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xxxxx公司质量管理体系文件xxx-G02-xxx程序文件版次：A/1页次：1—69编制：日期：xxx年x月x日审核：日期：xxx年x月x日批准：日期：xxx年x月x日受控印章：持有人：xxx年x月x日发布xxx年x月x日实施xxxxx公司发布1xxxxx公司程序文件文件编号：QM/RZ-G02-xxx主题：修订页第1页共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期2xxxxx公司程序文件文件编号：QM/RZ-G02-xxx主题：目录第2页共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日目录修订页…………………………………………………………………………………………1目录……………………………………………………………………………………………2QM/RZ-G02.01-xxx文件控制程序………………………………………………………3QM/RZ-G02.02-xxx记录控制程序………………………………………………………11QM/RZ-G02.03-xxx内部审核程序………………………………………………………13QM/RZ-G02.04-xxx管理评审程序………………………………………………………18QM/RZ-G02.05-xxx不合格工作控制程序………………………………………………21QM/RZ-G02.06-xxx纠正和预防措施程序………………………………………………24QM/RZ-G02.07-xxx人力资源管理程序…………………………………………………28QM/RZ-G02.08-xxx仪器设备管理程序…………………………………………………32QM/RZ-G02.09-xxx设施与工作环境条件控制程序……………………………………37QM/RZ-G02.10-xxx采购服务与供给控制程序…………………………………………40QM/RZ-G02.11-xxx清洗废弃物处理程序………………………………………………42QM/RZ-G02.12-xxx合同评审程序………………………………………………………44QM/RZ-G02.13-xxx清洗服务策划管理程序……………………………………………48QM/RZ-G02.14-xxx清洗服务工作实施及过程控制程序………………………………51QM/RZ-G02.15-xxx清洗服务作业安全与质量管理程序………………………………54QM/RZ-G02.16-xxx清洗服务效果评价程序……………………………………………56QM/RZ-G02.17-xxx顾客满意控制程序…………………………………………………58QM/RZ-G02.18-xxx持续改进管理程序…………………………………………………61QM/RZ-G02.19-xxx仓库管理程序………………………………………………………64QM/RZ-G02.20-xxx保护客户财产的控制程序…………………………………………673xxxxx公司程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第3页共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日1目的确保对质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态，制定本程序。2范围适用于本公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件、资料控制。3引用文件3.1GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》3.2GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》3.3GB/T28001-2006《职业健康安全管理体系规范》3.4xxx-G01-xxx《质量手册》4术语和定义4.1文件：是指在质量、环境和职业健康安全管理体系实施中所涉及和形成的管理体系文件，如《质量手册》、《程序文件》及各程序文件的支持性文件等。4.2项目计划：对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应用程序和相关资源的文件,包括项目质量计划、环境和职业安全健康管理方案。4.3第三层次文件：是指支持管理体系程序文件的文件。4.4参照本公司《质量手册》(QM/RZ-G01-xxx)中的术语解释。5职责5.1总经理(1)批准质量手册的发布和更改；(2)负责所管业务系统的文件审批。5.2副总经理(1)审核质量手册；(2)负责所管业务系统的文件审批；(3)负责本程序文件的制定、修改和执行监控。5.3其他公司领导负责所管业务系统的文件审批5.4行政部(1)负责组织质量手册、程序文件和第三层次文件的编制与更改；(2)负责质量手册、程序文件的发放与管理；(3)负责本程序文件的编制、更改和分级监控。5.5行政部负责其他支持性管理文件和外来文件的管理。5.6技术部负责电脑应用软件的控制。4xxxxx公司程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第4页共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日5.7其他有关部门(1)负责本部门有关程序文件和管理制度的编制与更改；(2)识别、分发并控制相关方提供的文件。6工作程序6.1《质量手册》和《程序文件》的控制6.1.1批准(1)《质量手册》由公司副总经理审核，经公司总经理审批后发布实施；(2)《程序文件》由公司相关部门按分工权限组织编制，由相应分管领导审批。管理体系程序文件发布令由公司总经理签署。6.1.2发放公司行政部具体承办《质量手册》、《程序文件》的登记、发放、回收工作。(1)对所有受控版本由公司行政部进行统一编号；(2)公司行政部负责发放到相关领导、部门，并做好发放记录(R01-1)；(3)当工程项目增加，文件不够使用时，应及时向公司行政部申请增发；当工程项目减少时应及时上交公司行政部，以便统一调剂。6.1.3评审、更改(1)《质量手册》和《程序文件》更改的批准参照6.1.1条执行；(2)公司行政部组织相关部门拟定文件更改通知并报相应领导批准后，按原文件的发放范围进行发放，并做好发放及回收记录；(3)由持有人按通知要求进行更改，更改方式有手写更改、换页、换版等；(4)公司行政部负责督促将失效和作废文件及时从所有使用场所撤出，并做好回收记录；若仍有其他保留价值时要加盖作废标识，防止混用；(5)任何部门、个人不得擅自更改文件，有更改意向时应书面向公司行政部提出，阐明更改理由和更改内容，由公司行政部收集汇总并在适当时间组织相关部门进行评审，并交相应的授权人批准后发布实施。6.2项目计划的控制项目计划由公司工程部负责管理。6.2.1编制与审批(1)项目计划应在对清洗过程进行策划的基础上编制(根据工程项目的具体情况，及客户和地方主管部门有关要求，项目计划和施工组织设计可以单独编制，也可以合并编制)，由项目主管组织完成，依据合同规定的目标和承诺，就工程项目的各项活动进行策划，必要时提请公司有关部门予以指导。5xxxxx公司程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第5页共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日(2)项目计划编制完毕后，由项目主管报有关职能部门审核会签。会签后，满足下列条件之一的项目计划须上报公司行政部、工程部审核会签，公司总工程师批准。6.2.2发放(1)由公司总工程师批准的项目计划报公司工程部备案，其他项目计划发放到工程部有关人员，做好发放记录，并保存到计划有效期满。(2)公司内部有关部门和人员使用的项目计划为受控版本，发放时应在封面上标明受控号，需要时加盖印章。(3)当客户或地方主管部门要求提供项目计划时，一般应提供非受控(没有受控号)版本；若提供受控版本，要注意修改时及时通知客户和地方主管部门。(4)项目计划不得提供给外部分承包方；当计划执行中涉及分承包方时，应以其他方式把相关要求予以交底。6.2.3更改(1)遇有下列情况应对项目计划进行更改，由项目主管下发更改通知单，持有者按通知要求进行更改。a.合同条件发生重大变更；b.项目组织机构进行重大调整；c.工程发生重大变化，原策划结果无法实现；d.其他需更改的情况。(2)文件局部更改时，可将更改部分重新换页或手写更改。更改内容应得到项目主管批准，并书面通知到所有受控文本持有者。项目主管应保存好批准更改的原始依据(如更改通知单)。(3)文件重大变更时，应换版重新印发，换版后重新进行审批，并发放到原受控文本持有者，收回作废版本予以销毁；需要保存原版本时，应加盖作废标识。6.3工程技术文件的控制工程技术文件一般包括图纸、图纸会审记录、设计交底、设计变更、施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术交底、标准图集，以及国家、行业和地方有关清洗服务的标准、规范、规程等。6.3.1国家、行业和地方的标准、规范、规程、标准图集的控制(1)公司工程部负责编制现行国家和行业强制性标准、规范、规程、标准图集等文件目录，经公司总工程师审批后，发放到有关部门，并负责掌握国家及行业标准、规范、规程、标准图集的发布动态。获悉变更时，应向有关部门下发文件目录更改通知，各部门按更改通知要求组织更改，但清单经过多次更改影响使用时，工程部应及时编制下发新的6xxxxx公司程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第6页共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日清单，同时各技术部门组织处理作废版本，购买和配备新版本。(2)技术部应根据现行国家和行业强制性标准、规范、规程、标准图集等文件目录的变更情况，及时向工程部转发文件目录更改通知，并按通知要求组织实施；地方标准、规范、规程的发布动态由技术部门负责跟踪，并负责编制和向工程部下发地方强制性标准、规范、规程以及标准图集目录，发放前需经总工程师批准。(3)工程部应在项目计划中编制适用于本项目的国家、行业和地方标准、规范、规程及其他工程技术文件清单。(4)发布的文件目录和清单应有文件编号、发布时间和执行时间。(5)国家、行业和地方标准、规范、规程、标准图集等技术文件，由技术部资料员统一编号，填写发放记录。(6)除用于研究和作为历史资料保存外(该情况下应加盖作废标记)，其它任何场所均不得出现作废版本，也不得在作废版本上做局部修改后继续使用。作废版本的处理由技术部组织实施，工程部由项目主管组织实施，并做好记录。作废版本由工程部负责收回或加盖作废标记。6.3.2施工方案、施工方案会审记录、设计变更的控制(1)施工方案的收发由项目主管负责，按照与客户签订合同的套数和提供时间向客户索取。做好接收登记，并按照批准的发放范围发放。(2)施工方案会审记录和设计变更的控制a.项目主管负责施工方案会审记录的整理，经客户签字或盖章后方为有效。b.所有施工方案变更必须经原部门签字盖章方为有效，并由项目主管负责按时间顺序统一编号。c.从施工方案会审记录、施工方案变更单由项目主管按批准的发放范围发至施工方案持有人及相关人员，做好发放登记，发放时应留足竣工资料要求的份数，并至少保留一份原件。d.由项目主管根据施工方案会审记录、施工方案变更单和技术联系单在相应施工方案的变更部位加盖变更章，注明“此处有变更”字样，并注明变更通知单或技术联系单编号。施工方案持有人应妥善保存所有变更文件，作为正确更改的依据和证明。当施工方案整张作废时，由项目主管负责收回并换发新施工方案，做好记录。6.3.3施工方案的控制(1)施工方案的编制与审批工程项目的施工方案由项目主管组织编制、审核、批准。(2)施工方案的更改7xxxxx公司程序文件文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件控制程序第7页共69页第A版第1次修订颁布日期：xxx年x月x日施工方案的一般更改由项目主管批准。涉及施工工艺、施工设备或其他影响满足客户要求的更改时，必须经原审批部门或人员批准。批准后做好以下工作：a.项目主管拟定文件更改通知；b.将文件更改通知(及更改页)按原文件发放范围发放，并填写发放记录；c.由持有人按通知要求进行更改；d.及时将失效或作废的文件从所有使用场所撤出，并填写作