第十一章检查与自评

第十一章检查与自评11.1安全检查一、安全检查管理制度1、安全检查的目的和意义安全检查是一个发现和查明各种危险和隐患并督促整改，监督各项安全规章制度的实施以及制止违章行为的过程。安全检查是安全生产管理中必不可少的重要环节。2、安全检查的内容安全检查的内容可分为：（1）查物的状态是否安全：检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、生产作业场所以及生产物料的存储是否符合要求。（2）查人的行为是否安全：检查有否违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为。重点检查危险性大的生产岗位是否严格按操作规程作业，危险作业有否执行审批程序。（3）查安全管理是否完善检查安全生产规章制度是否建立健全，安全生产责任制是否落实，安全生产目标和工作计划是否落实到各部门、各岗位，安全教育是否经常开展并使职工安全素质得到提高，安全生产检查是否制度化、规范化，检查发现的事故隐患是否及时整改，实施安全技术与措施计划的经费是否落实，是否按“四不放过”原则做好事故管理工作。3、安全检查的形式（1）生产岗位日常检查：生产岗位工人每天操作前，对自己的岗位进行自检，确定安全才能操作，以检查物的状况是否安全为主，主要有：a.设备状态是否完好、安全，还有安全防护是否有效。b.工具是否符合安全规定，个人防护用品是否齐备、可用。c.作业场所和物品放置是否符合安全规定。d.安全措施是否完备，操作要求是否明确。检查中发现的问题应解决后才作业，如自己无法处理或无把握的，应立即向班组长报告，待问题解决后才作业。（2）安全人员日常巡查安全管理人员每天到生产现场巡视，检查内容包括：a.作业场所是否符合安全要求。b.生产工人是否遵守安全操作规程，是否有违章违纪行为。c.协助生产岗位工人解决安全生产方面的问题。（3）定期综合性安全检查：全厂性的检查每年不少于2次，车间的检查每个季度一次。全厂的综合性安全生产检查是以企业和车间、部门负责人为主，安全管理人员、职工代表参加组成检查组，按事先制定的检查计划进行，主要是检查各车间、部门的安全生产工作开展情况，以查管理为主。检查安全生产责任制的落实情况，查领导思想上是否重视安全工作，行动上是否认真贯彻“安全第一、预防为主的方针”，查安全生产计划的执行情况，安全目标管理的实施情况，各项安全管理工作（包括宣传教育、安全检查、重大危险源安全监控、隐患整改等）开展情况，查各类事故（包括未遂事故）是否按“四不放过”的原则进行处理，事故预案的落实情况。同时对生产设备的安全状况进行检查，对主要危险源，安全生产要害部位的安全状况要重点检查。检查应按事前制定好的安全检查表的内容逐项检查，对检查情况作出记录。对检查发现的隐患要发出整改通知，规定整改内容、期限和责任人，并对整改情况进行复查。检查组应针对检查发现的问题进行分析，研究解决办法，同时根据检查所了解到的情况评估公司、车间的安全状况，继而研究改善安全生产管理的措施。车间对班组的检查亦遵循以上程序（4）季节性安全检查：不同的季节会有不同的气候，也给安全带来一定的影响。季节性检查是检查防止不利气候因素导致事故的预防措施是否落实，如雷雨季节检查防雷设施，潮湿季节检查漏电保护等等。二、安全检查计划目的：认真落实各项安全措施，积极开展安全标准化工作，消除各类安全隐患，确保安全生产。检查要求：1、检查人员要认真检查，对发现的安全隐患下发“限期整改单”，按期进行整改。2、对重点部位、关键装置进行重点检查，不留安全隐患。3、检查人员在检查前要认真学习检查表中的有关内容要求。检查内容检查内容检查内容检查内容：按照各级检查表要求结合企业实际认真逐项检查，找出问题及时整改。安全检查日期及责任人和检查人员：1、公司级综合性安全检查，每季度不少于1次，时间为每年1月30日前、4月30日前、7月30日前、10月30日前，由经理负责组织人员实施检查。2、车间、班组综合性安全检查，每月不少于1次，时间为每月30日前，由安全主任组织车间主任班组长结合每月班组安全活动实施检查。3、专业性安全检查，每项每半年不少于1次，时间为6月30日前和12月30日前，由生技科科长组织相关技术人员根据各项专业检查表内容和标准要求逐项检测、检验、检查。4、季节性安全检查，每年不少于2次，时间为春夏和秋冬季节，由安全科科长组织相关技术人员根据各季节的特点对照检查表要求检查、检测。5、日常安全卫生检查，车间级：每天不少于二次，时间为上班前、下班时，由车间主任组织班组长、员工根据安全作业规程每天不少于30分钟的时间，对车间、设备、器具、场地等进行安全卫生检查，并记录于日交接班检查表内。企业级：每天不少于二次，时间为车间级检查后，由安全主任专人根据公司安全生产标准化管理的规定逐项检查，并记录于公司安全卫生检查日报表内。6、节假日检查，时间为国家法定节假日，由公司行政办组织人员根据节假日特点和节假日检查表要求对照检查。7、公司级标准化管理考核检查，每月1次，时间为月初10日前，由公司行政办组织人员根据考核表、各部门的任务职责对照一岗一责任务完成的实际情况检查记录于考核检查表内，作为企业安全生产标准化绩效考核。三、安全检查表安全生产综合检查表（公司级）检查部门：检查人：日期：序号检查项目检查内容和标准检查方法检查结果主要问题1个人防护劳保用品是否符合国家标准查规范工作场所必须按规定佩带劳动保护用品现场查看公用劳保用品应定点存放，专人管理现场查看劳动防护用品必须定期检验和维护查记录2安全生产安全管理制度是否有效落实，安全生产责任制是否落实并定期考核查记录从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。现场查看是否存在未经安全生产教育和培训的从业人员上岗作业。查看培训记录生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。查看培训记录3现场管理应当在有较大危险的生产场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。现场查看车间中有毒气体浓度应定期监测，通风换气情况是否良好。查记录现场查看现场各类物品分类、分区域摆放整齐，无禁忌物料混存混放现象。现场查看废旧材料、备件、施工余料及时清理回收，不得随意占道及场地。现场查看各类安全设施状况良好，完整。查记录现场查看是否存在跑冒滴漏现象现场查看生产、储存场所严禁明火、吸烟现场查看4消防管理单位应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人。查规定的落实情况组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；查记录、现场检查应当按照国家有关规定，结合本单位的特点，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，并公布执行。查阅相关规定应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。现场查看消防安全重点部位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。查记录现场检查5设施设备设施设备禁止带病运转现场检查设施设备应定期维护检查查看记录特种设备设施必须定期检验查看记录设施设备停用或维修是否按规定挂牌上锁，并设立警示标志现场查看设备接地设施是否良好现场查看7车辆司机是否有私灌现象现场查看管理进入仓储区装卸货物的车辆必须佩带防火帽、接地线及灭火器现场查看进入仓储区装卸货物的车辆必须具有合法的手续：驾驶证、行驶证、营运证、罐体检验报告、道路运输通行证、押运员证现场查看装货司机是否将钥匙放在指定地点现场查看备注：检查频次为每季度一次编制单位：审批人：批准人：安全生产综合检查表（部门、车间级）检查部门：检查人：日期：序号检查项目检查内容和标准检查方法检查结果主要问题1个人防护劳保用品是否符合国家标准查规范工作场所必须按规定正确佩带劳动保护用品现场查看公用劳保用品应定点存放，专人管理现场查看劳动防护用品必须定期检验和维护查记录2安全生产交接班记录（即工作记录）是否按规定进行填写查记录从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程现场查看按规定每周进行一次班组安全活动查看记录3现场管理车间内的安全警示标志是否完好清晰。现场查看车间中有毒气体浓度应定期监测，通风换气情况是否良好查记录现场查看现场各类物品分类、分区域摆放整齐，无禁忌物料混存混放现象。现场查看废旧材料、备件、施工余料及时清理回收，不得随意占道及场地。现场查看各类安全设施状况良好，完整。查记录现场查看是否存在跑冒滴漏现象现场查看生产场所严禁明火、吸烟现场查看5设施设备设施设备禁止带病运转现场检查设施设备是否定期维护检查查看记录特种设备设施是否定期检验查看记录设施设备停用或维修是否按规定挂牌上锁，并设立警示标志现场查看设备接地设施是否良好现场查看6纪律管理严格遵守工艺、安全、劳动纪律，认真执行工艺指标、加强对设备的巡查，无违纪违法现场查看备注：检查频次为半月一次编制单位：行政部审批人：XXXXX批准人：XXXXX安全生产专业（危险化学品）检查表检查部门：检查人：日期：序号检查项目检查内容和标准检查方法检查结果主要问题1危险化学品危险化学品档案是否完整查规范危险化学品使用是否规范现场查看危险化学品存放位置是否合理现场查看危险化学品领用是否按规定进行登记查记录2安全设施安全设施配置是否符合规范现场查看安全设施是否定期进行检查维护保养查记录安全设施是否按规定实施专人管理查看记录对员工进行安全设施使用方法进行培训查看记录3运输工具公司用于运输危险化学品的车辆是否按规定配置消防器具现场查看危化品运输车是否在醒目位置张贴危害告知和应急救援措施现场查看车辆是否按规定定期检查查看记录车辆的有关手续、证件是否齐全查看记录4电气装置车间内电气装置是否采用防爆型现场查看电气装置是否按要求定期检查、维修查记录各部门下班后是否将电气设备的电源切断查记录5机械设备车间内各机械设备运行是否正常，有无带病运转情况现场查看各机械设备是否按规定进行定期维护保养查看记录各机械设备接地是否完好现场查看6防火防爆进入车间库房人员是否按规定禁止携带易燃易爆的危险品（如手机、打火机等）现场检查车间和库房内机械设备是否采用防爆型现场查看7防尘防毒作业人员是否按规定正确佩戴和使用防护器具现场查看是否按规定为员工配置防毒面具，防护手套等现场查看现场使用的防护器具是否完好有效，有无过期产品现场查看备注：检查频次为每年进行2次编制单位：行政部审批人：XXXXX批准人：XXXXX四、自评报告