥挤存在安全隐患危险源致因1、发动机库房面积不足。现有管控措施无可能的后果描述1、发动机受损；2、发动机库存放的其他航材受损。风险评价可能性：4.75严重性：3.58风险等级17.02（不可接受）危险源涉及部门航材仓储科危险源编号HC201214表5不可接受的危险源（人员操作类）风险分析和评价单危险源相关事件描述航材仓储科一直未按《维修系统程序手册》“06-08-9”中要求对已报废的航材进行处理，而是将报废航材一直存放在库房，导致库房积压。危险源名称已报废航材不能及时处理导致库房积压危险源致因1、航材仓储科未能按照手册要求执行；2、航材仓储科缺少专门人员负责该业务。现有管控措施1、《维修系统程序手册》06-08“航材报废管理程序”。可能的后果描述1、导致报废航材剩余价值不能被利用；2、导致库房积压。风险评价可能性：4.44严重性：4.06风险等级18.03（不可接受）危险源涉及部门航材仓储科危险源编号HC201207风险分析和评价单危险源相关事件描述航材管理部对部分航材产品的采购缺乏综合分析，容易造成浪费。如“标牌”（件号：SH301218）在2009年因中队需求，于是购入100件，但查询系统，该件在2012年8月30日即将到期，且期间没有任何领用，总价值4900元；如货舱地板，因中队需求而购买，但购买时同时向国外买入原材料和成品，远超过了需求量，导致货物一直积压在库房，且部分货舱地板已将到期。据不完全统计，2012年6月报废的航材（不包括航化品）就有8-10万元。危险源名称航材管理部对部分航材产品的采购缺乏综合分析导致浪费危险源致因1、航材管理部没有对航材产品的需求进行综合分析；2、缺少监管部门的监管。现有管控措施1、《维修系统程序手册》06-09“航空器材的订货管理”可能的后果描述1、航材的浪费和机务维修成本的增加。风险评价可能性：4.13严重性：4.13风险等级17.02（不可接受）危险源涉及部门航材管理部危险源编号HC201205四、结论根据这次对仓储科完整而彻底的检查，发现目前仓储科主要存在五个大问题：1、手册程序老旧，缺乏指导性在这次“账务管理”和“库房管理”的检查中，共发现手册程序问题22项，占问题总数的42.3%。同时，这22项问题所涉及的手册程序内容占“账务管理”和“库房管理”程序总内容的一半左右，其中“程序错误”、“描述不清”、“程序缺失”等问题均有存在，使得仓储科的手册严重缺乏指导性，更难使员工达到“手册员工”的要求。2、规章手册意识薄弱，对现存问题比较麻木在这次“账务管理”和“库房管理”的检查中，共发现操作问题21项，其中习惯性问题19项，占总数的36.5%，如违反《维修系统程序手册》06-20-4.7（3）“航材外送修理时，由航材送修索赔科送修员按要求出据送修合同，方可出库”的要求，在办理部分航材送修如烤箱时，在没有送修合同的情况下将故障件出库，当烤箱修好以后，再让维修中队以可用件的形式退回库房，导致账务管理混乱。同时，仓储科员工每天面对库房的一些问题缺少安全警觉性，如对发动机库房、轮胎库房和航化品报废库房没有温湿度控制、没有空调设备的情况从来没有以书面的形式主动向相关职能部门报告，这些都反映出仓储科的部分员工规章手册意识还很薄弱，对工作中存在的许多问题比较麻木，秉承旧习，使顽疾依然顽固。3、业务培训不足，骨干员工少在这次“账务管理”和“库房管理”的检查中，共发现技能不足的问题2项，数量虽然不多，但在整个检查讨论中，明显发现部分员工对工作的内容一知半解，业务流程不熟悉。仓储科虽然对新入职员工有2学时的基础知识和技能培训，但不全面；日常工作中虽然对一些疑难问题有现场指导，但不系统