第四章质量管理制度

贵州路桥集团普安高速总承包项目经理部第四工区质量自控体系文件第四章质量管理制度一、施工图纸审核制度指挥部在收到建设单位下发的施工图后，由总工程师组织技术人员对图纸进行全审核，并将审核中发现的问题汇总、备案，及时与业主、设计等单位联系。图纸审核中，如发现施工设计图纸与施工现场实际不符，按图无法实现设计的基本意图，技术部门应及时向总工程师和指挥长汇报，申请设计单位变更设计。二、施组审批和技术交底制度在工程施工前，工程管理部组织有关人员进行现场调查，认真熟悉施工设计图纸，找出图纸中可能影响工程质量的问题，提出设计交底调研报告，在技术交底和图纸会审中提出，并提请设计单位进行完善。工程管理部在工程开工前要编写施工组织设计，重点突出施工技术措施和质量保证措施，使施工方案技术可行，经济合理，并按规定进行审批。没有施工组织设计或单位工程施工方案，不得开工。在施工过程中严格按审批的施工方案实施，保证工程质量；各分部分项工程开工前，工程技术人员及时编制施工技术交底书，并向作业队施工操作人员书面进行技术交底，施工技术交底书一式两份，分别由作业队和工程管理部保存。三、原材料和过程检验制度工程中采用的主要材料、半成品、成品进场，施工单位应进行现场验收，对质保书、合格证、外观质量、品牌规格型号、数量等进行验证，并进行表示坚决做到不合格材料不验收、不使用。凡涉及结构安全和使用功能的，必须进行试验，并经监理工程师签认，未经监理工程师签认的不得进场。使用《材料验收单》、《材料标牌》、《发料单》、《材料追溯记录表》，对材料入库、出库、进入工程实体等诸环节进行标识，以实现其可追溯性，防止不合格材料进入工程实体。建立物资验证台账，定期检查各种材料的质量证明，对进场的物资验证各种质量证明及复试报告和其实体质量。严格按铁道部现行验收标准，作好各道工序的过程检验，对需要进行旁站监理的关键工序、重要部位必须设置质量控制点严格按施工技术标准进行质量控制。对隐蔽工程，质检员验收后，现场监理确认合格后方可进行下道工序施工。班组之间、上下道工序之间严格执行自检、互检、交接检的三检制度，相关专业工序之间也应进行中间交接检验，使各工序之间和相关专业工程之间形成一个有关的整体，做好检查记录并经监理工程师检查验收合格后方可进行下道工序施工。四、试验和见证取样管理制度指挥部设中心试验室，配备相应的实验设备和具有资格的实验人员，负责全标段的工贵州路桥集团普安高速总承包项目经理部第四工区质量自控体系文件程试验工作，对成品、半成品和原材料严格进行检验控制，确保材料质量合格、资料齐全、实验数据准确；采取有效的实验检测手段，确保检测质量，控制工程实体质量。加强对各种原材料质量的抽检复测；完成路基填料的检测、路基压实度实验、混凝土强度检测等多项工程试验。在施工过程中进行质量跟踪检测，进行数据统计分析、整理、反馈、指导施工，确保工程质量。实验仪器设备性能和精确度应符合国家标准和有关规定，并满足工程的实验项目的能力要求，应定期检定并由专人管理，监理管理台帐，并在仪器设备上做出明显标识。取样人员在现场进行原材料取样和试块制作，并将试样送至实验室。实验室应检查委托单及试样上的标识、标志，确认无误后方进行检测，无见证人员签名的检验委托单及无见证人员伴送的试件一律拒收。实验室接到样品后，根据原始台帐进行核对无误后，对试件规格进行精确的测量，然后进行试件加工或直接实验。实验人员应根据检验委托单进行检测，并做好原始记录，出具检测报告，交复核人员复核，登记台帐、盖章。实验的全过程必须有严格的职责分工、实验、计算、审核、抄写都应有人负责，对每项结果都要签名备查，审查无误后才能发出正式报告。五、测量和计量器具管理制度施工测量是保证施工质量的基础性工作，它贯穿于整个施工过程，是保证工程质量的关键环节。指挥部设监控量测队，以加强测量工作。测量工作室一项精细的工作，因此，挑选具有高度认真负责的工作态度和细致的工作作风，又具有精湛熟练的测量技术人员担负此工作施工前现场交接桩后，用GPS、全站仪和水准仪对全标段进行高精度的复测工作，并与相邻线路及标段贯通，确认无误并达到测量规定精度后，设置满足施工需要的控制网及控制桩，并对重点工程进行控测布网。严格测量复核制度，对所有的测量和检验工作都做到有专人负责，专人复核，确保原始记录完整、准确。计量管理人员负责配齐需用的计量器具，并建立台账；同时负责计量器具的周期检定及按规定的周期和内容及时复检，确保进入施工现场的计量器具具有检定合格证书，且在证书的有效期内。对计量器具失准的处理：在使用的计量器具一旦发现失准，要立即停止使用，同时送检修部门检修。并对失准现象进行分析，如果产生超出范围的不合格，必须追溯已测结果，重新确认其有效性。六、材料、设备及构配件管理制度1.工程材料、设备、构配件实施分类、分级管理。2.物资部门应按计划保质、保量及时供应材料。材料需用量计划包括需用量总计划、年计划、季计划、月计划、旬计划，履行复核和审批手续。3.材料仓库的选址由利于材料的进出和存放，符合防火、防水、防盗、防风、防变质的要求。4.进场材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、实验数据）和出厂合格证。按有关质量标准对材料外观、尺寸、性能、数量等进行检查验收。根据验标规定的实验项目、取样数量和方法进行取样，取样部位和操作要求应符合要求，样品的质量以能代表该批材料的质量。由见证取样要求的，由监理工程师到场见证。实验贵州路桥集团普安高速总承包项目经理部第四工区质量自控体系文件结果合格的材料，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应及时更换或退货，严禁使用不合格的材料。5.各种设备及构配件应开箱检验，按供方提供的技术说明书和质量保证文件进行检查验收，质量不符合要求的，应更换或进行处理，直至合格。6.进口材料、设备的检查验收，应根据中华人民共和国有关法律和规定办理，进口产品应附有国家商检局的质量检查证书。7.新材料、新产品和新型设备，应具备可靠的技术鉴定，并应有茶品质量标准、使用说明和操作工艺要求，以及有关实验应用报告。使用新材料，应经设计、监理、建设单位的认可，办理书面认可手续。经检验合格的新材料方可在工程中应用，没有质量标准或不能证明质量达到合格的材料部得使用。8.计量设备必须具有资格的机构定期检定，确保计量所需要的精度，检验部合格的设备不得使用。9.进场的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识、有防潮湿要求的材料，采取防潮措施，并做好标识。有保质期要求的库存材料定期检查、防止过期，并做好标识。易损坏的材料保护好外包装，防止损坏。10.材料使用的实行限额领料管理，建立材料使用台帐，记录使用和节超情况。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，指挥部材料管理人员审批。11.加强施工现场材料管理。材料管理人员应对材料使用情况进行监管，做到工完、料净、场清。建立监管记录台帐，对存在的问题应及时分析和处理。班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应收回，并建立回收台帐。七、隐蔽工程检查，检验批、分项、分部、单位工程质量验收1.隐蔽工程由施工队自检，指挥部质检人员进行复查，合格后报请监理工程师检查。签认合格后方准进行下道工序施工。隐蔽工程未经监理工程师签认不的自行覆盖。2.检验批在施工队自检合格的基础上，技术人员填写质量记录表，质检人员复检后，报驻地监理工程师检查验收。3.分项工程由指挥部质检人员自检，质量室负责人检查，报监理工程师检查验收。4.分部工程由质量室负责人自检，项目技术负责人检查，报监理工程师检查验收。5.单位工程由指挥部组织进行自检，报请建设单位组织验收。八、工程质量验工检查制度1.经检查合格的工程，由工程部负责签认，指挥部相关分管领导指挥长审批后，计划合约部予以计价。2．有下列情况之一者，不予以验工：（1）混凝土、砂浆强度及填涂夯实密度未按规定进行试验，不能判定其质量合格者；（2）由于施工错误造成返工或处理而增加的工程量；（3）隐蔽工程检查资料不全或未经检查签认的；（4）成品、半成品、原材料未经进货检验或检验不合格者。九、成品保护制度1.成品保护是保证工程质量的重要环节，本项目成品保护工作由指挥部技术负责人负责，各工区负责人具体负责落实成品保护措施。根据成品内容和施工范围，划分工班，划分责任段，落实责任制，制定详细的成品保护措施，确保成品质量。2.派专人负责对成品的保护、保管与标识。贵州路桥集团普安高速总承包项目经理部第四工区质量自控体系文件3.成品在储存、保管过程中，如遇到慰藉因素或客观条件影响是，根据实际情况采取相应的保护措施。4.成品在储存、保管期间发生损坏或不适用时，看管人员必须予以记录，并及时向相关部门报告。5.指挥部各部门负责施工过程中的各种保护措施落实的监督检查和指导。十、岗位培训制度1.指挥部制定项目岗位培训计划，并负责指导、督促、检查各工区（队）开展岗位培训活动；根据本项目的重点和难点适时开展相关管理知识和专业技术的培训；负责质量和安全知识方面的培训；培训对象主要是指挥部、施工队的管理人员和技术人员。2.工区、施工队负责现场炒作按得常规知识培训；组织实施测量、实验人员、特殊工种人员、重新上岗、待岗、转岗、复工人员培训；外部劳务人员的培训；各施工队（班组）根据工程实际，适时进行学习和培训，其中几种学习作业队每月不少于一次，每次不少于两小时。3.选派职工参加上级部门安排的其他培训。4岗位培训的内容：国家、铁道部工程质量管理的相关规定、铁路工程施工质量验收标准、施工基础知识、施工安全知识、工序操作规程、机械操作规程及法制教育等。十一、质量事故调查和处理（一）工程质量事故等级铁路工程质量事故分为特别重大事故、重大事故、大事故、一般事故、事故划分标准如下：1.具有下列情形之一者，属工程质量特别重大事故：（1）直接经济损失1000万元以上（2）一次死亡10人以上（3）直接导致运营线路发生省察安全特别重大事故或对运输生产和安全产生重大影响。2.具有下列情形之一者，属工程质量重大事故：（1）直接经济损失300万元以上，1000万元以下；（2）死亡3人以上，10人以下；（3）直接导致运营线路发生行车全重大事故或对运输生产和安全产生很大影响。3.具有下列情形之一者，属工程质量大事故：（1）直接经济损失30万元以下；（2）直接导致运营线路发生一般事故，或对运输生产和安全产生影响。、（二）质量事故调查和处理工程质量事故发生后，事故发生单位必须立即成立事故调查组，用电话或电传以最快的速度（不的超过12小时）报业主，通知设计、监理。同时指挥部应立即上报集团公司质量管理部门。发生工程质量事故的单位，必须配合调查组在二十小时内向其上级机关提出书面报告。报告内容应包括：工程项目、发生时间、地点：简要经过、伤亡人数、经济损失情况；原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及工作计划；事故报告单位。在施工过程设计设计责任的质量事故，应邀请设计单位有关人员参加，共同分析原因，采取处理措施。在明确各方的责任后，共同签认“工程质量事故报表”（见下表1）上报。对重大工程质量事故责任如有异议，可报请上级机关仲裁。对工程质量事故的调查处理，必须做到“四不放过”即查不出事故发生的原因不放过；贵州路桥集团普安高速总承包项目经理部第四工区质量自控体系文件找不出责任单位及主要责任者不放过；拿不出解决办法和防止类似事故再次发生的措施不放过，责任人未得到处罚不放过。重大工程质量事故的调查处理，必须做到：查明事故发生的原因、损失情况；组织技术鉴定；查明事故责任单位、主要责任者，以及责任性质；提出工程处理方案；提出防止类似事故再次发生的措施。质量事故处理完毕后，必须对整个过程中的有关资料进行归档，并填写“工程质量事故结案表”（见下表2）表一工程名称工程部位施工地点施工时间施工单位施工负责人事故类别损失情况事故经过：事故原因：报告人报告时间受理人受理时间表二工程质量事故结案表工程名称工程部位施工地点结案时间施工单位施工负责人事故类别损失情况贵州路桥集团普安高速总承包项目经理部第四