信息系统项目实施管理制度

****信息系统项目实施管理制度2017年04月I版本控制版本修改时间修改内容修改人员审核人员V1.0.02017/4/10任海荣1第一章总则第一条为规范****信息系统（以下简称“信息系统”）项目实施管理，制定本制度。第二条本制度适用于****IT部门和信息系统。第二章项目实施管理第三条由信息技术部负责信息系统项目实施过程的管理工作。第四条项目实施单位应提供其能够安全实施信息系统建设的资质证明和能力保证。第五条在项目实施之前，由项目实施单位制定详细的项目实施方案，实施方案需要经信息安全管理委员会批准认可后方可实施。第六条项目实施方案应包括项目时间限制、进度控制和质量控制等方面内容。第七条项目实施单位在实际项目实施中应按照项目实施方案内容对项目实施过程进行进度和质量控制，并定期向信息技术部提交阶段性项目报告等文档。第三章项目实施控制第八条在项目实施过程中，使用主动控制的方法：(一)预测和估计潜在的风险，在问题发生之前采取有效的防范措施；(二)评价项目的现状和进展趋势，分析其影响并提出建设性意见；2(三)对项目状态持续不断的跟踪、监测，有效而经济地预防意外事故。第九条项目进度控制措施：(一)组织措施1、明确项目控制人员的具体职责；2、进行项目工作结构的分解，创建控制时间；3、确定项目进度工作制度，如项目控制会议；(二)经济措施：确保项目资金的提供；(三)信息管理1、对影响项目进度的干扰和风险因素进行分析；2、进行计划进度和实际进度的比较；3、定期制作各种进度情况报告。第十条质量控制的关键：(一)加强质量意识：提高所有实施人员特别是负责人的质量意识，认识到质量是项目成功与否的关键。(二)明确质量责任：项目经理级有关部门负责人和项目组成员都要明确自己在保证项目质量工作中的责任。(三)提高人员素质：选择满足实施需求且高质量的人员组建项目组。(四)制定质量标准：建立一套完整的质量标准化体系，根据项目计划工作内容由责任人逐一制定。第十一条项目质量的保证措施：3(一)项目总体目标明确、清晰、量化。如果项目实施过程发生变化，要重新考虑项目目标。(二)将项目总体目标分解为阶段目标，并将工作任务分解为最小单位。(三)根据工作任务，在计划中设定检查控制点(四)对每项工作任务进行评价，并对各种问题进行总结。(五)评价整个项目。评价总结工作在项目结束后进行，目的是系统地分析项目工作成果是否达到了项目目标的要求。第十二条项目风险控制和管理：(一)风险识别：确定各阶段工作的风险种类、对项目的影响；(二)风险量化：对风险及风险产生的影响进行评估；(三)应对计划：制定风险管理计划，采取措施增大制约风险的机会；(四)风险控制：不断对风险管理计划进行更新，并对风险因素采取预防和纠正措施。第十三条项目执行过程中为了保障项目在预期的目标（进度、质量/范围、成本）范围内完成，必须严格执行项目计划，尽量避免项目需求变更和人员变更。如果出现不可预知的因素导致项目变更，必须及时调整项目目标、项目计划，并通知信息系统项目管理人员，由其签字确认。第四章人员行为准则第十四条项目开通和维护要严格按照项目规范的要求进行。4第十五条做到规范施工、文明施工，严禁马虎作业。第十六条进入机房施工须遵守机房的机房管理制度。第十七条对设备进行维护操作时，须经信息技术部业务分析及项目管理组认可，并在业务分析及项目管理组相关人员陪同下进行。第十八条对设备硬件进行操作注意要有防静电措施。第十九条在信息系统服务器上不允许使用未经授权的存储介质（U盘、光盘、硬盘等）。第五章持续改进第二十条为了保证本策略文件的时效性、可有性，必须根据相关审核规定进行评审和修订，修订后重新发布。第六章附则第二十一条本规定的解释权归****信息技术部。第二十二条本规定自发布之日起生效。