U9_SCM_采购_V21新增

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-采购-V2.1新增用友软件股份有限公司U9事业部目录新增业务事后调价采购变更单（订单变更）比价单（询比价业务完善）完善业务事后调价1事后调价订单、收货时不能确定价格，业务发生后再与供应商约定结算价格，此时来调整原始RCV的价格设置物料可事后调价Org参数联动估价事后调价2事后调价3订单变更1支持两种变更方式原单修改变更：单据类型规定“核准后可改”，直接在原订单上进行修改通过变更单变更：单据类型规定“核准后不可改”，可使用变更单对订单进行修正，变更单审核后自动更新订单方式1:通过采购订单画面中的功能【操作】－【订单变更】直接在订单上修改而自动产生变更单。方式2：【采购管理】－【采购】－【采购订单变更单】，指定要变更的订单号，可创建变更单；订单变更2通过变更单修改订单时注意事项变更单画面中执行变更操作可打开对应的采购订单，在其中修改后执行“保存”操作后自动生成变更单支持变更的内容包括：订单头、订单行、订单子行、选配行、备注、联系人、税明细、地址、费用、折扣、弹性域等，暂不支持序列号的变更；变更单遵循采购订单修改的安全底线；采购变更单审核后自动更新采购订单；支持订单的变更历史查询；直接在订单卡片上修改；可自定义显示方案；直接修改订单并保存可自定义显示方案，询比价-总体概述询价物料来源来源于需求接口表或请购单；来源于要定期询价的物料；人工可随时对任何物料进行询价；DI/PR一个物料出现多次时，只询一次价支持对一次性物料（MISC）询价；询价范围按物料类定义询价供应商范围；可选择以货源表中的供应商做为询价范围；可人工在询价时增加询价范围及货源表上没有的供应商；可控制是否允许人工随意增加、更改询价范围表中的供应商；支持对无档案的供应商询价支持按供应商位置的询价询价单支持每次采购都询价支持询价程序对定期询价的物料询价支持人工对任何物料的随意询价创建询价单时，若存在有效期内的已回复价格的询价单，可选择不生产或重新产生支持供应商回复数量台阶价格比价单新增比价单实体，可走审批流；可根据物料供应商/DI/PR/询价单创建比价单比价单支持描述供应商的数量台阶价格；比价单更新来源的DI/PR；比价单更新厂商价表；DI/PR转PO接受的比价结果回写DI/PR，DI/PR按比价结果转下游单据每次采购比较询价的物料，没有回写比价结果的不可以转POU9支持如下的询价策略不询价：表示当前物料发生采购行为时，不必询价。定期询价：表示当前物料不论是否发生采购行为，都要按固定的间隔进行询价，获取最新市价资料。每次询价：表示当前物料只有在发生采购行为时，才进行询价，并以询价结果影响本次采购。询价家数：用于限制当前是物料询价时，不得少于多少家供应商。询比价-基础设置1基础设置—询价范围询价范围实质上一个供应商的集合支持按供应商位置进行询价询价范围支持审批询比价-基础设置2基础设置—询价类定义料品在询价过程中的处理参数定义询比价来源于PR/DI时的汇总纬度定义询价类所对应的询价范围询比价-基础设置3基础设置—料品在物料档上为每个物料引用“询价类”询比价-基础设置4基础设置—参数设置为真时表示比价单可手工或者根据PR/DI直接创建，询比价-询价单1询价单画面—单头/行基本页签支持按“未建档供应商”进行询价增加按DI/定期程序生成询价单询比价-询价单2询价单画面—单头报价/行报价页签点击链接可弹出分段台阶画面录入供应商报价询比价-询价单3询价单画面—单行报价“分段折扣”“商务条件”弹出画面供应商数量台级报价数据的录入供应商报价商务条件画面询比价-询价单4询价单生单—按请购单生单（条件画面）按PR生单的画面与按DI生单的画面类似，以下以按PR生单为例请购单的过滤条件可按货源表确定询价供应商任何物料都可以进行询价询比价-询价单5询价单生单—按请购单生单（物料供应商选择—汇总画面）按“询价类”汇总纬度进行汇总后的PR需求按“询价类”上询价范围或者“货源表”确定的询价供应商根据询价类规定是否允许手工增加供应商询比价-询价单6询价单生单—按请购单生单（物料供应商选择—明细画面）可新增/删除PR行，修改后将重新汇总需求数据汇总前的物料明细数据询比价-询价单7询价单新增查询—供应商新增查询询比价-询价单8询价单新增查询—料品新增交易状况查询询比价-询价单9询价单新增查询—料品新增货源查询询比价-比价单1比价单画面—手工创建主画面比价单中需进行比价的料品列表选择比价料品后所对应的供应商报价列表比价单支持审批流询比价-比价单2比价单画面—手工创建物料及商务条件画面比价单料品的明细信息供应商报价的商务条件，未审核前修改与询价单联动询比价-比价单3比价单画面—按询价单创建主画面支持同一料品多个询价单同时比价比价单结果增加“备用”“接受”和“备用”的纪录可转价表询比价-比价单4比价单画面—按询价单创建来源明细画面比价单有来源单据时在此显示来源明细询比价-比价单5比价单生单画面—按请购单生单当系统参数“直接生成比价单”为真时，可根据PR/DI直接创建比价单，画面与询价单类似询比价-比价单6比价单生单画面—按询价单生单当系统参数“直接生成比价单”为假时，只可根据询价单创建比价单一单多来源-拉单工具1支持一单多来源行参照生单头追加生单目前仅涉及PO、RCV一单多来源-拉单工具2批量生单时需定义映射关系只有映射关系中定义的项目才可作为过滤条件或显示栏目一单多来源-拉单工具3批量生单时需定义映射关系只有映射关系中定义的项目才可作为过滤条件或显示栏目可定义是共享条件还是特定来源过滤条件一单多来源-拉单工具4支持合并需求转POVMI-业务流程VMI-业务调整VMI流程完善：VMI补货收货同前一版处理相同，只更新库存数量，不更新存货成本。VMI消耗/退回更新库存数量的同时，也更新存货成本，其成本一般通过计价方式算出。VMI消耗/退回单据AAI由异动生成，单据不再生成。消耗汇总后生成采购收货单（结算）或采购退货单，做暂估入库、出库处理，此业务只更新存货成本，不更新库存数量。消耗汇总支持单张和批量两种结算模式。根据结算收货单、退货单做采购发票，差异通过存货计价影响发出业务成本或结存成本。VMI仓可销售。VMI消耗/退回业务可产生内部交易，支持对VMI仓进行关系企业调拨。因个别计价不支持负出库业务，故VMI业务不支持个别计价计价方式。成本调整单支持调整VMI业务的入库及结存成本，此时必须录入VMI供应商。移动平均、先进先出、后进先出计价方式下，VMI负出时，取VMI供应商的厂商价表的价格作为预估发出成本。外部直运业务调整完善外部直运的后续处理，既可先出货生成收货；也可先收货生成出货。以前版本中，对于外部直运业务，只允许对外部直运销售订单出货，出货审核时触发外部直运采购订单自动收货。本版本，允许对于外部直运采购订单进行收货，收货审核时自动触发外部直运销售订单自动出货。工序外协业务调整以前版本工序委外采购时，MO号在单头，是强制分单条件，本版做了调整，不再将MO号作为强制分单条件，可以将委托给同一个外协商的多张MO的采购合并下一张PO。支持派工单触发的工序委外。新增了委外价格策略，用户可自行定义是否可取资源费率还是仅按采购取价逻辑处理。（org参数）借入转采购业务调整订单价格允许修改预付业务完善支持设定预付政策，由用户设置在采购合同、采购订单和收货单三个环节中，哪几个环节可以预付，每个环节的最高预付比例是多少。在供应商档案上设定该供应商的默认预付政策，与原供应商档上的最高预付比例互斥。在采购合同、采购订单及收货单上，带入付款供应商的默认预付政策，并带入下游单据。当设定预付政策时，只有预付政策规定预付环节在当前采购单据时，才可在当前单据上进行预付；只有预付政策规定进行预付控制，当前环节才会进行最高预付的控制。当设定预付政策，且某环节进行预付控制，但预付设为0，则表示不能预付。PO调整采购订单：允许多次参照同一个WBS任务，不再做数量限制。支持按供应商位置取价目表。PR转PO时：支持将PR进行合并显示后统一转PO的处理。支持修改交期。PO头新增收货组织、存储地点、贸易路径画面项，用于便利录入。PO录入料后会自动带出物料档案上设定的默认厂牌。支持母件+子件的打印。支持审核后选配结果的修改。支持变更历史的查询。PO外抛SO时：支持修改联动。支持选配结果的抛转。支持用户自定义审核后自动抛还是手工抛。需求分类调整到计划行。立账条件调整到行，且优先从位置取。付款条件，优先从位置取。贸易路径调整到行。支持用户自定义核准中是否可修改，核准中修改是否需重新核准。RCV调整收货单：快速录入画面支持录入批号。收货单与出货单协同创建时，批号的自动协同。支持销售运输索赔时，根据销售退货处理单自动生成销退收货单。支持关系企业的情况下，营运组织与收货组织相同的业务。手工创建时各行付款供应商及位置允许不一致。批号拆行支持行保存前进行。调整了回写PO的时机，由原来审核回写调整到了保存回写。可自动点收。可配分单条件新增“物料”、“交期段”。将“交易-成本”改为“库存-成本”，计算逻辑由“交易-成本”，调整为“交易-库存-成本”（注意，若计价与成本单位相同且与交易是浮动转换率时允许计价与成本数量不一致）。支持用户自定义拒收的默认处理方式（收货原则）退货业务调整支持关系企业采购退货。采购退货单行增加“退至组织”、“退至存储地点”、“定价依据”。采购退货单审核后，可在退货供应商对应的组织（即“退至组织”）中推式创建销售退回收货单。其他完善内容1基础设置：货源表、物料交叉档、询价范围支持审批流。货源表不再记录询价信息。新增org参数“产生业务分录”，用户可自行配置是否产生业务分录。需求接口表：需求接口表可产生询/比价单，符合条件的需求可根据比价结果生成采购订单。支持需求明细记录供应商。以前版本中仅提供了按料回绝的处理，本版进行了扩展，提供按记录、按组织+料的回绝处理。请购单：请购单合并分割后，下游生成的新请购单被删除后，原请购单自动打开。允许多次参照同一个WBS任务，不再做数量限制。请购单拆行时允许修改物料，修改范围包括“替换件”与“本物料”。支持用户自定义核准中是否可修改，核准中修改是否需重新核准。其他完善内容2易用性：提供基于供应商—物料交叉的物料参照。自动匹配BOM：当录入了ATO、FAS、KIT、物料后，系统可自行匹配BOM。对于全程委外业务，当系统录入了委外件后，系统可自行匹配BOM。采购管理界面追加支持个性化设置功能，涉及：需求接口;VMI需求计划;要货计划;请购单分割、合并;比价;订单批量抛砖;请购单拆分;采购单分割合并;PO，RCV：材料构成;货源表：快速创建交叉表、货源表、价表;订单批量抛转;询价：批量录入报价;批量询价。UDC支持有效期管理。长尺寸字段显示，描述、备注、部分描述性弹性域等长字段，UI用textfield控件。单据类型可配支持上游单据类型为可配条件。批量生单、推单可指定下游单据日期。暂估统计表、暂估明细表：暂估统计表提供按会计期间的统计。暂估统计表新增税额、价税合计栏目。修改暂估明细表按会计期间处理的逻辑，由以前按会计期间的起始结束日期处理的逻辑修改为直接按会计期间进行比较。其他完善内容3采购订单外抛业务模型完善：采购订单外抛生成销售订单时，要求二者单据类型中核准后是否可改要相同。采购订单外抛生成销售订单时，价格按贸易路径中进行控制。如果价格依据=需方定价，则按采购订单的价格为准，销售订单价格不可改；如果价格依据=供方定价，则销售订单中价格可改，同步采购订单。收货单抛转业务模型完善：对采购订单收货，如果采购订单来源于