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1重油深加工及安全隐患治理技术改造项目工程技术管理统一规定第一章总则第一条为规范重油深加工及安全隐患治理技术改造工程管理程序，确保工程施工质量、安全、进度、投资得到有效控制，结合我厂工程管理实际，特制定本规定。第二条本规定适用于重油深加工及安全隐患治理技术改造项目，凡与重油深加工及安全隐患治理技术改造项目相关的设计单位、监理单位、施工单位都必须遵守本规定。第三条重油深加工及安全隐患治理技术改造项目工程施工管理采用现行的国家和石油化工行业工程施工技术规范和检验、验收标准，具体执行的法规、标准和规范以合同注明及施工图纸注明为准，并应执行齐鲁公司和胜利炼油厂有关规定。常用法规、标准规范及规定如下：（1）《中华人民共和国合同法》（2）《中华人民共和国建筑法》（3）《建设工程质量管理条例》（4）工程建设监理规定(建设部、国家计委建监[1995]737号文)（5）《中华人民共和国招标投标法》（6）《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006（7）《建设工程监理规范》GB50319-2000（8）《建设工程施工项目管理规范》（GB50216-2001）（9）《石油化工工程建设监理管理规定》（中国石化[1998]建字241号）（10）《工程建设交工技术文件规定》（SH3503-2001）（11）《关于印发〈中国石化工程质量监督工作程序〉的通知》（中国石化建质[2002]84号）、（12）《关于印发〈中国石化集团齐鲁石油化工公司建设工程质量管理办法〉的通知》（齐鲁石化[2001]建字3号）、（13）《中国石化集团齐鲁石油化工公司工程建设监理管理规定》（齐鲁石化[2001]建字8号）。2（14）《石化工程建设施工及验收技术规范》。第四条本规定与《胜利炼油厂工程管理规定》等本企业相关管理规定结合使用，本规定内容与企业相关管理规定内容不一致时以本规定为准。常用的企业管理规定如下：（1）《胜利炼油厂工程管理规定》（2）《胜利炼油厂装置防腐刷漆统一规定》胜炼发[2005]13号（3）《齐鲁分公司胜利炼油厂工程造价管理办法》、《齐鲁分公司胜利炼油厂工程造价管理细则》第二章施工图设计技术交底与图纸会审第五条技术交底及图纸会审的条件A、设计单位必须提交完整的以分册为单位的正式施工图纸；对施工单位急需的重要的分项专业图纸，必要时也可提前交底与会审，但在成套图纸到达后应再组织统一交底与会审。B、在技术交底与图纸会审之前，监理单位（或项目部工程管理组）必须事先安排相关施工单位及各有关专业人员熟悉图纸、初步审查。第六条设计交底与图纸会审的程序A、本程序应在施工开始之前，由设计单位在施工现场对所提交的施工图纸进行有系统的技术交底，并在此基础上组织对设计图纸的会审。B、监理单位（或项目部工程管理组）负责主持设计交底和图纸会审，施工单位、建设单位相关人员参加。C、先由设计单位介绍设计意图、工艺布置与结构特点、工艺要求、施工技术措施与有关注意事项。D、参加图纸会审单位提出图纸中的疑问、存在的问题和需要解决的问题。E、设计单位答疑。F、参加会审单位针对设计的问题进行研究与协商，拟定解决问题的办法。G、监理单位拟写会审纪要，并经各方签字后分发。第七条设计交底与图纸会审的其它事宜A、图纸会审应做出详细的记录（见附表1），并形成会议纪要，经会议各方同意后，该纪要即被视为设计文件组成部分并予存档。3B、对会审中有可能出现的设计修改，必须符合已批准的初步设计原则和国家颁发的有关设计标准、规范；当通过协商各方意见仍不能统一时，一般性问题，由业主与监理单位商议后做出决定，设计单位按规定进行图纸修改，重大问题则应报有关上级批准。C、对会审中已决定必须进行设计修改的，由原设计单位按设计变更管理程序提出修改设计和审签后，交施工单位执行。D、为了体现设计交底作用，在施工图会审纪要中应包括设计答疑方面的有关内容和条文。如经会审，对设计没有提出任何问题的工程项目，也应做出会审纪要，以示对该设计的现场认可。E、凡直接涉及设备制造商的工程项目施工图，视情况由组织者邀请设备制造厂家代表到会，与设计单位的代表一起进行设计交底与图纸会审。F、“图纸会审记录单”由建设单位保存原始记录备查。第三章单位工程开工审批第八条单位工程开工之前，施工单位应填报工程开工报审表，并应具备以下书面材料供监理单位和项目部审核。A、施工单位质量保证体系文件；B、工程项目分包会签备案表、分包商资格证书复印件；C、经审批的施工组织设计或专业施工方案；D、提供人员（特种工种的持证情况）、机具到场情况；第九条开工申请报告由施工单位填写，并在预计的开工日前72小时送监理单位，监理单位在1个工作日内完成审核，建设单位在1个工作日内完成签发。第四章工序检查验收第十条工序检查验收程序如图1所示：开始施工质量控制标准施工组织方案、标准规范、施工组织设计、设计文件、资料监理公司项目部总承包方（EPC单位）4第十一条工序质量检查验收按已确定的质量分级控制点组织实施。第五章施工组织设计和施工方案编报要求与审批第十二条施工组织设计编制要求：A、施工单位收到项目计划和相关资料2周内完成施工组织设计编报，要求按单项工程编制施工组织设计，B、施工单位在编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、组织、管理、经济等方面进行全面、综合分析，确保施工组织设计在技术上可行，经济上合理，措施得当，利于缩短施工周期，利于安全、文明施工，利于提高工程质量。C、施工组织设计必须符合设计单位所提交的施工图设计(或初步设计),以及主要工程量。D、施工组织设计必须符合国家现行的规程、规范、标准及政策，以及齐鲁公司、炼油厂的相关规定。第十三条施工组织设计内容：施工组织设计编写应包括以下内容：图1：工序检查验收程序图施工工序间质量检查测试采取改正措施与质量标准对照是否合格？项目实施工序质量签证交付下道工序施工结束否是5A、工程概况，包括设计与设备特点、工艺要求、主要工程量、外委协作项目等。（包括施工总平面图等）B、主要施工方案和重大技术措施(包括主要交叉配合方案、吊装方案、大件运输方案等)。C、质量方针、目标、质量标准、质保计划、质保体系和质量控制点。D、施工计划和物资供应计划，包括设计图纸交付计划，设备交付进度计划等。E、主要施工机具配置和劳动力安排。（包括组织人员的资格、素质和关键工种的培训、上岗等计划）。F、施工能力布置及供应。G、编制施工网络进度计划（包括开工、竣工日期、工序工日、关键路线、阶段形象进度及施工进度）。H、施工场地安排及临建设施布置；主要交通道路及排水布置、通讯、防火设施等。I、保证施工安全(包括防火、防飓风、防雨、防雷击、防盗等)，保证环境的计划、措施，保证文明施工的措施等。J、对建设单位的承诺等。第十四条施工方案编制要求A、施工组织设计通过审批后，施工单位应抓紧编制单项施工方案，要求各专业施工方案必须在工程施工前一周完成施工方案报审。B、施工单位应按专业编制单项施工方案，一般施工方案应包括土建基础施工方案、构建筑物施工方案、设备安装试压施工方案、管线安装试压施工方案、电气专业施工方案、自控专业施工方案等；C、重要设备安装、专业性较强或特殊专业施工需单独编制施工方案，如重要设备吊装施工方案、大型机具使用方案、重要设备制作安装方案、压缩机组安装调试方案、高压设备安装施工方案、高压管线施工方案、加热炉施工方案等。第十五条施工方案内容施工方案编制内容应包括工程概况、编制依据、施工进度计划、施工工艺、质量保证措施、资源需求、HSE管理等。A、工程概况：内容包括工程特点、建设地点及环境特征、施工条件、项目管理特点及总体要求；B、编制依据：内容包括设计文件，适用标准规范，建设单位特殊要求；6C、施工进度计划：内容包括施工进度计划表，工程的开工日期、完工日期及工期一览表；D、施工工艺：内容包括材料及主要机具、作业条件、工艺流程、保证项目等；E、质量保证措施：内容包括质量目标，组织机构，必要的质量控制手段、施工过程、服务、检验和试验程序、质量分级控制点等与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求。F、资源需求计划：内容包括劳动力需求计划、主要材料和周转材料需求计划、机械设备需求计划、预制品订货和需求计划、大型工具、器具需求计划；G、HSE实施及保证措施：内容包括HSE方针、HSE管理目标、HSE管理保证体系、HSE实施保证措施。H、施工平面图：内容包括施工平面图说明、施工平面图；施工平面图应按现行制图标准和制度要求进行绘制。第十六条施工组织设计和施工方案编写格式施工组织设计或施工方案必须按照封面、报审表、建设单位审批表、目录及方案内容的顺序进行编制。A、封面必须写明施工组织设计或施工方案名称、编制单位、编制时间、编制人、审核人、项目经理，并加盖单位公章，封面格式见附表2；B、施工组织设计或施工方案报审表格式见附表3；C、施工组织设计/施工方案审批表见附表4；第十七条施工组织设计和施工方案审批重油深加工及安全隐患治理技术改造项目施工组织设计和施工方案由工程承包商负责编制，承包商对施工组织设计和施工方案自审合格后填报施工组织设计或施工方案报审表进行审批，施工组织设计和施工方案需报送电子版一份、纸版六份，其中系统配套工程的施工组织设计和施工方案由项目部工程管理组组织审核审批，140万吨/年延迟焦化的施工组织设计和施工方案由监理单位审核后，报工程管理组组织审批，第三硫磺扩能改造项目由监理单位审核后，报工程管理组组织审批，施工组织设计和施工方案经审批签发意见后，加盖项目部工程审核专用章后生效，由工程管理组统一发放监理单位、施工单位和相关车间并存档。第六章重大施工方案及措施变更审批7第十八条施工单位根据工程实际需要，提出重大施工方案及措施变更申请，并附有变更的理由、论证、风险分析及经过内部评审（必须有安全专工参加）的变更后的重大施工方案及措施。第十九条监理单位专业工程师及安监工程师根据施工单位提供的重大施工方案及措施变更申请，共同复核其变更的必要性及论证其变更后的重大施工方案及措施的可行性。总监/副总监审核监理工程师的意见，并提出审核意见。第二十条建设单位专业工程师和安全专工根据施工单位提供的重大施工方案及措施变更申请及监理单位的意见，共同审核、论证其变更后的重大施工方案及措施的必要性和可行性，提出审核意见（必要时还将聘请专家咨询并组织专题会议进行评审）。第二十一条建设单位项目负责人审核并提出审核意见，报公司领导审批。第二十二条公司主管领导批准后，监理单位通知施工单位实施。第二十三条项目部及监理单位为重大施工方案及措施实施的监管单位，对未按要求施工或未经《重大施工方案及措施变更审批表》（见附表5）确认而随意更改方案及措施的施工单位将予严肃处理，直至发停工令。第七章工程分包第二十四条承包商需要进行工程分包时，应根据齐鲁石化公司注册施工企业和专业技术需要提出分包商意向。同时必须提供拟选用分包商的资质、质量体系认证文件、近三年的安全记录和施工业绩，准备分包工程范围、工作内容及管理方式等，填报《工程项目分包意向书》（见附表6）。第二十五条《工程项目分包意向书》经项目部工程管理组审批后，由项目部工程组将审批意见以“工程项目分包意向回复通知”（见附表7）通知承包商实施招议标。在招议标完成后要求承包商组织分包商填报《工程项目承包及分包商现场管理人员状况一览表》（见附表8）、《工程项目分包会签备案表》（见附表9），并提供相关资质复印件进行备案。第二十六条承包商必须通知建设单位、监理单位参加工程分包招议标活动及合同洽谈。第二十七条承包商将审批完成后的《工程项目分包会签备案表》、《工程项目承包及分包商现场管理人员状况一览表》同时报项目部工程组、监理单位、炼油厂安全环保处，并进行相关手续的办理工作。8第二十八条凡未经相关程序确认而擅自分包的单位将予严肃处理，直至发停工令。第二十九条承包商应对分包商加强监督和管理，必须确保分包商现场施工力量和各专业管理人员及时到位，建立健全各项管理规章制度和质保体系，严格按施工技术规范组织施工，要求在施工组织、施工技术管理及施工安全、施工