社会责任风险识别与评估表

社会责任风险识别与评估表序号风险类别风险因素及危害影响描述风险评估总得分危险等级评估拟采用的措施严重性及影响程度发生频率法律法规涉及范围重大一般1劳工强迫加班236314∨员工填写自愿加班申请，方可加班2劳工招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规726217∨招聘时严格核查身份证，招聘人员应能识别假身份证，并具备一定的考核身份证真实性的技巧3劳工繁忙时节工作时间超时556521∨做好生产计划安排，确保符合要求4劳工工资支付延后516618∨财务人员提前做好预算，防止出现5劳工生产车间管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚22228∨由人事科定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发生6劳工招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕歧视326213∨招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防7劳工员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇22228∨工会及管理方代表做好员工及员工代表的调查8健康安全工作场所危险源未进行识别或识别不全面致使安全事故发生625518∨安全主任主导对各单位危险源进行识别，定期监察，及时更新危险源评价9健康安全设备操作未制作安全操作指引，未进行定期维护保养导致安全事故发生625518∨各单位需对设备制作安全操作指引及制定保养计划，定期对设备进行维护与保养10健康安全化学品管理人员、特殊岗位未发放防护用品，可能产生职业危害626519∨识别特殊岗位、化学品管理人员，并发放防护用品，定期监查。对可能产生职业病危害岗位定期安排体检。社会责任风险识别与评估表11健康安全工厂、宿舍建筑未按要求配置消防器材，未张贴疏散平面图，未制定应急响应计划，可能产生灾害事故826622∨制定应急预案计划，定期监查工厂、宿舍消防安全设施，定期实施消防演习12环境水、电、纸等资源能源消耗浪费463619∨加强节约资源能源的宣传与管理13环境危险废弃物随意处理626517∨加强垃圾分类处理的宣传与监督管理14环境环境水、气、声超标排放636419∨做好相关设施的维护保养和定期监测15环境产品有害物质超标636621∨从源头进行控制，并定期抽取原材料进行测试16管理体系未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反22228∨随时关注最新法律法规动态，获取客户最新要求，并传达到相关部门执行17道德物料、设备采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂626216∨由道德委员会加强日常监管、调查18道德客户专利、知识产权等机密资料泄露626519∨加强对客户机密资料的管理19道德在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告626216∨对外发布的信息广告，应真实并加强审查20道德泄露投诉者身份625215∨对管理人员加强道德规范程序培训，对员工投诉记录加强管理说明：1、风险类别是指劳工、道德、健康与安全、环境。制定：审核：核准：