中石化供应链管理

物资装备部（国际事业公司）中国石化物资供应管理制度体系及部分制度解读李静2014年5月物资装备部（国际事业公司）第一部分中国石化物资供应管理制度体系第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读目录物资装备部（国际事业公司）第一部分中国石化物资供应管理制度体系主要介绍：一、物资供应管理制度体系的建设情况二、集团公司现行物资供应管理制度体系架构物资装备部（国际事业公司）一、物资供应管理制度体系的建设情况（一）建设历程第一部分中国石化物资供应管理制度体系螺旋上升1984年开始制定《中国石化总公司物资供应暂行管理办法》，此后始终不懈的重视和加强物资供应管理制度体系建设，实行全生命周期管理。浅深繁简粗细中国石化物资供应管理制度体系物资装备部（国际事业公司）一、物资供应管理制度体系的建设情况（一）建设历程第一部分中国石化物资供应管理制度体系中国石化总公司物资供应暂行管理办法（1984年）需求储备绩效闭环管理从寻源到付款，从体制到机制，从接收需求到满足需求，实行闭环管理。物资装备部（国际事业公司）清理整顿治散治乱1995年1983年1998年2002年2010年适应集团公司重组以及股份公司成立后业务管理要求上市非上市分立，强化股份公司物资装备部归口管理职能，大力优化管理，完善规章制度适应打造世界一流、提升管理需要，全面推进物资供应管理制度标准化，构建物资供应管理标准化制度体系改革发展适应物资供应管理体制改革、运行机制改造以及物资供应管理理念、供应环境发生变化等需要，不断完善物资供应管理制度。一、物资供应管理制度体系的建设情况（一）建设历程第一部分中国石化物资供应管理制度体系物资装备部（国际事业公司）保障了供应降低了成本规范了管理堵塞了漏洞保护了干部规范操作业务外部寻源需求提报询比价招标签订合同支付货款过程控制入库出库公开透明业务流程一、物资供应管理制度体系的建设情况（二）保障了中国石化物资供应工作健康发展第一部分中国石化物资供应管理制度体系物资装备部（国际事业公司）二、集团公司现行物资供应管理制度体系架构（一）基本结构第一部分中国石化物资供应管理制度体系总纲制度采购管理制度专业化管理制度监督管理制度•集团层面：37件标准化制度•包括4大类：总纲制度、专业化管理制度、采购管理制度、监督管理制度物资装备部（国际事业公司）总纲制度1件：•《中国石化物资供应管理规定》二、集团公司现行物资供应管理制度体系架构（一）基本结构第一部分中国石化物资供应管理制度体系第1类：总纲制度（1件）物资装备部（国际事业公司）供应商管理制度3件：•《中国石化供应商管理规定》•《中国石化供应商动态量化考核业绩引导订货管理办法》•《中国石化供应商年审管理办法》二、集团公司现行物资供应管理制度体系架构（一）基本结构第一部分中国石化物资供应管理制度体系物资供应质量管理制度2件：•《中国石化物资供应质量管理办法》•《中国石化重要设备材料监造管理办法》网上采购制度2件：•《中国石化网上采购管理规定》•《中国石化物料编码应用管理规定》储备管理制度2件：•《中国石化物资储备和库存管理规定》•《中国石化废旧物资处置管理规定》统计与绩效管理制度2件：•《中国石化物资供应统计管理办法》•《中国石化物资供应管理绩效考核办法》第2类：专业化管理制度（11件）物资装备部（国际事业公司）集团化采购及企业自行采购制度4件：•《中国石化集团化采购管理办法》•《中国石化总部授权集中采购管理办法》•《中国石化区域协同采购管理办法》•《中国石化企业自行采购管理办法》二、集团公司现行物资供应管理制度体系架构（一）基本结构第一部分中国石化物资供应管理制度体系招标采购制度7件：•《中国石化物资采购招标管理办法》•《中国石化物资采购招标评标方法管理规定》•《中国石化物资采购招标评标专家和评标专家库管理办法》•《中国石化物资采购招标档案管理办法》•《中国石化框架协议采购招标管理办法》•《中国石化物资采购招标保密管理办法》•《中国石化物资采购招标操作规范》框架协议采购制度1件：•《中国石化框架协议采购管理办法》特殊物资品种专业采购制度7件：•《中国石化煤炭采购管理办法》•《中国石化煤炭采购管理考核办法》•《中国石化煤炭物流基地实施办法》•《中国石化炼化三剂和油田化学剂采购管理规定》•《中国石化火工器材采购管理规定》•《中国石化贵金属管理规范》•《中国石化技术引进工作流程暂行规定》开门采购和专家采购制度2件：•《中国石化专家采购管理办法》•《中国石化开门采购管理办法》采购策略制度1件：•《中国石化固定资产投资项目物资采购策略管理规定》第3类：采购管理制度（22件）物资装备部（国际事业公司）二、集团公司现行物资供应管理制度体系架构（一）基本结构第一部分中国石化物资供应管理制度体系监督管理制度3件：•《中国石化物资供应系统治理商业贿赂六条禁令》•《中国石化一般物资采购供应业务监督规程》•《中国石化煤炭采购业务监督规程》第4类：监督管理制度（3件）物资装备部（国际事业公司）•适用于集团公司总部机关及所属各企事业单位•适用于全集团公司除原油以外的所有物资采购制度规定总部机关油田企业炼化企业工程企业科研单位合资公司专业公司油品销售其他部门二、集团公司现行物资供应管理制度体系架构（二）适用范围第一部分中国石化物资供应管理制度体系化工原辅料煤炭材料机电设备及配件制度规定物资装备部（国际事业公司）总纲制度采购管理制度监督制度专业化管理制度信息系统ERPECBW供应商管理系统物料编码管理系统固化制度体系二、集团公司现行物资供应管理制度体系架构（三）执行情况第一部分中国石化物资供应管理制度体系•将规章制度固化到信息系统中，各项制度要求得到刚性执行•将规章制度要求与流程设置结合起来，对采购过程全覆盖•各石油石化企业对集团层面制度进一步细化，共制定了822件标准化制度•采取定期调研、内控测试、四不两直等方式，对制度执行落实情况进行专项检查物资装备部（国际事业公司）第一部分中国石化物资供应管理制度体系第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读目录物资装备部（国际事业公司）主要解读：一、总纲要求二、企业自行采购三、框架协议采购四、开门采购和专家采购五、储备管理六、统计与绩效管理七、监督管理八、特别提示第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读物资装备部（国际事业公司）（一）发布背景第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读《中国石化物资供应管理规定》（中国石化物〔2013〕743号）一、总纲要求2013年：《中国石化物资供应管理规定》（中国石化物〔2013〕743号）2011年：《中国石化物资供应管理规定》（中国石化物〔2011〕49号）2007年：《中国石化物资供应管理规定》（中国石化物〔2007〕207号）2002年：《中国石油化工股份有限公司物资供应管理规定》（石化股份物〔2002〕67号）、《中国石油化工集团公司物资供应管理规定》（中国石化物〔2002〕309号）1984年：《中国石化总公司物资供应暂行管理办法》1990年：《中国石化总公司企业物资管理体系标准》1999年：《关于贯彻〈国有工业企业物资采购管理暂行规定〉的通知》（中国石化[1999]物字286号）2000年：《关于印发中国石化物资供应管理若干规定等五个规定办法的通知》（石化股份物[2000]118号）历时30年，总纲制度经历8次修订物资装备部（国际事业公司）（一）发布背景第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读一、总纲要求2011年：完成集团公司层面物资供应规章制度的标准化和业务流程规范化改造工作。2012年：全面梳理了1984年以来的物资供应工作，总结归纳了中国石化物资采购管理体系的核心内容。2013年：集团公司深入推进专业化重组、转变总部职能、做实事业部等改革。《中国石化物资供应管理规定》物资装备部（国际事业公司）一、总纲要求（二）制定目的第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读《中国石化物资供应管理规定》体制机制需求供应商价格过程控制储备服务规范物资供应管理，降低物资采购成本，确保集团公司生产建设物资供应物资装备部（国际事业公司）一、总纲要求（三）关键内容第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读《中国石化物资供应管理规定》1物资供应管理方针坚持安全供应、及时供应、经济供应的供应理念坚持物资性能价格比最优、全生命周期总成本最低的科学理性采购理念坚持制度化、流程化、标准化、电子化和公开化的管理理念坚持集团公司统一的物资供应管理体制和运行机制，执行统一的管理制度和业务流程，使用集团公司统一的供应商网络、电子商务平台和物资采购招标平台充分发挥规模化采购优势，对大宗、通用、重要物资实施集团化采购，提高中国石化物资供应效率和效益强化物资计划、供应商、价格、质量、储备等专业化管理与监督，提高物资供应管理水平和保供能力推行专家采购和开门采购，提升采购的科学决策水平物资装备部（国际事业公司）一、总纲要求（三）关键内容第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读2物资供应管理体制•集团公司实行归口管理、集中采购、统一储备、统一结算的物资供应管理体制。•上市、非上市分立的企业，非上市部分委托上市部分实施集中采购，非上市部分不得设立物资供应部门。•重大工程建设项目不得另行设立采购部门。企业物资供应部门对总承包工程建设项目的物资供应工作实施归口管理。•除集团公司直属工程建设企业总承包的工程项目外，企业其他工程建设项目（包括检维修和技术改造项目）所需物资实行甲方供料制或甲方供主料制，不得以工程总承包等形式外包物资采购。《中国石化物资供应管理规定》物资装备部（国际事业公司）一、总纲要求（三）关键内容第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读3物资供应运行机制•物资供应实行专业化分工、流程化操作的业务运行机制。物资供应部门内部实行供应商选择、价格确定和货款支付申请相互分离、相互监督制衡的业务运行模式。物资供应部门要强化专业化管理职能，提高物资供应业务运行质量和效率。•中国石化物资采购按照中国石化集团化采购物资目录分为集团化采购和企业自行集中采购。•全面在中国石化电子商务系统上实施网上采购，打造物资采购阳光工程。•大力推行标准化采购，严格执行中国石化物资采购技术标准和物料编码标准，严禁对已标准化物资进行非标采购。《中国石化物资供应管理规定》物资装备部（国际事业公司）一、总纲要求（三）关键内容第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读4物资计划管理•物资需求单位要准确、及时提报物资需求计划，需求计划管理部门要严格审核。•物资供应部门要按照经审批的物资采购计划实施采购。•物资供应部门要牵头组织编制和应用物资采购策略，预先筹划和指导物资采购工作。《中国石化物资供应管理规定》物资装备部（国际事业公司）一、总纲要求（三）关键内容第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读5供应商管理•物资装备部负责组织企业建立中国石化统一的供应商网络。•物资供应部门组织对供应商实行资格预审制和产品目录制管理。•必须在中国石化供应商网络内以竞争方式选择供应商，任何单位和个人不得指定供应商，严格控制从中间商（流通商及代理商）采购。•建立供应商动态量化考核业绩引导订货机制，培育优秀供应商群体，稳定合作关系。《中国石化物资供应管理规定》物资装备部（国际事业公司）一、总纲要求（三）关键内容第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读6采购价格管理•要按照性能价格比最优和全生命周期总成本最低的原则确定采购价格。•要加强采购物资成本构成分析，建立重要物资品种的采购定价机制，科学合理控制采购成本。《中国石化物资供应管理规定》物资装备部（国际事业公司）一、总纲要求（三）关键内容第二部分中国石化物资供应管理部分制度解读7物资供应过程控制管理•建立物资供应质量保证体系，把好设计选型、供应商选择、合同签订、过程监造、出厂检验、验收使用等质量管理关键环节。•加强对采购物资的质量检验，对重要设备和关键材料实施质量监造，控制质量风险。•加强采购物资的进度控制，及时掌握生产进度、制造状态、运输过程等信息。《中国石化物资供应管理规定》物资装备部（国际事业公司）一、