监理项目检查方案

扬州市建苑工程监理有限责任公司质保部项目检查方案一、目的实现公司质量控制管理的目标，减少单位及个人被处罚扣分的频次概率，促进各监理项目部人员管理水平和质量、安全监理水平的提升。二、编制思路和依据1.结合借鉴万科评估体系、标准、评估经验。2.加入针对扬州市重点项目检查通报结果而制定的督促改进措施。3.根据项目不同特点，结合相关建议和项目实际情况编制。三、评估组织频率1由公司质保部进行评估，每个季度1轮，以飞检形式组织，对所有具备评估条件的项目进行抽查，每2季度对所检项目进行随机复检。2.采用“全程飞检”的办法实施。2.1抽检原则季度内每个月在所有项目内随机抽选，每年争取每个项目的全覆盖。对已评估过的项目重复抽选，保证随机、公正。四、检查办法和人员要求1、所有在建项目应参与人员签字、实测实量与强条执行、安全文明施工、监理资料的评定。2、在评估过程中，发现重大质量、安全风险及时向公司领导汇报。3、人员配备共计5人，安全组2人，实测人员配置1人（现场项目需另派人协助），强条检查1人，人员签字、监理资料检查1人，如遇特殊专业可邀请相应专业人员参与检查。五、评估体系（一）.评估体系架构1.人员、签字1.1检查内容A.核查人员到岗率B.检查备案人员实签情况1.2检查标准A.核查人员到岗率是否满足备案数的70%B.监理人员备案表、考勤签到表、日记、会议纪要、材料工序中人员签字是否与人员备案表中一致，且字迹应相同。此项评分标准为：共计15分，A项分值5分，考勤、日记、会议纪要及材料工序等人员签字发现一个问题扣一分，直至扣完10分为止。项目评分体系人员、签字（15%）安全文明施工（30%）强条执行（20%）监理资料（20%）实测实量评估（15%）2.实测实量体系及评估办法（1）测区抽选原则A、实测测区抽选：按每个单体产生1~2套，当多于5个时均衡分布抽取。（别墅可按照户计算）每次抽选测区不区分新旧工作面，以现场实际工作面为准。B、对于实测的抽检套数，同一标段应按同比例进行分配。（2）检查内容（3）检查标准A、实测范围：室内所有房间（不含公共部位）涉及到的实测指标，实测点在室内随机进行选取。B、实测功能间划分由项目提供蓝图，以图纸为依据。C、实测内容、标准：实测实量评估实施检查表（ZB-SC）检查项目检查内容评判标准检测点选点规则混凝土工程截面尺寸[－5，10]mm5一套房内按随机部位实测5个截面实测，每个截面实测两尺，计5个计算点。墙面平整度/垂直度[0，8]mm10一套房（含厨卫间）内按随机部位实测10个点。实测实量混凝土工程砌筑工程市政道路钢筋保护层厚度梁/板[-7，10]/[-5，8]mm10一套房（含厨卫间）内按随机部位实测10个点。楼板厚度[-5,10]mm2一套房内按功能划分随机实测两个功能间（厨卫间除外），按随机选取实测。混凝土质量1.有无烂根、狗洞、露筋、涨模、蜂窝麻面等缺陷；2.有无修补、打磨、剔凿痕迹。3.二次浇筑砼构件成型质量10一套房内按目测，有1处扣1分，扣完为止。PC构件尺寸及节点符合性[－4，4]mm6现场随机选取6处PC构件（DGTJ08-2069-2010装配整体式住宅混凝土构件制作、施工规范）砌筑/墙板工程表面平整度[0，8]mm10一套房内（含厨卫间）内取正手墙按随机部位实测10个点。垂直度[0，5]mm10一套房内（含厨卫间）内取正手墙按随机部位实测10个点，应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼反坎、墙体斜顶砖，如两米靠尺过高不易定位，可采用1米靠尺。墙体砌筑节点（1）无断砖、通缝、瞎缝；（2）不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝网或耐碱玻纤网（需放置与两层抹灰之间），基体搭接≥100mm；挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补。（3）现浇窗台板：宽同墙厚，高度≥100mm，每边入墙内≥200mm（不足200mm通长设置）；12一套房内随机选取5面外墙，每一处扣一个不合格点，最多扣14个点。市政道路3.住宅安全文明施工：4.强条执行：（1）评分模式1、强制性条文执行评估体系采用分类评估进行评判打分，A表示符合强制性标准；B表示可能违反强制性标准，经检测单位检测，设计单位核定后再判定，目前资料不闭合；C表示违反强制性标准；D表示严重违反强制性标准。（2）评估思路1、强条执行情况应以现场实际进度为准参照打分；2、强条部分的检查扣分从严，A不扣分，每有1项B扣2分，每有1项C扣5分，每有1项D扣10分，直至扣完100分为止。（3）框架体系1、强条执行情况检查表（ZB-QT）一、地基基础《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002条号项目检查内容判定5.1.3打(压)入桩最终桩位偏差或斜桩的倾斜度，偏差范围，全数检查ABCD5.1.4灌注桩最终桩位标高，桩底沉渣厚度及试件强度，偏差ABCD5.1.5工程桩承载力水平承载力或竖向承载力，试验、数量ABCD7.1.3土方开挖开挖的顺序、方法、设计工况，跟踪措施ABCD7.1.7基坑(槽)、管沟开挖基坑变形及周围建筑物的沉降或变形，变形监控措施ABCD《建筑基桩检测技术规程》JGJ106—20143.1.1单桩承载力桩身完整性检测检测记录ABCD4.3.5竖向抗压静载试验试验记录ABCD8.4.7低应变检测报告检测报告ABCD9.4.15高应变检测报告检测报告ABCD《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201—20024.5.4土方回填压实系数满足设计要求，分层回填下层压实系数经试验合格才能进行上层施工。ABCD《复合土钉墙基坑支护技术规程》GB50739—20116.1.3复合土钉墙施工顺序开挖方法应与设计工况相符，施工顺序应符合要求ABCD《建筑基坑支护技术规程》JGJ120—20128.1.3基坑开挖基坑开挖面上方的锚杆、土支撑未达到设计要求时，严禁向下超挖土方ABCD8.1.4支护拆除未达到拆除条件时，严禁拆除锚杆或支撑ABCD8.1.5基坑周边基坑周边荷载严禁超限ABCD8.2.2支护结构位移监测安全等级为一、二级的支护结构，在开挖过程中级支护结构使用期需进行位移监测ABCD《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2002(已发布2013版)15.1.2土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况，采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业ABCD《建筑边坡工程技术规范》GB50497—20093.0.1需监测的基坑深度大于5m或深度小于5m但场地、环境复杂的基坑ABCD《建筑地基处理技术规范》JGJ79—20124.4.2垫层施工分层、压实控制、填土措施ABCD5.4.2受压土层竖向变形和平均固结度控制ABCD预压的地基土原位十字板剪切试验和室内土工试验ABCD6.2.5压实地基质量分层检验ABCD6.3.10强夯处理地基必要时应设置监测点，采取隔震措施ABCD6.3.13强夯处理地基验收综合确定ABCD7.1.2散体材料符合地基增强体密实度检验；强度及桩身完整性检验ABCD7.1.3复合地基承载力验收复合地基静载荷试验；单桩静载荷试验ABCD10.2.7沉降观测处理地基上的建筑物应做沉降观测ABCD二、混凝土结构《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015条号项目检查内容判定4.1.2模板及其支架设计文件与计算书对照现场；后浇带、悬臂构件支撑是否独立搭设、支撑是否提前拆除ABCD5.2.1钢筋力学性能检验产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告ABCD5.2.3抗震钢筋出厂检验报告和进场复验报告中的钢筋强度实测值比值、伸长率ABCD5.5.1钢筋安装受力钢筋的级别、规格、数量和安装ABCD6.2.1预应力筋力学性能检验产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告ABCD6.3.1预应力筋安装预应力筋的品种、级别、规格和数量ABCD6.4.2后张法预应力筋断裂或滑脱的数量不大于3%ABCD7.2.1水泥进场产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告ABCD7.2.2外加剂产品合格证、出厂柱验报告(必要时检查进场复验报告ABCD7.4.1混凝土强度和试件留置施工记录、试件强度试验报告ABCD《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52—20061.0.3砂的碱活性检验碱活性试验报告ABCD3.1.10砂中氯离子含量检验产品合格证、出厂检验报告(必要时检查进场复验报告)ABCD《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119—20032.1.2有害外加剂的使用外加剂产品合格证、出厂检验报告(必要时抽查进场复验报告)和掺量试验报告ABCD《预应力筋用锚具、夹具和连接栅应用技术规程》JGJ85—20103.0.2锚具的静载锚固性能能施工记录、试验报告ABCD三、钢结构工程《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205－2001条号项目检查内容判定4.2.1钢材、钢铸件品种、规格、性能及质量合格证明文件，中文标志、检验报告(有复验要求)的合法、有效、完整性ABCD4.3.1焊接材料品种、规格、性能及质量合格证明文件、中文标志、检验报告(有复验要求)的合法、有效、完整性ABCD4.4.1紧固连接件品种、规格、性能及质量合格证明文件、中文标志、检验报告(有复验要求)的合法、有效、完整性。高强度螺栓连接副扭矩系数或紧固轴力(预抗力)检验报告ABCD5.2.2焊工合格证证书及其认可范围，有效期的合法和真伪性ABCD5.2.4焊缝内部缺陷内部缺陷探伤比例及探伤记录的合法，有效和完整性ABCD6.3.1摩擦面抗滑移系数摩擦面抗滑移系数值及试验报告和复验报告的合法、有效性ABCD10.3.4单层钢结构整体变形主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲ABCD11.3.5多层及高层钢结构整体变形主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲ABCD14.2.2防腐涂料涂装防腐涂料、涂装遣数及涂层厚度ABCD《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81—20023.0.1钢材及焊接填充材料设计文件、质量证明书或检验报告，化学成分、力学性能等ABCD5.1.1焊接工艺评定国内首次应用于钢结构工程的钢材、焊接材料和设计有规定要求应进行工艺评定ABCD7.1.5焊缝检查数量，不合格率的控制ABCD7.3.3焊缝内部缺陷一级焊缝、二级焊缝，检查数量，不合格率的控制ABCD《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ82—20113.1.7连接方式混用同一连接接头中，高强螺栓不能与普通螺栓混用，承压性高强螺栓不能与焊接并用ABCD4.3.1杆件螺栓数量每一杆件在高强螺栓节点及拼接接头的一端，其连接的高强螺栓数量不能少于2个ABCD6.4.8螺栓安装严禁强行穿入，严禁气割扩孔ABCD《钢结构工程施工规范》GB50755－201211.2.4吊装起重设备在额定起重量范围内进行ABCD11.2.6吊具须合格用于吊装的吊具经检验合格，并在其额定荷载范围内使用ABCD四、砌体工程《砌体工程施工质量验收规范》GB50203－2011条号项目检查内容判定4.0.1水泥进场复验报告、使用情况ABCD5.2.1砖、砂浆强度试验报告ABCD5.2.3砖砌体砌筑转角处、交接处及临时间断处砌筑方式ABCD6.1.8小砌块外观质量缺陷(断裂)情况ABCD6.1.10小砌块砌筑砌筑方向ABCD6.2.1小砌块、砂浆强度试验报告ABCD6.2.3小砌块砌体砌筑转角处、交接处及临时间断处的砌筑方式ABCD7.1.10挡土墙泄水孔设置ABCD7.2.1石材、砂浆强度试验报告ABCD8.2.1钢筋产品合格证、进场复验报告ABCD8.2.2混凝土、砂浆强度试验报告ABCD10.0.4冬期施工所用材料石灰膏、电石膏、砂、砖及其他块材受冻情况ABCD《墙体材料应用统一技术规程》GB50574—20103.1.4砌块墙体不应使用非蒸压硅酸盐砖及非蒸压加气混凝土产品ABCD3.1.5氯氧镁墙材制品试验运用氯氧镁墙材制品制品时应进行吸潮、返卤、翘曲变形计耐水性试验ABCD3.2.1非烧结含孔块材指标应符合表3.2.1的要求，蒸压加气混凝土不能有未切割面ABCD3.2.2块体材料的强度等级查看复试报