环境保护检查标准表

序号检查项目检查标准存在问题备注1机构设置1.各单位是否设置环境保护机构，是否明确分管领导、配备环境管理人员及环保岗位人员（查资料）2制度建设1.各单位是否制定环境保护管理办法、环保管理制度（包括环保“三同时”、清洁生产、废气/废水/固废/噪声管理、在线监测、环保会议、环保检查、环保培训、环保奖惩、应急管理、脱硫脱硝管理等内容），是否建立相关记录台账（查资料）2.各单位是否建立环境保护责任制度，明确单位负责人及相关责任人责任（查资料）3.各单位制订环保岗位操作规程，是否建立相关记录台账（查资料）4.环保要害场所是否制度上墙、是否落实到位（查现场）3责任落实1.是否落实环境保护管理制度（查现场，查资料）2.是否落实环保经费投入（查资料）3.是否组织环境保护岗位人员每季度开展培训、是否按照操作规程施工作业、记录是否齐全（查资料、查现场）4.是否制定年度环境保护工作计划、月度计划，是否按照计划开展并对环保工作进行总结（查资料）4隐患排查治理1、分（子）公司是否每季度开展一次环保专项检查，基层单位是否每月开展一次环保专项检查，排查出的环境隐患是否按照“五落实”要求落实整改，有整改记录、销号表形成闭环管理（查资料）2.对环境敏感点是否增设检测点、线、面，每月定期行检测或委托第三方检测，建立记录档案（查资料）3.各项环境污染源防控措施是否落实到位（查现场）4.上级监管部门督查存在环保整改文书是否落实整改、验收、及时反馈整改情况（查资料）5.对不能立即整改消除的隐患问题，是否制定相应防范措施和整改计划，限期整改，并在有关规定进行评估、报告、整治和销号（查资料）6.各环保岗位人员是否在岗，值班期间严禁出现脱岗、串岗、睡岗等行为（查现场）百色百矿集团有限公司环境保护检查标准表受检单位：检查日期：年月日第1页，共6页序号检查项目检查标准存在问题备注5应急管理1.是否组织制定、修订和评估突发环境事件应急预案，根据实际情况变化及时修订应急预案（查资料）2.是否开展环境风险识别、评估，环境危险物质（含有毒、有害、易燃、易爆）是否有清单明细；存在环境风险装置、设备、管道、管件、仪表是否有清单明细，环境危险物质、存在环境风险装置设备监管责任落实到人，有具体管理措施（查资料、查现场）3.每季度是否组织对环保设备设施岗位操作人员、管理人员进行应急预案、处置措施、操作技能等知识进行培训（查资料、现场考核）4.每年是否组织一次全员环保知识培训（是否纳入年度环保工作计划）、是否开展环保宣传活动（查资料）5.是否开展一次突发环境事件应急演练，有演练方案、评估、总结，对演练存在问题是否整改（查资料）6.环境风险源、应急设施是否设置醒目的标识牌的，明确防范设施（查现场）7.是否配备必要的应急求援物资和装备（查资料、查现场）8.环保在线监测系统发生异常情况时，是否与上级部门（当地环保部门、集团公司安全环保部调度指挥中心）沟通汇报，妥善处理（查资料）9.突发环境事件是否启动预案、应急处置措施到位，是否1小时内向上级监管部门汇报，是否建立档案、开展事故调查。（查资料）6系统设计1.建设项目是否有环境影响评价报告书（表）、环评批复文件（查资料）2.建设项目环保设施设计是否符合环境影响评价报告书（表）、环评批复文件要求，产品品种、规模、生产工艺、原辅料、污染治理设施建设与环评及批复中的相关要求是否一致（查资料、查现场）3.环评报告书设计单位是否具有相应设计资质（查资料）4.环保设施设计图纸、技术文件等资料是否齐全（查资料）第2页，共6页序号检查项目检查标准存在问题备注7设备设施1.建设项目环保设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，不得延时施工、擅自拆除或者闲置（查资料、查现场）2.环保设施投入运行是否建立岗位操作人员值班制度、巡查制度、污染治理设备设施挂牌管理制度以及设备维护保养等制度（查资料、查现场）3.污染治理设备设施岗位职责、管理制度、操作规程、工艺流程图是否上墙、是否在醒目位置（查现场）4.值班记录、运行记录、故障维修记录、维护保养记录等台账填写是否正确、内容是否完善（查资料）5.设备设施是否正常运行，废水、烟气、固废、尾矿库是否处理达标，脱硫脱硝系统、在线监测系统、污水处理系统是否存在故障运行（查现场）6.停用、拆除污染治理设施是否向环保部门报备并取得许可，是否采取相应替代措施妥善处置（查资料、查现场）8标准验收1.建设单位自主组织环保设施竣工验收的相关监测报告、现场环保设施建设相关技术资料档案是否齐全、是否符合验收条件（查资料、查现场）2.竣工验收时专家组提出问题是否整改到位（查资料、查现场）3.环境保护设施通过验收，是否报环保部门备案（查资料）4.是否及时申报、申领排污许可证，并取得排污许可证（查资料）第3页，共6页序号检查项目检查标准存在问题备注9在线监测1.重点排污单位是否安装使用在线监测设备，是否通过验收与环保部门监控中心实现联网、是否正常运行、监测数据是否真实有效（查资料、查现场）2.第三方技术维护是否到位，台账（含维护、校对、月度报表、停运报告及异常或超标数据分析等）是否完善（查资料）3.各单位在线监测系统排放浓度标准限值：（1）百矿发电厂：二氧化硫≤200mg/m³，氮氧化物≤100mg/m³，烟尘≤30mg/m³，汞及其化合物≤0.03mg/m³（每季度），林格曼黑度≤1级（每季度）（2）银海发电厂：二氧化硫≤400mg/m³，氮氧化物≤200mg/m³，烟尘≤30mg/m³，汞及其化合物≤0.03mg/m³（每季度），林格曼黑度≤1级（每季度）（3）田东电厂：二氧化硫≤400mg/m³，氮氧化物≤200mg/m³，烟尘≤30mg/m³，汞及其化合物≤0.03mg/m³（每季度），林格曼黑度≤1级（每季度）（4）铝业公司电解铝厂：烟气净化二氧化硫≤200mg/m³、氟化物≤3mg/m³、烟尘≤20mg/m³（5）靖锰公司：电解金属锰厂废水污染物排放pH值6-9、氨氮≤15mg/L、六价铬≤0.5mg/L、总悬浮物≤70mg/L、总锰≤2mg/L（6）各煤矿单位：废水污染物排放pH值6-9、总悬浮物≤50mg/L、化学需氧量（COD）≤50mg/L、总锰2mg/L、总铁10mg/L第4页，共6页序号检查项目检查标准存在问题备注10环境检测1.重点排污单位排放污染物每年（周边农作物集中开花期间）对周边环境委托第三方进行环境监测，建立记录台账（查资料）。2.各单位周边环境检（监）测标准：（1）电力分公司火电厂：监测项目为粉尘、噪声；监测周期：每月一次；排放浓度标准：粉尘≤1mg/m3，厂界噪声昼间标准限值65dB(A)、夜间55dB(A)；（2）铝业冶炼分公司各单位：监测项目为烟尘、SO2、氟化物、厂界噪声、废水中COD、氨氮及pH值；监测周期：每月一次；排放浓度标准：烟尘≤1.0mg/Nm3、SO2≤0.5mg/Nm3、氟化物≤0.02mg/Nm3，厂界噪声昼间标准限值65dB(A)、夜间55dB(A)，COD≤50mg/L、氨氮≤15mg/L、pH值6-9；（3）靖锰公司电解锰厂：监测项目为粉尘、噪声、废水中氨氮、总锰、六价铬浓度及pH值；监测周期：每月一次；排放浓度标准：粉尘≤1mg/m3，厂界噪声昼间标准限值65dB(A)、夜间55dB(A)、靠近二级路一侧执行4类标准，厂界噪声昼间标准限值70dB(A)，氨氮≤15mg/L、总锰≤2.0mg/L、六价铬≤0.5mg/L、pH值6-9；（4）煤矿及其他存在无组织排放单位暂不要求。3.电、铝、锰板块各单位每月对周边环境检（监）测必须汇报集团公司安全环保部，由集团公司安全环保部派人参加共同监测，监测工作结束后由监测单位3日内（每月28日前）向集团公司安全环保部提交监测报告。11辅助设施1.作业现场扬尘是否使用如水炮、洒水车等喷淋设备喷水降尘（查现场）2.企业主要噪声源是否应采取匹配隔声降噪、减震措施（查现场）3.存在其他环境污染源在主体环保设施效果不理想、故障检修情况下是否采取其他环保辅助设施防治环境污染（查现场）第5页，共6页序号检查项目检查标准存在问题备注12台账档案是否建立如下环保管理档案、分类存档、专人管理：1.环保管理机构设置文件、环境保护管理规章制度和操作规程、环保责任制、环保教育培训档案等台账；2.环保设备、设施运行维护、检查记录台账；3.环境风险评估、环境污染源调查台账；4.在线监测系统运行管理、数据异常处理报告台账；5.开展环保检查及环境隐患问题整改台账；6.影响周边环境的噪声、烟气、粉尘等污染物定期检测台账；7.制订的突发环境事件应急预案及培训、演练记录，预防环保突发事件所配备必要的应急救援物资和装备台账；8.排污申报表、排污许可证、环保税（排污费）缴纳决定书及缴纳票据复印件、危险废物处置合同、危险废物转移许可证、危险废物转移联单等台账；9.建设项目（包含已投产的生产经营单位）环保设施“三同时”档案，包括工商营业执照、组织机构代码、项目备案登记手续、环评报告、环评批复、验收监测报告、环保设施设计方案及施工图、竣工验收意见等；10.上级部门下达环境监察文书、问题整改、汇报台账；11.环保管理其他方面台账。检（督）查人员签字：第6页，共6页