风电工程工序交接、隐蔽工程验收管理实施细则(XXXX第一版)

2010年第一版2010-06-08执行丁书星宗向伟孙英杰2009年第一版2009-06-012010-06-07废止丁书星宗向伟孙英杰版次生效日失效日状态编写审核批准修改说明天津电力建设公司风电工程事业部GZ21F004-2010代替FD09F002-2009工程质量部专业文件风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（2010第一版）本文件之产权属于天津电力建设公司风电事业部，未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。修改记录版次生效日期页数章节修改内容和依据2010第一版2010．06.081、进一步完善管理内容，强化事业部对项目工序交接及隐蔽工程验收等重要工序、关键部位的监控和项目的过程检查、验收、签证的办理及影像资料的收集。2、增加工序交接、隐蔽验收管理的流程图3、完善风电工程工序交接、隐蔽验收通用项目的统计。风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（2010第一版）GZ21F004-2010风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（2010第一版）目录一、范围二、编制目的三、编制依据四、管理内容五、管理流程六、管理内容说明七、风电工程工序交接及隐蔽工程细则八、记录风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（2010第一版）GZ21F004-2010风电事业部风电工程工序交接、隐蔽验收实施细则一、范围本管理实施细则适用于风电事业部所属各风电项目部及张北风光储项目部、嘉峪关光伏项目部。二、编制目的编制目的：为了确保风电事业部所属风电项目部、风光储风电项目部、嘉峪关光伏项目部重要过程、重要工序的工艺质量，强化项目部工序交接、隐蔽工程重要施工验收的有序性、有效性和规范性。确保风电工程的内在工艺质量，特编制本管理实施细则。三、编制依据110KV～1000KV变电站（换流站）土建工程施工质量验收及评定规范（Q/GDW183-2008）、电力建设施工质量验收及评定规程（DL/T5210.1-2005）、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）、建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）、屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）。天津电力建设公司质量体系作业文件《工序交接管理办法》（2010第一版）编号：ZL3F017-2010。风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（2010第一版）GZ21F004-2010四、管理内容序号工作内容工作标准工作方法工作发生频率（时间）交付物主要负责部门主要负责岗位主要实施岗位1风电事业部按照50MW完整风场，编制风电工程工序交接、隐蔽验收计划及盘点表（通用部分）按照50MW完整风场，编制风电工程工序交接、隐蔽验收计划及盘点表（通用部分）确保统计项目全面、规范。风电事业部依照规范及公司企业标准《工序交接管理办法》的要求及风电工程施工特点制定风电工程工序交接、隐蔽验收计划及盘点表（通用部分）年初风电工程工序交接、隐蔽验收计划及盘点表风电事业部质检主管各专业质检人员2编制并发布风电事业部《风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则》保证实施细则的针对性、适用性和规范性对公司企业标准《工序交接管理办法》进行管理细化，编制风电事业部《风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则》并下发项目执行年初风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则风电事业部总工程师质检主管3风电事业部《风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则》的升版保证实施细则的有效性、针对性根据风电项目对《风电工程工序交接、隐蔽验收实施细则》执行情况，逐步完善管理实施细则年初/风电事业部总工程师质检主管4风电项目部针对《风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则》的交底及执行认真学习事业部编制的《工序交接、隐蔽验收管理实施细则》确保在项目得以执行风电项目部按照事业部下发的《风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则》进行全员学习培训。项目开工阶段学习签到页、培训照片风电项目部项目总（副）工程师质检负责人5风电项目部按照风电事业部编制风电工程工序交接、隐蔽验收计划及盘点表（通用部分）结合本项目施工特点和施工项目细化隐蔽验收、工序交接计划及盘点表及时、准确、完整、针对性、有效性强风电项目部按照风电事业部编制风电工程工序交接、隐蔽验收计划及盘点表（通用部分）结合本项目施工特点和施工项目细化隐蔽项目、工序交接计划及盘点表项目开工阶段风电项目隐蔽验收计划及盘点表、风电项目工序交接计划及盘点表风电项目部项目总（副）工程师质检负责人风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（2010第一版）GZ21F004-20106按照项目细化盘点表及风电事业部管理实施细则及规程规范进行工序交接、隐蔽验收的过程检查与验收严格执行规程、规范标准对项目的工序交接、隐蔽验收进行检查验收。严格执行规程、规范标准对项目的工序交接、隐蔽验收进行检查验收，及时办理签证手续，并对项目存在的问题及时下发整改单，督促项目相关人员整改闭环日常工序交接单、隐蔽工程签证记录、问题整改通知单、整改回复单风电项目部项目总（副）工程师质检人员7按照项目细化的盘点表及时统计项目工序交接、隐蔽验收的实施情况上报风电事业部及时、真实、准确按照项目细化的统计表级风电事业部编制的统计模板表格对项目的工序交接、隐蔽验收的实施情况进行统计并上报风电事业部每季度15日风电工程季度隐蔽验收计划及盘点表、风电工程季度工序交接计划及盘点表风电项目部项目总（副）工程师质检人员8风电事业部对项目的重要工序交接、隐蔽验收实施情况过程管控及时、管控到位风电事业部通过远程监控、现场检查、过程询问的方式对项目工序交接、隐蔽验收的实施情况、签证的及时性进行过程监控。日常项目检查不符合整改台账风电事业部工程质量部长质检主管质检师9风电事业部对项目季度上报工序交接、隐蔽验收统计表进行汇总分析，上报公司质量处及时、准确风电事业部对项目季度上报工序交接、隐蔽验收统计表进行汇总分析，上报公司质量处每季度20日风电事业部隐蔽验收计划及盘点表、风电事业部工序交接计划及盘点表风电事业部总工程师质检主管五、管理流程风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（2010第一版）GZ21F004-2010六、管理内容说明1、工序交接、隐蔽工程验收的项目过程控制1.1、工程开工阶段，目部项目总（副）工程师牵头项目工程质量部质量人员、技术人员依据风电事业部编制的《风电工程工序交接、隐蔽验收工序交接统计表》（通用部分）根据所承接的施工项目及本项目的施工特点逐步进行辨识、细化，建立本项目部的《工序交接、隐蔽验收计划及盘点统计表》，并在工程施工中进行检查、统计。1.2、各风电项目部质量人员应抓好工序交接和隐蔽工程的过程管控并做好原始记录和影像资料的收集工作。1.3、项目质检人员应及时对工程施工的工序交接和隐蔽验收进行过程检查、质量验收，对发现的工程隐蔽、工序交的质量问题应及时通知项目技术人员或分包商负责人进行整改，并及时下发质量问题整改单，并督促项目人员整改闭环，及时做好问题的整改验证工作，防止给以后工程施工和工程后期带来质量隐患。1.4、隐蔽验收验收严格按照四级报审程序进行验收，项目相关人员必须及时做好四级验收的过程签证工作。1.5、工序交接必须在监理单位的见证下、项目质量人员的组织下进行，双方交接单位做风电施工工序交接、隐蔽工程计划及盘点表(通用部分）风电事业部隐蔽工程、工序交接管理文件的策划、下发执行项目管理文件的学习、交底培训并结合项目细化统计表项目对管理文件的执行，施工过程中的检查、验收事业部对项目的过程监控、过程检查项目对工序交接、隐蔽工程执行情况季度上报风电事业部风电事业部对项目工序交接、隐蔽工程执行情况统计、趋势分析上报质量处风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（2010第一版）GZ21F004-2010好交接前自检工作，自查合格并填写交接自查记录，并双方签字确认，方可进行工序的交接。双方交接单位应对交接时的遗留问题做好责任的划分，并在工序交接单上注明遗留问题和遗留问题的处理方式和处理单位，工序交接单由项目质检人员及监理人员签字方可有效。1.6、各项目部应质量人员每季度要对质量工序交接、隐蔽工程验收进行汇总。汇总方法应按照附表2、附表3的表格进行。统计汇总时要内容要齐全、完整，并按照单位工程细化、按照项目种类进行划分。验收部位应写具体，并把控制情况一一写清楚，如有存在问题应写清楚是否处理，处理完成时间等。1.7、项目部总工程师或质量部长应对上报的风电工程工序交接项目统计及检查盘点表、风电工程隐蔽工程项目统计及检查盘点表的真实性、完成性进行认真审核，审核无误后上报风电事业部工程质量部。1.8、每季度15日17：30分前各风电项目部质量管理人员应将本项目汇总好的《风电工程工序交接项目统计及检查盘点表》、《风电工程隐蔽验收项目统计及检查盘点表》上报风电事业部工程质量部。如有问题及时与风电事业部工程质量部相关人员进行提前沟通。1.9、风电事业部工程质量部每季度15日收集各风电项目部《风电工程工序交接项目统计及检查盘点表》、《风电工程隐蔽验收项目统计及检查盘点表》，经事业部质量负责人认真审核，无误后每季度20日前上报公司质量处。1.10、风电事业部工程质量部对谎报、无故不报和不及时上报的项目部进行KPI考核。并对该项目部进行MIS平台通报批评，对相关责任人进行50元～200元的经济考核。七、风电工程工序交接及隐蔽工程细则隐蔽工程1、建筑工程1.1地基验槽时间：土方开挖完毕，监理、设计、建设单位、施工单位、地质勘测设计院联合进行地基验槽，签证已办理，并签字齐全，即将进行基础垫层混凝土浇筑。1.2钢筋隐蔽时间：钢筋绑扎已完毕，并进行了三、四级验收，验收并合格。隐蔽签证齐全，即将进行混凝土浇筑。1.3地下混凝土隐蔽时间：基础混凝土模板已拆除，并进行了结构几何尺寸、外观质量验收，验收并合格，即将进行土方回填。1.4地下混凝土防腐（防水）隐蔽时间：防腐（防水）工程施工完毕，防腐（防水）已经了实验和验收，验收并合格。隐蔽签证和验收记录签字齐全。即将进行回填土或其它风电工程工序交接、隐蔽验收管理实施细则（2010第一版）GZ21F004-2010工序施工。1.5地埋管道、接地线焊接后、防腐前隐蔽时间：地埋管道焊接已施工完毕，并进行了相关的检查验收，验收并合格。隐蔽签证签字齐全。即将进行防腐施工。（此针对金属管道）。1.6地埋管道回填前隐蔽时间：地埋管道因施工完毕，并进行了相关的实验和验收，实验和验收合格，签证单签字齐全。即将进行回填土施工。1.7室内吊顶前隐蔽时间：屋顶管线安装完毕位置正确，灯具及相关管道安装完毕并进行检查验收，验收并合格。签证齐全。即将进行吊顶板安装。1.8墙体抹灰前隐蔽时间：此部位或此施工段墙体砌筑已完毕，并对垂直度、平整度检查验收、验收合格、签证齐全。即将进行水泥砂浆抹灰施工。1.9屋面防水施工隐蔽时间：屋面防水已施工完毕，并对防水质量进行检查验收，符合设计及规范要求，签证齐全。即将进行保护层或其它工序施工。1.10二次地面施工前隐蔽时间：管道、电气管线安装完毕，位置准确。并进行了相关验收，验收并合格，签证齐全。即将进行二次地面施工。1.11设备基础二次灌浆前隐蔽时间：设备基础灌浆表面已凿毛，并浇水湿润。螺栓位置及标高进行了复查。复查合格。并通知相关人员进行检查验收，验收合格。即将进行混凝土灌浆施工。1.12管道穿墙、穿池壁隐蔽时间：管道穿墙套管已安装，位置、标高、长度、规格正确。已进行检查验收，验收合格，签证齐全、完整。即将进行封堵施工其它详见附件建筑专业《风电工程隐蔽验收计划及盘点表》（通用部分）2、电气工程2.1电缆埋管隐蔽时间：电缆管埋设完毕。2.2地线埋设隐蔽时间：地线埋设完毕。2.3接地装置安装隐蔽时间：接地装置安装完毕，且接地电阻测试合格后。2.4直埋电缆隐蔽时间：电缆埋设完成。其它详见附件电气专业《风电工程隐蔽验收计划及盘点表》（通用部分）工序交接1、建筑工程1.1设备基础交安装（土建交吊装或电气）时间：设备基础混凝土强度已达到吊装条件，设备基础埋件平整度、标高偏差在允许范围之内，螺栓、螺栓孔位置偏差符合