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杭州名团食品有限公司质量安全管理手册第1页共66页文件目录1.颁布令-----------------------------------------------------------------32.质量方针、质量目标-----------------------------------------------------43.组织机构与职责3.1总经理任命书---------------------------------------------------------53.2质量负责人任命书---------------------------------------------------63.3检验员任命书-------------------------------------------------------73.4车间主管任命书-----------------------------------------------------83.5组织机构图---------------------------------------------------------93.6各级人员岗位质量职责-----------------------------------------------104.资源管理4.1质量有关人员能力要求规定-------------------------------------------144.2人员培训管理制度---------------------------------------------------164.3生产设备与设施管理制度---------------------------------------------184.4检验设备、计量器具管理制度-----------------------------------------215.文件管理制度------------------------------------------------------------226.生产管理6.1粉条工艺流程-------------------------------------------------------266.2生产过程质量控制制度-----------------------------------------------276.3关键控制点管理制度-------------------------------------------------296.4安全生产管理制度---------------------------------------------------306.5工作环境管理制度---------------------------------------------------326.6产品防护管理制度---------------------------------------------------336.7生产现场管理制度---------------------------------------------------357.质量控制7.1食品原辅料采购管理制度---------------------------------------------377.2食品原辅材料进货检查验收制度---------------------------------------397.3卫生管理制度-------------------------------------------------------41杭州名团食品有限公司质量安全管理手册第2页共66页7.4质量管理制度-------------------------------------------------------437.5工艺管理制度及考核办法---------------------------------------------447.6质量管理制度考核方法-----------------------------------------------467.7包装过程管理制度---------------------------------------------------487.8运输管理制度-------------------------------------------------------497.9仓库管理制度-------------------------------------------------------507.10生产设备，工具清洗制度--------------------------------------------528.检验管理8.1检验管理制度-------------------------------------------------------548.2检验室管理制度-----------------------------------------------------569.不合格品处理9.1不合格管理制度-----------------------------------------------------589.2不合格品管理制度---------------------------------------------------599.3召回管理制度-------------------------------------------------------629.4纠正措施管理制度---------------------------------------------------649.5消费者投诉受理制度--------------------------------------------------6510.生产条件、设备变更及重大事故应急制度-----------------------------------66杭州名团食品有限公司质量安全管理手册第3页共66页杭州名团食品有限公司（2013）1号1.颁布令各部门：根据厂生产业务发展需要和QS管理体系认证的需要，厂编制了QS质量管理体系文件。厂质量管理体系文件是厂各部门工作的行为准则，望大家认真遵照执行。厂质量管理体系文件自2014年4月18日起实施。杭州名团食品有限公司2014年4月18日杭州名团食品有限公司质量安全管理手册第4页共66页质量方针传承、发扬传统食品；创新、引领消费时尚；关注顾客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、营养的食品。质量目标1、产品一次检验合格率≥98%2、顾客处理率100%3、员工培训率100%部门质量目标：办公室：文件发放100%有效受控；员工培训率100%质检科：检测设备按时检测率100%产品漏检率为0产品错检率为0生技科：技术标准收集到位率100%配方符合率＝100%确保生产任务100%完成销售科：确保采购产品合格率≥99帐物卡一致。杭州名团食品有限公司质量安全管理手册第5页共66页3组织机构与职责杭州名团食品有限公司（2013）2号3.1总经理任命书本厂各部门：经研究决定，任命高统昌为杭州名团食品有限公司总经理。职责如下：（1）负责在本公司中贯彻执行国家有关产品卫生质量的法律、法规、方针、政策等。（2）负责在本公司中贯彻执行国家有关产品卫生质量的法律、法规、方针、政策等。（3）负责配备建立及运行卫生质量体系所需的资源。（4）负责主持对卫生质量体系的内部审核。（5）抓好本公司和产品质量有关的各项基础管理工作。杭州名团食品有限公司2014年4月18日杭州名团食品有限公司质量安全管理手册第6页共66页杭州名团食品有限公司（2013）3号3.2质量负责人任命书本厂各部门：经研究决定，任命包思燕为杭州名团食品有限公司质量负责人，职责如下：（1）具体负责本企业质量管理的日常领导工作，负责本企业质量管理制度各部分、各过程的建立，实施、保持和完善；（2）具体领导生技科及质检科的质量工作；（3）向本厂报告本厂实施质量管理制度所取得的业绩及质量管理制度所需做的改进；（4）组织内部的检查和考核，确保形成自我完善机制，保证制度的有效运行；（5）组织质量管理文件、制度的制定和审核；（6）负责与质量管理有关事宜的外部沟通和联络；（7）组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。特此通知！杭州名团食品有限公司2014年4月18日杭州名团食品有限公司质量安全管理手册第7页共66页杭州名团食品有限公司（2013）4号3.3检验员任命书本厂各部门：经研究决定。任命高统伟为杭州名团食品有限公司检验员，职责如下：（1）努力学习专业知识以及质量管理知识和技能；（2）熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和表示，管好合格印、证；（3）严格计量器具、检验设备登记手续，建立台账档案，做好帐物一致;（4）做好计量器具、检验设备的计量检定工作；（5）对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；（6）检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权向厂长反映质量问题。具有质量否认权，有权处理不合格产品的权利，其工作不受来自行政和外界的干扰，有独立行使职责权利。特此通知！杭州名团食品有限公司2014年4月18日杭州名团食品有限公司质量安全管理手册第8页共66页杭州名团食品有限公司（2013）5号3.3车间主管任命书：本厂各部门：经研究决定，任命吴东方为杭州名团食品有限公司车间主管，职责如下：（1）负责按质按量地完成公司里下达的各项生产任务。（2）负责具体组织实施各项生产过程的卫生质量控制措施。（3）负责保持厂区环境、车间、生产设备及工器具的清洁工作。（4）负责保持厂区环境、车间、生产设备及工器具的清洁工作。（5）负责完成各项经济技术指标。（6）负责监督检查职工遵守有关岗位卫生操作规程、清洁规程及各种卫生质量管理制度的情况，确保加工质量。（7）督促操作者正确使用各种设备、工具器，并做好维护保养工作。特此通告！杭州名团食品有限公司2014年4月18日杭州名团食品有限公司质量安全管理手册第9页共66页3.4组织机构图杭州名团食品有限公司组织机构图总经理质量负责人办公室供销科生技科质检科仓库车间化验室杭州名团食品有限公司质量安全管理手册第10页共66页3.5各级人员岗位质量职责1适用范围本制度规定了本厂各岗位的质量职责要求，适用于本厂各类人员。2各级人员质量职责2.1总经理质量职责a）认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规；b）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；c）制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理文件；d）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动人员的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；e）任命质量负责人；f）确保质量管理制度得到持续的改进；g）组织召开重大质量会议，作出重大决策。2.2质量负责人质量职责a）在总经理领导下，具体负责本厂质量管理的日常领导工作。负责本企业质量管理体系各本门、各过程的建立实施、保持和完善；b）具体领导质检科，生技科工作；c）向厂长报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进；d）组织内部检查和考核，确保形成自我完善体制，保证体系的有效运作；e）组织质量体系文件、制度的制定和审核；f）负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络；g）组织评审重要的不合格；2.3办公室负责人质量职责a）负责企业工作环境的管理；b）负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作；c）负责文件及档案管理工作；d）负责企业人力资源管理、建立企业人员档案；e）制订人员培训计划并组织实施，建立培训档案。2.4质检科负责人质量职责杭州名团食品有限公司质量安全管理手册第11页共66页a）认真贯彻执行医家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规。贯彻企业质量方针、质量目标；b）负责企业质量工作的