环境因素识别评价控制程序

10环境因素识别、评价和更新程序1目的识别本公司可以控制的和能够施加影响的环境因素，分析其对环境的影响，并评价其影响程度，作为实施环境管理系统基础。2适用范围适用于公司所从事活动、产品及服务中发生的环境因素的识别、评价和更新控制。3职责3.1公司各部门：负责本部门环境因素的识别，部门负责人负责审核识别结果。3.2综合部：根据管理者代表的要求，组织对环境因素的识别，汇总公司的环境因素，并组织相关人员进行环境影响评价，部门负责人负责审核识别、评价结果。3.3管理者代表批准公司环境因素识别、评价和更新结果，批准公司的重要环境因素清单。4程序4.1确定识别、评价对象4.1.1综合部根据情况组织环境因素识别、评价和更新小组，并对其成员进行环境因素识别、评价和更新知识培训，小组成员包含相关部门人员。4.1.2环境因素识别、评价和更新小组针对公司的活动、产品或服务确定识别、评价对象，所选择的评价对象要有代表性，要针对具有或可能具有重大环境影响的活动，在抓住重点的同时也要考虑全面，确保环境因素识别的充分性。4.2环境因素识别4.2.1各部门确定本部门活动、产品和服务的过程；4.2.2各部门识别活动、产品和服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；4.2.3识别环境因素时应考虑：a)对环境的影响；b)法律法规及其他要求；c)相关方的要求；d)不同状态，不同时态和不同类型时的情况，包括：1)三种状态：正常、异常和紧急状态；112)三种时态：过去、现在和将来；3)九个方面：大气污染、污水排放、土地污染、固体废弃物（如废物和副产品）、噪声、原材料能源资源的消耗、能量释放（如热、辐射、振动）、物理属性（如大小、形状、颜色、外观）、当前环境热点问题等。要注意不仅要认真调查和识别那些对环境产生消极影响的因素，也要识别对改善环境起积极作用的环境因素，但以识别消极因素为主。4.2.4识别环境因素采用以下几种主要方法：a)调查法；b)现场观察法；c)排查法；d)过程分析法等。4.2.5识别的环境因素和环境影响填写到《环境因素调查表》和《环境因素评价表》相应栏目内。4.3环境影响评价4.3.1环境因素评价可考虑以下几个方面：a)能源资源类环境因素:1)消耗量；2)减少可能；3)效益大小。b)其他类环境因素:1)发生的频率；2)环境影响的范围；3)环境影响的严重程度；4)相关方关注程度；5)法律法规和其他要求的符合性；6)可控程度及降低影响可行性等。4.3.2评价方法考虑公司的环境特点，本公司能源资源类环境因素采用判断法进行环境影响评价，其他环境因素采用权重评分法进行评价。4.3.3环境影响评价准则a)能源资源类环境因素的环境影响评价准则:121)重要度量化标准影响类型影响程度高（10分）中（5分）低（1分）消耗量(A)大一般小减少可能性(B)有相应成熟技术且投资小于10万元有相应成熟技术且投资大于10万元无成熟技术，有待开发效益(C)年效益10万元以上年效益5万元以上年效益5万元以下2)能源资源类环境因素环境影响重要度＝A×B×Cb)其他环境因素的环境影响评价准则:1)重要度量化标准影响类型影响程度高（10分）中（5分）低（1分）频率(D)通常情况下发生操作停止时发生潜在的（如误操作）范围(E)涉及更大范围涉及周围地区公司范围内严重程度(F)危及生态系统对健康有影响五官有难受感外界关注程度(G)特别关注较为关注一般性关注法规符合性(H)不符合法规要求接近违法不违反法规控制与改进的可行性(I)无成熟技术，有待开发有相应成熟技术且投资大于10万元有相应成熟技术且投资小于10万元2)其他类环境因素环境影响重要度＝(D＋E＋F)×(G＋H＋I)c)依据量化标准对每一环境因素进行影响程度判定，在《环境因素评价表》内相应栏目内打分，并按照重要度计算式分别计算重要度总分。4.4重要环境因素的确定4.4.1能源资源类重要环境因素的确定：能源资源类环境因素环境影响重要度≥250，为重要环境因素。环境影响重要度低于250的环境因素为一般环境因素。4.4.2其他类重要环境因素的确定：其他类环境因素环境影响重要度≥500或者G、H为10分的，为重要环境因素。其余环境影响重要度低于500的环境因素为一般环境因素。134.4.3综合部评定出重要环境因素，填写《重要环境因素清单》，综合部负责人审核后上报管理者代表批准。4.5环境因素的更新4.5.1综合部每年年初组织相关部门全面进行一次环境因素的识别与评价。4.5.2公司发生以下情况时，应全部或部分识别环境因素，并评价其环境影响。当环境影响评价准则不能适应环境因素变更后的情况时，应对环境影响评价准则、重要环境因素确定标准进行更新:a)适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；b)公司扩大经营范围及改变经营项目；c)每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合项；d)公司活动、产品或服务发生变更；e)重要设备、设施发生变化；f)发生环境事故；g)主要顾客要求改变；h)相关方连续投诉或提出合理要求。5相关文件5.1环境与职业健康安全运行控制程序5.2应急准备和响应控制程序6记录6.1环境因素调查表6.2环境因素评价表6.3环境因素汇总表6.4重要环境因素清单