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人力资源规划背景资料2005年，家电行业的恶性竞争不断加剧、原材料涨价、能源紧缺及行业集中度进一步提高。面对各种困难，公司建立T模式为突破口，与经营SBU团队有机结合，人单合一，创业创新。满足用户需求，为客户找到高差异化的产品，在竞争中取胜，充分发挥海尔品牌优势。（1）继续通过实施积极稳健的财务政策，控制产品成本与各项费用，开源节流，虽然市场瞬息变化，但没有造成不合理库存，减少了流动资金的占用，优化了公司的现金流。公司实行的“零库存、零距离、零营运资本”营运模式，比较好的解决了公司的流动资金的占用问题，实现了资金成本的最大节约和最大限度的利用。另外公司的资产负债率较低，对外筹资的能力很强，保证了公司未来投资项目的现金流支出。（2）以用户需求出发，开发一系列针对不同市场需求的差异化产品，成为实现高增值的利器。推出了人无我有、人有我优的系列化产品，尤其是在新技术、新材料应用方面上了新台阶。海尔直流高效双新风空调整合目前世界领先的直流变频技术而取得的创新突破，同时也是目前全球首台同时采用“双向换新风”技术和“直流变频”技术的健康高效空调。在高端市场，全部达到国家一级能效标准的海尔变频冰箱更形成了绝对领先的优势。采用先进的宇航绝热材料，开发出最具竞争力的宇航变频冰箱，实现节能与环保的革命性突破，使冰箱达到“厚度减半、省电一半”的效果，特别是宇航变频对开门冰箱、彩晶三门宇航变频冰箱等高端精品的不断推陈出新，满足了更多用户的需求，进一步提高了海尔在全球的品牌竞争力地位。在备受瞩目的CCTV2005创新盛典中，宇航变频对开门冰箱从上千国际知名品牌中胜出，被评为家电领域唯一“最佳年度特色设计大奖”，充分显示了民族品牌在国际上领先的创新实力。（3）在国际市场的开拓中，公司按照“走出去，走进去，走上去”的思路，不断取得新的突破，市场竞争力和品牌美誉度都得到了进一步的提升。在国内外市场和竞争对手日益一体化的背景下，品牌就是竞争力。在产品出口中，我公司坚持使用自主品牌，不断提高营销和创新能力，使海尔品牌在全球市场的美誉度和竞争力不断提高，从而拉动了公司出口创汇的快速增长。在全世界几个大的经济区域，海尔品牌的提升都伴随着“本土经典”的创新。在美国，海尔自由式酒柜填补了美国市场的空白，成为中产阶级时尚生活的一部分；海尔冰箱能耗之星产品更成功打入美国最大的家电连锁店；在欧洲，海尔冰箱以领先的技术优势取胜，是率先向欧洲市场推出全系列A、A+、A++产品的三个全球化品牌之一，并再度获得荷兰等国政府能耗补贴。海尔变频空调获欧洲“节能之星”美誉，是惟一打入最强行列的中国品牌。（4）在售后服务方面，以创用户感动为中心，着力打造一支具备市场第一竞争力的专业化、规范化、信息化的服务队伍。积极推进星级服务进社区，真诚互动好邻居等创新服务模式，努力实现“随叫随到、到了就好、创造感动、信息增值”的市场目标。采用“专家坐席“的创新，通过与用户沟通，诊断机器问题，确定采用工具、备件等，实现一次服务到位，快速满足用户，从而提高网络服务人员竞争力。特别是顾客服务部新开通了全国统一的售后服务电话4006999999，顾客只要拨打这个号码，信息就会传递到最近的服务中心处理，更方便了用户，减少用户的烦恼。（5）发展新的利润增长点。网络家电项目是结合公司实际和行业发展的趋势作出的投资项目。海尔是国际上最早的家庭网络概念提出者和产品供应商，拥有多项家庭网络相关的技术专利，同时也是国家家庭网络标准工作组组长单位，e家佳家庭网络标准产业联盟的理事长单位，在家庭网络技术标准制订、产品研发、产业推广具备长期的工作经验。借助于多年来形成的家电产业链、雄厚的研发实力，以及网络家电未来广阔的发展前景，公司投入了这个项目，积极培育未来增长点。同时由公司承担的国家863计划项目——废旧家电资源化综合利用成套技术项目顺利通过专家验收。这标志着，海尔进入了循环经济新产业，并为该行业的健康发展提供了技术支撑。该项目建设有利于打破欧盟的“绿色贸易技术壁垒”，提升产品的国际竞争力，推动海尔国际化战略的实施。对公司未来发展的展望1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局：家电行业是国内成熟的行业，激烈的竞争导致行业运行成本不断提高，利润接近谷底。加上能源紧缺，家电行业确实面临较大的挑战，这也是普遍看淡家电行业的一个重要原因。但是挑战从来就是与机遇并存的，在家电行业洗牌的关口，持续管理创新才能获得竞争优势，只要有颠覆性的创新，夕阳的产业中一定会产生朝阳的企业。只要没有创新，只有模仿，即便是朝阳行业也会有很多被淘汰的企业。海尔不断强化管理，进行管理和技术创新，未来的发展前景是乐观的。2006年家电业的发展将继续面临上游成本增加和下游流通企业的双重压力以及严峻的出口形势。随着健康、节能环保、彩色外观、智能简便成为家电发展的主题，全球化竞争的加剧和高端产品的高盈利性迫使家电业加大技术研发投入，自主创新将成为家电业发展的战略支撑点。综合看，2006年家电市场竞争将更加激烈，行业增长继续趋稳。2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划：（1）公司未来发展机遇：①05年海尔成为08年北京奥运会唯一白电供应商。奥运会曾经为三星、索尼等亚洲公司突破地域限制，成为国际顶级知名品牌提供非常好的一个国际化平台。作为公司旗下从事白电生产的公司之一，上市公司必然借助奥运会机遇在国际上获得更大的增长空间。②空调行业技术标准规范化机遇。2005年国家开始实施定频产品能效标准，2006年国家即将颁布变频空调的能效标准，健康空调的国家标准也在制定之中；行业技术标准的逐渐完善，使空调行业更加规范化，海尔空调历年致力于健康、节能等技术的研发，在此方面做了非常好的技术积累，此时技术标准规范化也将成为海尔空调的良好的机遇。③国家城镇化进程加快及农村市场启动的机遇；我国城市化进程速度的提高直接形成了家用电器产品稳定的长期的需求；国家相继出台了一系列政策减轻农民负担的措施，推动农民增收。目前，农村以家用电器为主的第二次消费结构升级已由沿海逐步向内陆地区扩展。目前公司所依托的海尔销售平台在全国各地农村建立了2000家海尔专卖店、1万个乡镇网络和近20万个村星级服务站销售平台，而且这些数量还是在逐步增加的。为公司产品由三四级市场渗透创造了非常好的条件。④国际市场的开拓与发展。目前公司在国际化进程中取得了一些成就，公司自有品牌产品在国外各市场的占有率稳步提升，随着公司对国际市场进一步的开拓和发展，公司在国际市场的占有率会稳步提高。（2）公司发展战略：为了把握经济全球化带来的机遇和挑战，赶超全球竞争对手，并在全球竞争中取胜，最终实现海尔创世界名牌的宏伟目标。从2006年开始，海尔进入全球化品牌战略阶段；新的战略阶段，海尔取胜全球市场的发展模式是“人单合一”；全球化背景下，海尔的企业精神和工作作风从“敬业报国、追求卓越；迅速反映、马上行动”升级创新为“创造资源、美誉全球；人单合一、速决速胜”。以创全球美誉为目标，按照“人单合一”的发展模式，彻底革新观念，按照“T模式”的要求，对创造定单、获取定单、执行定单、直销定单、优化定单的全流程进行全员、全系统的创新，打造海尔全球市场第一竞争力，创出海尔的世界名牌！海尔的全球化品牌战略与国际化战略有本质的不同：国际化战略是以中国为基地向全世界辐射，全球化品牌战略则是要在全球每一个当地市场创造海尔名牌。提升产品的竞争力和企业运营的竞争力；与分供方、客户、用户都实现双赢利润；从单一文化转到多元文化，实现持续发展。3、资金需求和使用计划：公司2005年第一次临时股东大会审议通过的总计8.1亿元的投资项目中，除5000万元已在2005年进行投入外，剩余资金约7.6亿将按照项目具体情况在2006年逐步投入到位，这些资金来源均为公司自有资金。4、公司面临的风险因素的分析：（1）原材料价格上涨，相关产品利润减薄。由于全球性资源紧张的现状，2006年能源和原材料价格将继续高位运行，因此相关产品成本将进一步上升，产品利润空间减小，从而对企业的发展产生影响。（2）技术壁垒，出口形势严峻。欧盟25国于2005年8月13日开始启动的《关于报废电子电气设备指令》，2006年7月1日生效的《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》，对我国空调产品出口造成新的壁垒，这两个指令都会明显增加中国家电企业的出口成本，降低我国产品的竞争力，不少达不到指令要求的产品会被排斥出欧盟市场；同时空调出口还存在欧美市场反倾销、库存和人民币升值等不利因素的影响，因此2006年我国家电出口形势比较严峻。（3）下游流通企业连锁渠道竞争越来越激烈，连锁企业不断将自身恶性竞争的风险转嫁给上游供应商，造成厂商的关系日益紧张。从整个产业利益发展的角度，厂商均在寻求建立新型厂商关系，连锁企业致力于服务水平的提升，制造企业专注于优质产品的制造与提供。新型厂商关系的建立将成为大部分品牌2006年决战终端的战略部署。（4）行业竞争的日趋激烈。激烈多变的市场环境强迫公司在市场开拓、精细化管理等方面更深一步拓展。人力资源科根据各部门上交的2006年度人员需求，统计情况如下1、董事会、董事会秘书、总经理、总经办等关键高管职位和人数将保持稳定。但2007年董事长将退休，因此今年将做好各项准备工作。2、信息管理科：是公司新设的部门，目前尚无人员在职，通过工作分析，信息管理部在年内需要大约6人，编制如下：信息管理科科长（1）、信息管理科科长助理（1）、信息管理专员（4）3、劳动人事保卫处和财务处：在年内，公司的总体规模变化不大，这两个部门的人员需求可以保持目前的编制状态。4、质量部：由于遭遇技术壁垒，出口形势严峻，为了破除欧盟设置的技术壁垒，质量部需要加大工作的力度，加强研究欧盟设置的各种标准，而目前质量标准科缺少熟悉国外标准尤其是欧盟新设标准的专门人才，预计2006年质量标准科需要增加1人，专门处理欧盟设置的技术壁垒问题。2006年国家即将颁布变频空调的能效标准，健康空调的国家标准也在制定之中，目前质量标准科在这方面的人才需求尚足，不需要另外增加编制人数。2006年海尔股份有限公司的人员供给分析内部供给分析：海尔的高层充分认识到高科技的竞争就是人才的竞争。作为知名品牌企业，海尔现有人员是精干的，且各部门的人员年龄结构呈现金字塔型的良性发展趋势，同时海尔严格执行招聘政策，招聘的员工都能胜任目前的岗位工作。一、2006年，根据《员工档案——员工信息表》核查和各部门对合同到期员工的了解部门职位姓名入职日期合同到期日续签情况劳资科劳资专员杨兰2002-8-122006-12-3拟续签人力资源科人力资源专员李中成2003-10-12006-9-3拟续签保卫科保安员吴忠诚2004-10-12006-12-5拟续签保卫科保安员林佳明2003-10-12006-11-3拟续签保卫科保安员韦清2002-10-12006-10-1拟离职保卫科保安员李明义2002-10-12006-10-1拟离职保卫科保安员赵燕2004-10-12006-8-7拟续签财务处财务处处长董舒1995-9-12006-7-10拟续签会计科会计科科长李响1994-10-12006-8-2拟续签会计科会计孙红2001-10-52006-10-1拟续签财务科财务专员梁妍2001-10-52006-10-4拟续签质量标准科质量标准科专员成一冥2001-10-52006-10-4拟续签质量监督科质量监督科专员王抡2001-10-52006-10-4拟续签二、2006年度预计人员流动情况1、劳动人事保卫处：根据以往人员核查的经验，保卫科保安员是公司流动率比较大的职位，年平均流失率为8%，那么预计年度人员流失为17*8%≈2（人）2、质量部：根据以往人员核查的经验，质量部产品检验科产品检验专员是质量部流动率比较大的职位，年平均流失率为10%，那么预计年度人员流失为4*10%≈1（人）外部供给分析：中国人才市场状况：种类中高层职业经理人高层技术人员中基层技术人员其他专业人才数量稀缺稀缺竞争激烈供需基本平衡来源一流IT外企/海外海外/归国人员高校/国