业务流程书(采购)

永永康康市市大大德德工工具具有有限限公公司司((金金蝶蝶KK33RRIISSEE系系统统))业务流程书（采购部分）永康市高高软件有限公司实施部2011-10-10业务流程图第2页共7页业务流程图常用符号符号说明起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束处理框用于表示业务步骤的处理输入/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格,单据决策分支框用于条件判断或选择处理实际单据在实际业务处理中纸质单据转页框用于表示续接上一流程图或接其它流程图流向指示线表示信息的流向关系线表示多张单据之间的关联关系（关联、核销、钩稽等关系）关联核销钩稽业务流程图第3页共7页CG外购入库单钩稽采购发票审核是否有发票审核结束无有暂估费用发票是否有费用审核有无结束在存货核算模块中生成采购入库凭证采购入库业务流程图业务流程图第4页共7页采购入库业务流程说明：MRP计划订单中外购件投放时自动生成采购申请单传递到采购管理模块，作为采购依据根据采购申请单中的物料、交期、数量等综合考虑，关联生成针对不同供应商的采购订单新供应商需要在基础资料中建立采购到货后，关联采购订单生成采购检验申请单，通知品管检验；仓库收到供应商到货时，根据收货物料基础资料中的采购检验方式判断是否走检验流程如果检验方式为免检，则直接在采购管理模块或仓存管理模块关联采购订单生成外购入库单如果为全检或抽检，则关联采购订单生成采购检验单如果检验全部合格，则关联采购检验申请单生成外购入库单，待检仓中合格品数量减少，材料仓库相应的增加合格品数量如果存在不合格情况，则关联采购检验单生成采购检验不良品处理单结合采购检验单中的合格数量以及采购检验不良品处理单中的让步接收数量，关联采购检验申请单生成外购入库单对于不接收的不合格品（即非让步接收的数量），在采购管理模块中关联采购检验申请单生成退料通知单，从待检仓中作退货处理采购发票需关联外购入库单生成，如有费用发票则需关联采购发票生成，三者之间进行钩稽业务流程图第5页共7页开始外购入库单(红字)采购发票(红字)审核审核钩稽结束完成采购入库后的退货业务流程图是否有发票有无采购入库后退货说明：对于已生成采购发票的蓝字外购入库单，关联蓝字采购发票生成红字采购发票，再关联生成红字外购入库单进行钩稽对于未生成采购发票的蓝字外购入库单，关联蓝字字外购入库单生成红字外购入库，将蓝字外购入库单拆单后做对等核销业务流程图第6页共7页开始委外加工任务单投料单审核WW1委外加工发出单(蓝字)审核是否修改否是下达WW2委外加工业务处理流程业务流程图第7页共7页大德公司采购部门代表(签字）：高高公司代表（签字）：日期：年月日日期：年月日结束委外加工入库单（蓝字）审核生产领用WW1委外加工发票（蓝字）审核核销钩稽WW2委外加工业务处理流程填写委外加工入库物料