质量管理体系流程图

乌龟图顾客订单满足合同要求的产品顾客要求APQP资料S4S2顾客要求合同评审记录S8C6IO顾客信息、顾客投诉产品有效防护S6M1M2M3M4M5M6OOOOIIII用何程序方法：1.合同评审管理程序2.报价管理办法输入：合同/订单、顾客要求等输出：合同/订单评审表、生产计划单、销货单所使用的工具：传真；电脑；电话；电子邮件、会议、文件执行人：销售部用何指标：1.合同履行率2.报价准确及时率3.开发新客户数量4.销售额5.回款率6.顾客满意度COP1合同评审过程输入：1.顾客要求、技术要求2.相关法律法规3.类似经验4.项目开发时间进度表5.产品建议书输出：1.特殊特性清单2.PPAP文件3.作业指导书4.产品、过程接收准则5.APQP资料所使用的工具：1.统计分析技术2.计算机网络技术3.CAD/CAPP等软件4.试生产设备5.检验/试验设备用何指标：1.新品开发及时率2.售后服务及时率3.专利申请达成率4.样品订单交付率5.项目计划达成率COP2设计开发过程执行人：研发部项目部用何程序方法：1.设计开发控制程序、2.变更控制程序3.APQP管理办法输入：1.顾客订单2.生产计划3.产品、过程接收准则输出：1.满足合同/订单要求的合同产品2.点检记录表（生产过程监控记录3.首检记录4.工序制程流转单（生产日报表）所使用的工具：生产设备、场地、工位器具、原材料等执行人：生产运营部用何程序方法：1.生产过程控制程序2.过程运行环境管理程序3.产品标识与可追溯性控制程序4.生产计划管理办法5.控制计划管理办法用何指标：1.良品率2.工艺文件发行及时率3.品质异常及时回复率COP3产品实现过程输入：1.顾客订单2.合格产品输出：准时交货达成所使用的工具：物流车、叉车、船、飞机执行人：PMC用何程序方法：1.产品交付控制程2.PPAP管理办法用何指标：准时交货率COP4产品交付过程输入：1.客户的防护要求2.产品标准对包装的要求3.产品的性能对包装的要求输出：1.包装作业指导书2.产品有效防护3.交到客户端包装完整所使用的工具：木箱等执行人：PMC用何程序：1.产品防护控制程序2.物流与仓储作业管理程序用何指标：1.生产物料超耗以及报废率2.周转库存天数COP5产品防护过程输入：1.客户信息2.技术协议3.客户满意度调查输出：1.合理及时解决问题2.客户投诉处理单、8D报告3.客户满意度调查表所使用的工具：排列图、因果分析图、维修工具执行人：销售部、品质部COP6服务及顾客信息反馈过程输出：1.订购单2.合格供方名单3.按时交付满足采购资料要求的产品4.供应商评价结果输入：1.采购资料2.项目进度计划3.初始材料清单4.物资申购单所使用的工具：统计技术、计算机执行人：采购、品质SQE用何程序：1.供方选择与采购管理程序2.检验控制程序3.供方绩效监视控制程序用何指标：1.降价率2.关键零部件供应商开发达成率3.合格来料及时率4.超额运费（额外成本）SP2采购供方管理过程输入：IATF16949的要求输出：1.温湿度点检表2.5S点检表3.社会因素、心理因素、物理因素的识别所使用的工具：员工生日会、年会等执行人：人力资源行政部用何程序：过程运行环境控制程序用何指标：暂无SP1过程运行环境控制过程输入：1.设备工装购置申请单输出：1.设备、工模具验收单所使用的工具：工装、设备执行人：设备工程部用何程序：1.售后服务控制程序2.客户投诉管理办法用何指标：1.顾客满意度2.不良产品退货率3.客户抱怨次数输入：1.基础设施维护修建要求2.岗位职责要求3.招聘计划4.培训计划5.培训资料6.员工绩效/建议输出：1.基础设施有效维护2.培训记录3.合格人员4.员工绩效奖/合理化建议奖所使用的工具：1.招聘会2.网络招聘执行人：人力资源行政部用何程序：1.基础设施控制过程2.人力资源控制程序3.知识与培训控制程序用何指标：1.基础设施预见性维护执行率2.故障修复率3.培训计划完成率4.招聘计划达成率5.员工满意度SP4人力资源管理过程输入：1.进料不合格2.检验指导书3.待检验产品输出：1.原材料检验抱怨单2.成品检验报告3.成品检验表4.来料检验记录表5.过程检验记录表所使用的工具：统计技术、计算机执行人：品质部SP5监视和测量管理过程输入：1.设备工装购置申请单2.设备保养计划3.设备维修计划4.设备能力CMK计划5.图纸、技术协议/技术资料6.易损工装/备件7.基础设施维护修建要求更换计划输出：1.设备、工模具验收单2.设备、工模具履历3.设备、工模具维护保养记录4.CMK分析表5.完好的设备及工装用何程序：1.设备管理控制程序2.工装模具管理办法3.易损件管理办法用何指标：1.设备预防性和预见性维护执行率2.平均故障修复时间（MTTR）3.故障发生间隔时间（MTBF)4.OEE5.标准工时达成率6.人工成本降低率SP3设备资源管理过程输入：1.来料不合格2.制程不合格3.客退不合格输出：1.品质异常联络单2.退货通知单3.紧急放行申请书4.特采申请单5.返工单用何程序：1.不合格品控制程序2.返工/返修品管理办法3.不合格品评审管理办法用何指标：异常回复率所使用的工具：统计技术、计算机执行人：品质部SP6不合格品控制过程4.来料检验记录表5.过程检验记录表用何程序：1.监视和测量控制程序2.检验控制程序用何指标：1.来料检验合格率2.上线材料批次合格率管理过程输入：1.测量设备采购计划2.测量设备校验计划3.MSA计划4.控制计划输出：1.合格的检验、测量和试验设备2.校准报告3.测试报告所使用的工具：实验室场地、设备、仪器执行人：品质部用何程序：1.实验室管理办法2.计量和校准管理办法3.MSA管理办法用何指标：1.校准计划执行率2.试验及时性SP7实验室管理过程所使用的工具：文件柜、发行章执行人：品质部3.MSA管理办法4.监视和测量控制程序2.试验及时性输入：1.过程业绩数据输出：过程的符合性和有效效率执行人：品质部MP2绩效评价所使用的工具：1.计算机2.电脑3.统计技术输入：1.企业经营计划2.质量目标3.相关方的需求和期望4.应急响应输出：1.达成的经营计划措施2.质量目标统计表3.绩效考核表4.风险识别评估表用何程序：1.应急计划控制程序2.风险评估与管理控制程序用何指标：客户和第三方审核合格率所使用的工具：1.计算机2.会议室3.统计技术执行人：品质部MP1体系策划过程输入：1.新产品开发、内部需求、产品/过程更改、顾客投诉、纠正预防措施改进2.文件和资料的控制要求3.体系动作产生的记录文件输出：1.所有文件和资料的编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置得到有效控制2.文件资料和记录的有效文整性3.便于查阅用何程序：1.文件管理控制程序2.记录控制程序用何指标：文件发放回收率SP8文件记录管理过程输入：内部审核计划输出：1.内部审核报告2.改善措施所使用的工具：1.有资格的人员2.检查表执行人：品质部用何程序：内部审核控制程序用何指标：内部审核执行率MP3内部审核过程输入：1.过程业绩数据2.SPC数据输出：过程的符合性和有效效率用何程序：1.经营计划与目标管理程序2.质量成本控制程序3.SPC管理办法4.绩效管理办法用何指标：经营计划完成率MP2绩效评价过程输入：1.审核结果2.顾客反馈3.过程的业绩和产品的符合性4.预防和纠正的措施的状况等输出：1.质量体系及其过程有效性的改进2.与顾客要求有关的改进3.资源需求4.管理评审报告所使用的工具：1.计算机2.会议室3.统计技术执行人：品质部用何程序：管理评审控制程序用何指标：管理评审执行率MP4管理评审过程所使用的工具：邮件、会议、宣传栏等输入：1.沟通需求2.标准要求用何程序：沟通与信息交流控制程序执行人：人力资源行政部输出：1.方针目标的贯彻2.内部满意度调查3.合理化建议用何指标：员工满意度MP6沟通过程输入：1.持续改进计划2.过程监控报告3.审核资料4.顾客反馈输出：1.持续改进报告2.提案改善报告3.纠正和预防措施处理单4.8D报告所使用的工具：分析、跟踪技术评价方法执行人：品质部用何程序：1.改进管理程序2.纠正和预防控制程序3.FEMA管理办法用何指标：改进项目实施完成率MP5改进过程顾客订单满足合同要求的产品OICOP1市场分析与合同评审COP2设计开发MP1体系策划过程★★MP2绩效评价★★MP3内部审核★★MP4管理评审★★MP5改进★★MP6沟通★★SP1过程运行环境控制过程★SP2采购供方管理过程★SP3资源管理过程★SP4监视和测量管理过程★SP5不合格品的控制★SP6实验室管理过程★SP7文件记录管理过程★★市场分析与合同评审控制程序◎报价管理办法设计开发控制程序APQP管理办法项目管理办法变更控制程序生产过程控制程序控制计划管理办法生产计划管理办法PPAP管理办法COP5产品防护物流与仓储控制程序售后服务控制程序客户投诉管理办法RMA管理办法SP1过程运行环境控制过程过程运行环境控制程序供方选择与采购管理程序来料检验控制程序供方绩效监视控制程序设施与设备管理控制程序工装模具管理办法易损件管理办法人力资源控制程序知识和培训控制程序绩效管理办法检验控制程序SPC管理办法不合格品控制程序不合格品评审管理办法返工/返修品管理办法实验室管理办法（内部和外部实验室）计量和校准管理办法MSA管理办法文件控制程序记录控制程序风险评估与管理控制程序◎应急计划控制程序过程名称对应的文件COP2设计开发COP3产品实现COP4产品交付COP6服务及信息反馈SP2采购供方管理过程SP3资源管理过程SP4监视和测量管理过程SP7文件记录管理过程实验室管理过程市场分析与合同评审COP1MP1体系策划过程不合格品的控制SP5过程管理过程MP支持过程SP管理层过程编号顾客导向过程COP质量手册◎绩效评价控制程序经营计划与目标管理程序◎质量成本控制程序内部审核控制程序◎过程审核管理办法◎MP4管理评审管理评审控制程序◎改进管理程序纠正和预防控制程序MP6沟通沟通与信息交流控制程序●表示主要责任◎表示次要责任MP5改进MP1体系策划过程内部审核MP2绩效评价MP3COP3产品实现COP4产品交付COP5产品防护COP6服务及信息反馈★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★●◎◎◎●◎●●◎◎●●●◎◎●◎●◎●◎●◎◎●◎●◎◎●◎◎●◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎●◎◎◎◎◎◎●◎◎●◎◎销售部研发部生产运营部顾客导向过程COP项目部●◎◎◎●◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎●◎◎◎◎●◎◎◎◎◎●●◎◎●●◎◎◎●●◎◎◎●◎◎◎◎●◎◎◎◎●◎●●●◎●◎●●●●◎◎◎◎●◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎供应链管理部设备工程部人事行政部财务部品质部◎◎◎●◎◎◎◎◎◎●◎◎◎◎●◎◎◎◎●◎◎◎◎●◎◎◎◎●◎◎◎●◎◎◎◎●总经理GM制定方针&目标确定职责&授权MP1体系策划过程质量管理体系关系/流程图过程类型过程编码过程名称依据的文件权责部门/岗位风险评估与管理控制程序各环节的风险识别与评估应急计划控制程序MP2绩效评价经营计划与目标控制程序绩效评价管理办法产品审核管理办法MP7沟通沟通与信息交流控制程序公司战略与文化沟通MP2绩效评价绩效评价管理办法MP4内部审核内部审核控制程序过程审核管理办法MP5管理评审管理评审控制程序MP6改进纠正与预防控制程序改进控制程序设计开发顾客导向过程COPCOP1合同评审合同评审控制程序报价管理办法COP2设计开发控制程序变更控制程序设计开发生产计划管理办法项目管理办法顾客导向过程COPCOP2设计开发控制程序产品安全管理办法APQP管理办法PPAP管理办法供方选择与采购管理程序COP3产品实现检验控制程序产品标识与可追溯性控制程序COP4产品防护产品防护控制程序顾客导向过程COP产品安全管理办法仓储和物流控制程序SPC管理办法