第九章重大危险源监管等级评估

第九章重大危险源监管等级评估9.1评估依据依据《江苏省重大危险源监管等级评估分级实施导则》进行等级评估。《重大危险源管理等级评估分级要素表》（见表1）由10个A级要素和50个B级要素组成。10个A级要素是：1、负责人与责任；2、重大危险源风险分析；3、法律法规与管理制度；4、安全培训教育；5、生产与安全设施完整性；6、作业安全；7、危害告知；8、职业卫生；9、事故与应急；10、检查与绩效考核。9.2评估方法评估方法采用安全检查表法。软件部分通过查看资料，召开座谈会，相关人员调查了解等形式。硬件部分通过现场查看，等形式。调查了解的情况对照10个A级要素和50个B级要素进行打分，再根据A级要素的权重计算得分。A级要素在评估中的权重：1、负责人与责任（0.10）；2、重大危险源风险分析（0.15）；3、法律法规与管理制度（0.10）；4、安全培训教育（0.10）；5、生产与安全设施完整性（0.12）；6、作业安全（0.13）；7、危害告知（0.10）；8、职业卫生（0.05）；9、事故与应急（0.05）；10、检查与绩效考核（0.10）。9.3评估结果评估过程见附件7。9.3.1A级要素得分A级要素得分见表9.3.1。表9.3.1A级要素得分表一、负责人与责任评估要素考核内容设计分值实得分不符合项数备注100778二、重大危险源风险分析评估要素考核内容设计分值实得分不符合项数备注100679三、法律法规与管理制度评估要素考核内容设计分值实得分不符合项数备注100666四、安全培训教育评估要素考核内容设计分值实得分不符合项数备注100884五、生产与安全设施完整性评估要素考核内容设计分值实得分不符合项数备注1008510六、作业安全评估要素考核内容设计分值实得分不符合项数备注100749七、危害告知评估要素考核内容设计分值实得分不符合项数备注100921八、职业卫生评估要素考核内容设计分值实得分不符合项数备注100783九、事故与应急评估要素考核内容设计分值实得分不符合项数备注100854十、检查与绩效考核评估要素考核内容设计分值实得分不符合项数备注1007079.3.2评估得分各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到重大危险源评估分级得分，公式及计算如下：iniiMKM1=77×0.1+67×0.15+66×0.1+88×0.1+85×0.12+74×0.13+92×0.1+78×0.05+85×0.05+70×0.1=77.32式中：M——重大危险源评估分级总分值；Ki——权重系数；Mi——各要素分值；n——要素个数。9.3.4评估等级1、重大危险源管理等级评估分值分级标准见表9.3.4。表9.3.4重大危险源管理等级评估分值分级标准重大危险源监控管理评估总得分M管理等级60≤M≤75甲级75＜M≤85乙级85＜M＜100丙级2、重大危险源评估等级重大危险源评估得分为77.32，对照重大危险源管理等级评估分值分级标准，东联化工重大危险源监管等级为：乙级。附件6:重大危险源监管等级评估东联化工10个A级、50个B级要素得分见表F6。表F6重大危险源管理等级评估情况表项目考核要素考核内容评估情况设计分值自查得分评估得分一.负责人与责任1.1负责人1.企业的主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一责任人,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。552.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。无503.企业应实施切实有效的安全管理。不完善534.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。不能覆盖全员、全过程、全方位531.2方针目标1.制定文件化的安全方针和目标。222.安全方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实。公众易于获得。223.签订各级组织的安全目标责任书。部门不全214.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全方针和目标的有效完成。部门不全215.对目标的完成情况进行考核。221.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组。552.设置安全生产管理机构且安全管理机构的设置要符合法律法规和规范的要求。553.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。554.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书。551.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责。不完善1052.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。不完善1053.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。10101.5安全生产投入1.建立企业提取重大危险源安全费用制度，确定提取标准。55项目考核要素考核内容评估情况设计分值自查得分评估得分2.建立重大危险源安全费用台帐。不完善533.重大危险源安全费用专项用于重大危险源的安全生产和管理。554.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。55二.重大危险源风险分析2.1范围与评价方法1.确定企业的重大危险源。正在进行632.重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控。正在进行833.企业对重大危险源建立专门的管理小组，对重大危险源的运行、变化等情况要及时做出内部评估和评估更新。无管理小组602.2风险评价1.依据已确定的重大危险源的评价方法、评价准则，适时进行重大危险源风险评价。20202.记录重大危险源的重大风险，确定风险控制措施。553.将重大危险源的评价结果对从业人员进行宣传培训。正在进行532.3控制措施1.根据重大危险源的风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施。正在进行842.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。2010年未备案423.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。正在进行424.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施。442.4风险控制1.根据重大危险源风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施以及实时监控的方法、配置（现场仪表种类、数量、安装地点）方案。正在进行1582.对确定为重大隐患的项目，应建立档案。552.5风险信息更新1.应不间断地组织重大危险源的风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。442.定期评审或检查风险控制结果。44项目考核要素考核内容评估情况设计分值自查得分评估得分3.当重大危险源发生事故或变更时，应及时进行风险评价。无20三.法律法规与管理制度3.1法律法规1.建立识别和获取适用的安全卫生法律法规、标准及其他要求的制度。442.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全卫生法律法规、标准及其他要求。443.定期进行更新。不完善424.及时对从业人员进行宣传和培训。445.及时传达给相关方。443.2符合性评价1.定期对适用的安全法律法规、标准及其他要求进行符合性评价。不完善1052.消除违法现象和行为。不完善533.3安全生产管理制度1.根据适用的安全卫生法律法规、标准及其他要求，结合企业的实际特点，制订完善的重大危险源安全生产管理制度。无重大危险源管理制度1552.发放到有关的工作岗位特别是与重大危险源相关的工作岗位。发到分厂1053.4安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程。15152.发放到有关的工作岗位特别是与重大危险源相关的工作岗位。。10103.5管理制度修订1.明确评审和修订重大危险源安全生产管理制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订。无定期进行评审和修订的制度155四.安全培训教育4.1管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。882.其他管理负责人（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。883.培训内容满足法律法规和相关规范的要求。444.2从业人员培训教育1.对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育，考核合格方可上岗。882.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，定期参加复审。44项目考核要素考核内容评估情况设计分值自查得分评估得分3.对和重大危险源有关的操作人员应定期进行培训，合格后方可上岗作业。554.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训。有关人员经考试合格，方可上岗操作。334.3新从业人员培训教育1.对新从业人员进行三级安全生产培训教育。10102.三级安全生产培训教育的内容、学时应满足要求。教学中应特别加强重大危险源相关安全知识的培训教育。884.4其他人员培训教育1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行二、三级安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。442.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育。443.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育。444.5日常安全教育1.开展班组安全活动。662.班组安全活动应有内容、有记录。企业领导和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。企业领导未签字423.企业各级领导应定期参加班组安全活动。444.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。无604.6培训教育管理1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。222.建立从业人员的安全生产培训教育档案，做好安全培训教育记录。22项目考核要素考核内容评估情况设计分值自查得分评估得分3.记录计划变更情况。无记录204.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评估。无评估记录205.企业的各级管理者应为安全培训教育提供相应的资源保证。22五.生产与安全设施的完整性5.1生产与安全设施建设1.企业内与重大危险源相关的生产与安全设施建设应符合国家法律、法规和相关标准的要求。并应满足”三同时”规定10102.企业应对重大危险源的项目建议书、可行性研究报告、基础设计审查、总体开工方案审查、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理，且经过安技部门审查。553.重大危险源的生产与安全设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。224.企业应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发。225.2重大危险源监控系统达标企业应确保重大危险源的监控系统符合江苏地方标准DB32/1321.1～1321.5和相关国家标准的要求有监控，无达标手续84重大危险源的监控系统设计至少应包括以下内容：现场勘察、设计要素、功能设计、现场监测仪表选型、安全性设计、电磁兼容性设计、可靠性设计、环境适应性设计、防雷与接地设计、集成设计、传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计、供电设计、监控中心设计；33已有的重大危险源的监控系统采用的监控方法应符合风险评价要求，现场监控仪表配置数量及安装位置应符合江苏地方标准DB32/1321.1～1321.5和相关国家标准的要求；无考核21重大危险源的监控系统中选用的设备、部件产品功能与性能指标应符合DB32/1321.1～1321.5和现行相关标准的要求并提供国家部门授权的检测检验机构出具的检测报告或认证合格证明文件。不完善21重大危险源的监控系统建设施工、验收应符合DB32/1321.1～1321.5和现行相关国家标准的要求，并提供相关部门授权的检测检验机构出具的检测报告或认证文件。不完善21项目考核要素考核内容评估情况设计分值自查得分评估得分5.3