电视购物运营成本预算.

星空购物运营成本预算品种繁多价格便宜电视购物节目主要是以家庭主妇为对象播放的。通过电视销售形式推销的商品五花八门。从内衣到皮鞋、从玩具到家具、从文曲星到搅拌机，各类商品应有尽有。以目前在上海热得发烫的东方CJ为例，它本着“不求卖得多，东西一定好”的原则，目前已提供了电子、生活、美容和儿童用品4大类近250种商品，大多是市场上最新款商品。目标人群消费目标群体锁定25－45岁的白领女性。同昇文化简介成都同昇文化传播有限公司成立于2009年，公司为杭州朝闻传媒在四川的全资子公司。2009年起为四川电视台经济频道提供品牌服务，是西南地区一家专门从事于频道包装、电视品牌策划推广、影视后期特效制作、媒体资本运营及影视设备租赁（为电视剧、高清广告提供前后期设备）、企事业单位形象宣传片拍摄制作，企业整体品牌形象宣传推广以及各类活动策划、执行的文化传播公司。公司拥有西部一流的影视制作设备；同时拥有顶尖的策划、创意、制作团队。团队凝聚了一批富有创造力和执行力的行业精英，拥有非常丰富的电视制作经验，拍摄制作了大量影视作品。目前四川电视台在播主流公益广告均由公司创意、拍摄、制作。同时，公司承载着四川电视台新闻资频道、四川电视台经济频道的所有大型活动创意执行。电视购物项目组织架构图供应链服务流程简介销售商品筛选根据电视购物产品销售特点，本着“优质产品、优势产品、优选产品”三优产品筛选原则，商品质量有保障，且只与厂家签署供货协议。产品筛选范围初定为“电子商品、日用品化妆品、农副特产、运动器械”四个大类。但考虑公司垫支负担，建议阶段性选择产品，在运作过程中熟悉该类产品市场运作价格，盲目的多品相进货，利润价格带及利润难以管控，导致项目无法正常支撑。先挑选“农副特产”作为第一阶段性产品。供应链运营依托四川电视台在川内的品牌影响力、党政权威及群众基础，产品运营应采取与厂商的直接无缝对接，而非传统意义上的进销货模式。其优势在于工作重心在于与厂商的初期谈判，与厂商直接达成供货协议，销售分成为我公司省去进货成本，减少公司资金压力，且项目落地性高，但在前期商务接洽过程中需与当地主管部门直接对口衔接。运营模式：销售分成供应链管理在与厂商达成供货协议后，厂商给我公司提供一至两款的贴牌产品（包装贴牌），该产品只提供星空购物销售，其产品不得在市场中流通，以避免扰乱厂家其它产品价格体系。为保证贴牌产品的因购买人数少而引起的滞销积压，因此在每次的产品电销过程中采取“预销+预订”的双重销售模式。运营模式：预销+预订“预销模式”在产品销售期前半个月，我公司与厂商提供产品生产预算，该预算只保证直播过程中的产品量；“预订模式”在直播期间提供产品预订，根据客户预订量，按量销售。项目进程及节点月份重点工作事项2014年6月人员招聘、团队磨合及供应商招商、筛选、管理7月团队、供应商招商、筛选、管理及VCR制作8月9月11月12月2015年1月2月3月4月5月6月费用组成显性费用：1、运营团队人员费用工资+提成+运营成本2、策划设计费商品策划+VCR制作费+静展制作费+模特费用3、二次物流费由产品原产地到频道区间所产生的物流成本费用（参考产地物流基数计算）4、二次包装费所有电购产品均进行二次物流包装1、初期供应商接洽费用（差旅费、车马费）2、产品退换货所产生的二次物流费用（正常情况三次物流）3、货品到达用户P2P间的垫支（按当月银行最低活期存款利率核算）隐形运营费用:产品预算及利润率公司现有商品资源梳理类别产品名厂家规格/品名市场价发价备注藏区特产金川雪梨金川黄金梨协会10公斤装7545每年9月只产一季20公斤装10060手抓肉红原冷鲜肉厂10斤装400350牦牛肉干马尔康牦牛肉厂10袋装200180干菌子金川县太阳河绿色食品厂8260白瓜子3525养生保健雪梨膏60457560155136酒类康定红系列红酒康定红葡萄酒厂红标750ML16089现有商品预计单次销售额及利润率现有商品预计单次销售额及利润率产品价格成本利润类别产品名预计售价预计销量预计销售额发价包装成本制作运费（含包装）运营成本单次总成本单次利润单次利润率加权平均利润率藏区特产金川雪梨751007500458088045020003455-410-5.47%-0.20%1001001000060100880450200034905705.70%0.28%手抓肉400100400003501008801502000348018704.68%0.91%牦牛肉干2001002000018010088045020003610-1430-7.15%-0.69%干菌子82500410006050088024020003680738018.00%3.58%白瓜子35300105002530088024020003445-420-4.00%-0.20%养生保健雪梨膏6010060004510088024020003265-1720-28.67%-0.83%7510075006010088024020003280-1720-22.93%-0.83%1551001550013610088024020003356-1320-8.52%-0.64%酒类康定红系列红酒1603004800089360880150200034791791037.31%8.69%总计13421800206000105018408800285020000345402071010.05%现有商品预计年销售额及利润率现有商品预计年销售额及利润率产品销售额利润类别产品名年销售次数年销售额年利润年利润率年加权平均利润率藏区特产金川雪梨215000-820-5.47%-0.05%22000011405.70%0.07%手抓肉10400000187004.68%1.22%牦牛肉干10200000-14300-7.15%-0.93%干菌子104100007380018.00%4.80%白瓜子10105000-4200-4.00%-0.27%养生保健雪梨膏1060000-17200-28.67%-1.12%1075000-17200-22.93%-1.12%10155000-13200-8.52%-0.86%酒类康定红系列红酒2960003582037.31%2.33%总计1536000625404.07%现有商品的建议综上所述，公司现有产品预期年销售利润只达到62540，其单品平均利润率只有10.05%，盈利模式单一完全依靠销量提高利润，并有多数产品处于亏损状态，且该类产品如在项目启动后将占用41%的项目资金及60%以上人力成本，其投资比例难以满足公司短期盈利的需求。建议领导视情况在未找到优势代理价格的情况下，暂不启动上述产品采购，避免造成公司资金亏损。若能和上述产品厂家达成合作意向，我公司只提供电视购物渠道，采取销售分成获利的模式，可以启动上述产品的采购，请领导斟酌商榷。优势产品优势产品单次预计销售额及利润率优势产品单次运营类别产品价格销量成本利润产品名区域/特点/卖点规格市场价渠道价销售价毛利预计销售量（件）预计毛利额（万元）制作、SNG直播成本（元/次）物流（万元）包装成本（万元）运营成本（万元）利润(万元)利润率加权平均利润率区域性产品四川省内季节性产品季节性中低端果蔬（例：金堂蜜桃）区域：四川省内果蔬产区特点：季节性积压果蔬卖点：鲜果原产地配送72小时到货10公斤礼盒装/或10公斤起售3.5元/斤1.2元/斤2.5元/斤1.3元/斤2万527124.237.837.80%17.55%四川省内季节性产品季节性高端果蔬（例：汶川车厘子）5斤礼盒装/或5斤起售35元/斤18元/斤30元/斤12元/斤1万6070.50.83.648.132.07%17.18%总计112141.52.87.8145.934.73%优势产品预计年销售额及利润率优势产品单次运营类别产品销售相关利润及利润率产品名区域/特点/卖点规格销售次数年总成本年销售额年利润率年利润率加权平均利润率区域性产品四川省内季节性产品季节性中低端果蔬（例：金堂蜜桃）区域：四川省内果蔬产区特点：季节性积压果蔬10公斤礼盒装/或10公斤起售1014252037.837.80%23.97%四川省内季节性产品季节性高端果蔬（例：汶川车厘子）卖点：鲜果原产地配送72小时到货5斤礼盒装/或5斤起售559.5300240.532.07%11.73%总计15201.5820618.535.70%项目支出预算电视购物每期制作成本项目内容价格商品宣传策划方案电视广告、软文、平面等宣传500元/份VCR制作费用商品视频展示、提升附加值5000元/部静物展示制作场景构建、展架、喷绘等2000元/个模特费用一男一女500元/人/天主持人费用女性800元/人/次总计8800人员工资月支出表序号职位人数工资预算（元）1运营总监1100002供应链主管180003供应链服务专员235004供应链业务经理532005产品策划/文案/数据分析15000合计10月工资支出：46000期初投资详情初期投资额序号项目内容投资额（万元）备注初期垫支运营成本1商品采购/流动资金250（固定流动资金）周期：年2初期供应商接洽费用45接待费、差补及路费3推广费用82型录等宣传品4隐形运营成本95周期：年5其它费用(含接待费)70.49周期：年固定资产及办公用品6电脑及办公用品、装修30一次性7办公车辆30一次性合计602.49周期：年项目内容投资额（万元）年运营成本（利润弥补）人员工资55.2业务提成30.84合计86.04投资总运营成本项目内容投资额（万元）期初投资额期初垫支运营成本542.49固定资产及办公用品60合计602.49投资总运营成本合计602.49万元预期销售及利润2014年预期销售及利润表项目预计年销售额预计年加权平均利润率年税前利润税后利润现有产品15360004.07%62540240.061优势产品1120000035.70%3998673.171合计(万元)1273.6406.12静态回收期2.51年关于亏损因经营不善或合作双方出现原则上且不能协商解决的合作分歧，所造成的项目亏损。亏损核算值：总投资额/2.51年（30.12个月）=月平均投资额602.49/30.12=20万元经营类亏损的认定：本项目因为强势品牌类项目，拓展运营渠道基本成熟，且政府层面有一定力度的支持，因此项目亏损期保守预计为一个季度（4个自然月），当月平均营业额低于月平均投资额即可认定为亏损合作类亏损认定：因合作双方出现原则上且不能协商解决的合作分歧、合作授权终止、中途撤资等合作原因导致的项目运营停止，如出现上述说情况即可认定为亏损。谢谢您的耐心观看