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质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页目录章节名称页码批准令公司简介文件更改记录1《质量管理手册》的管理2质量管理体系范围3术语和定义4质量管理体系5管理职责6资源管理7产品实现8测量、分析和改进附件:支持性文件清单质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页文件更改记录修订说明更改页修订页数修订日期批准质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页批准令：本质量手册描述了本公司的质量政策，经审核，适合我公司实际情况，符合ISO9001∶2000标准要求，现予以批准发布。本手册一经发布既作为本公司一切质量活动的纲领性文件，各部门要组织员工认真学习并贯彻执行，确保公司各项质量活动按本手册规定运行，使公司的质量管理进一步科学化、规范化。总经理：批准日期：质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页公司简介维锋联盟科技有限公司（简称维锋联盟）成立于2001年6月份，系与美国微软公司合资成立的企业，地处江苏省苏州市。维锋联盟采用熔模铸造法，使用先进的铸造设备，光谱分析仪从西德进口。维锋联盟以先进的生产工艺生产少余量或无余量铸件，主要生产不锈钢、合金钢、碳钢等材质的精铸件及其深加工产品。以下是维锋联盟提供产品的部分行业或领域：食品、化工、医药、船舶、高尔夫、马具、阀门、泵和叶轮。维锋联盟厂房面积1800平方米，生产工人50余名，维锋联盟年生产400吨精铸件，90%以上出口到日本、韩国、北美、欧洲、台湾等国家和地区。维锋联盟公司全体员工热忱欢迎国内外客到公司交流参观、洽谈业务！1．《质量管理手册》管理质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页1.1《质量管理手册》的编制、审批和发放。1.1.1《质量管理手册》的编制应覆盖标准要求。1.1.2《质量管理手册》由管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。1.1.3手册分“受控”和“非受控”版本。1.1.3.1“受控”版本在每页的右上角加盖“受控”标记，由管理部负责编号，按总经理指定的范围发放并登记。1.1.3.2“非受控”版本在封面加盖“非受控”标记，对外分发时由管理者代表批准，管理部负责发放并登记。1.2《质量管理手册》的修改1.2.1公司所有工作人员均有权向公司提出修改《质量管理手册》的建议。修改程序如下：修改建议人向管理部提交修改申请，管理部组织文件评审，需要更改时报管理者代表审核、总经理批准后，由管理部对所有“受控”手册按《文件控制程序》的规定进行更改，不需要更改时由管理部向修改建议人解释原因。1.2.2“非受控”的《质量手册》不受更改控制。1.3《质量手册》的换版。1.3.1《质量手册》在以下情况应予以换版：a、体系依据的标准要求发生重大变化时；b、质量管理体系发生重大变化时；c、总经理认为必要时质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页1.3.2《质量管理手册》换版时由管理部提出申请，报管理者代表审核、总经理批准后实施。《质量管理手册》换版后应由总经理重新批准。新《质量管理手册》发放时，管理部应将作废《质量管理手册》收回、销毁或加“作废”标识，并予以记录。1.4《质量手册》的保管《质量管理手册》的持有人要妥善保管，不得私自转借、复印，不得损坏、丢失。管理部每半年对质量手册的使用、保管情况进行抽查。当工作发生变动时，持有人要及时找管理部办理手续。1.5《质量管理手册》的解释权归总经理或由其授权人。质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页2．质量管理体系范围2.1体系覆盖产品范围精密铸件生产制造及其深加工。2.2标准删减及理由覆盖全部质量管理体系要求。3、术语和定义本手册采用ISO9000：2000给出的术语和定义。本手册使用以下供应链：供方组织顾客质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页4质量管理体系4.1总要求4.1.1本公司按ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。为此，公司应做到以下要求：a)组织人员识别公司质量管理体系所需的过程，包括对公司产品质量有影响的所有外包过程。b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e)测量、监视和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。g）按ISO9001：2000标准的要求管理这些过程。4.1.2质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，这些过程及其相互关系将在本章及以下四章中加以描述。4.1.3本公司通过以下过程建立和维护质量管理体系:a）确定顾客及其它相关方的要求和期望b）建立质量方针和质量目标c）确定实现质量目标所必须的过程和职责d）确定和提供实现质量目标必须的资源e）规定测量每个过程的有效性的方法f）应用这些方法确定每个过程的有效性g）确定防止不合格并消除其原因的措施h）建立和应用过程以持续改进质量管理体系。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、质量计划、作业指导书、工作标准、记录表格、外来文件等。将上述文件划分为四个层次，文件结构如下：质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页4.2.2质量手册公司编制并保持质量手册。质量手册由管理部编制，管理者代表审核，总经理批准发布，内容包括：a）公司的质量方针和质量目标；b）质量管理体系范围及删减的细节与合理性；c)质量管理体系所涉及到的各部门的职责和权限；d)质量管理体系程序文件及工作文件的引用；e)质量管理体系过程及相互作用的表述。4.2.3文件控制公司制定并保持《文件控制程序》以控制和管理公司要求的所有质量管理体系文件，程序文件中应对以下方面作出明确规定：a)文件发布前得到授权人批准，以确保文件是充分和适宜的；b)当质量管理体系发生重大变化或因采取纠正措施、预防措施或其它原因需要进行文件改进时，应组织有关部门对文件进行评审、作业文件（层次C）质量手册（层次A）程序文件（层次B）质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页修订，并确保修订前经授权人重新批准；c)建立并保持文件更改记录，以识别文件的现行修改状态；d)控制文件发放以确保在使用处可获得有效版本的适用文件；e)使用者对文件予以登记和管理，以确保文件保持清晰、易于识别；f)正确识别并通过有效途径得到公司所需要的外来文件，对外来文件进行登记、控制分发并及时更新；g)及时从各活动或工作场所撤出作废文件，防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，保留部门对这些文件进行适当的标识。4.2.4质量记录控制公司根据ISO9001：2000标准的要求和公司的实际情况确定并保持相应的质量记录。公司建立并保持《质量记录控制程序》，对质量记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置控制作出规定，并采取适当措施和方法，确保质量记录保持清晰、整洁，易于识别和检索。质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页5管理职责5.1管理承诺总经理应通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：a)采取培训、内部网络、宣传、会议等各种形式向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b)制定公司的质量方针；c)制定公司质量目标并将其分解到相关职能部门；d)定期组织管理评审；e)为质量管理体系有效运作提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目标，为此应做到：a）按照ISO9001：2000标准7.2.1及本手册7.2.1的要求识别并确定顾客明示或隐含的需求和期望；b)将顾客的要求和期望转化为公司的要求；c)实现和满足上述要求，并最终使顾客满足；d)对顾客满意度进行测量和分析，并采取措施不断提高顾客满意度。5.3质量方针5.3.1本公司的质量方针是：以持续改进，创一流品质，不断增进顾客满意5.3.2质量方针是本公司一切质量活动的纲领，由总经理提出，董事会讨论通过，并经董事长批准。5.3.3总经理确保公司质量方针满足以下要求：a)适合于公司的宗旨；b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c)为制定和评审质量目标提供框架；d)公司通过宣传、培训和会议等多种形式确保质量方针被全体员质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页工所理解；e)通过管理评审等手段对质量方针适宜性进行评审，必要时对其进行修改，确保其持续适宜公司的发展状况。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.2为实施公司的质量方针，总经理每12个月组织中层以上管理人员对公司的年度质量目标进行测量和评价，并对下一年度质量目标进行策划。质量目标应符合以下要求：a)与质量方针保持一致；b)可测量；c)包括满足产品要求所需要的内容；d)在相关职能和层次上建立质量目标，比如公司质量目标和部门质量目标，部门质量目标应包含其所有质量职能上的质量目标。5.4.1.2质量目标是全公司质量工作的努力方向，由总经理办公会讨论通过，总经理批准发布。公司通过宣传、培训、测量、评价和改进等手段确保质量目标被全体员工所理解并持续适宜公司的发展状况。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总经理指定管理者代表组织有关人员对质量管理体系进行策划，确保质量管理体系符合ISO9001：2000标准要求及质量目标的顺利实现。5.4.2.2在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，总经理及其指定的管理者代表应采取措施，保持质量管理体系的完整性。质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1与质量管理体系有关的各部门及其相互关系见组织机构图：组织机构图5.5.1.2公司明文规定各部门各岗位的职责权限，并通过文件发放、培训和学习使员工明确各自的职责和权限。有关人员职责和权限见《岗位职责》。5.5.2管理者代表总经理任命管理者代表，并赋予其以下职责和权限：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）组织内部质量审核，向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；d)与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3内部沟通总经理管理者代表技术部生产部业务部管理部质检组浇铸工段型壳工段后处理工段抛光工段库房质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页总经理应确定在公司内不同层次和职能之间，就质量管理体系的有效性，包括质量目标的完成情况进行沟通，达到相互了解，实现全员参与沟通的方式，可采用文件、面谈、电话、报表、会议、布告栏、内部网络等各种媒体。5.6管理评审5.6.1总则总经理应按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系的有效性和效率，以及确定质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。建立并保持管理评审的记录。5.6.2评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩和产品的符合性；d)预防和纠正措施的状况；e)以往管理评审的跟踪措施；f)可能影响质量管理体系的策划的变更；g)改进的建议。5.6.3评审输出管理评审的输出包括对以下方面作出的决定和确定的措施：a)质量管理体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求。5.6.4管理评审过程和活动具体执行《管理评审程序》。6．资源管理质量管理手册HN-A-01第一版实施日期：第页共页6.1资源的提供6.1.1公司总经理确定并及时提供所需的资源，以便：a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b)通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2公司质量管理体系运作所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、信息及财务资源等。6.2人力资源6.2.1总则从事影响产品质量工作的人员必须具备相应的工作能力，公司从人员所受到的教育和培训、所具有的技能和经历判断其工作能力及是否胜任工作。6.2.2能