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NO:LFTS-FR008-B00审核组成员审核日期时间部门过程陪同/配合人员审核人员8:10-8：30首次会议8:30-9：00高层沟通9:00-11：30管理层M1领导作用；M5管理评审；M6改进副总经理、总经理、管代A9:00-11：30营业部C1市场营销；C2报价及项目确认定；C3订单管理；C7顾客反馈处理；S11顾客满意度测量部门经理、相关人员B体系办S4文件管理；M4内部审核文控、体系工程师采购科S5采购控制部门责任人、相关人员12:00-13：0014:00-17：00品保部S2监视和测量资源管理；S9产品和服务的放行；S10不合品控制；M4内部审核；M6改进；M3分析部门经理、相关人员C14:00-17：00工程部M2风险管理；C4过程设计与开发；M6改进部门经理、相关人员B11月13日对应标准要素各部门主管（含）以上及审核组成员ALL午餐董事长、总经理、管理代表、总经办四、审核的方法：少讲、多看、多问、多听；注意提问技巧，封闭式与开启式问题相结合；本次审核是抽样集中式审核，可能有些组别或过程未审核到，但并不代表此组别或过程没问题。9:00-11：30CISO9001:2015&IATF16949:2016内部审核实施计划一、审核目的：检查公司质量管理体系是否正常运行，评价体系运行的充分性、适宜性、有效性。二、审核范围：质量管理体系覆盖的所有部门和场所（包括顾客财产）。三、审核依据：IATF16949：2016质量管理体系标准、质量手册（B/00）、程序文件（B/00）、相关《作业标准文件》、相关法律法规及顾客要求。四、审核日期：2017年11月13日~14日组长：马勋华A组：宗柏红、周开远；B组：黄友丙、杨和平；C组：崔广明、余自华第1页，共3页ISO9001:2015&IATF16949:2016内部审核实施计划14:00-18：00生产部C5产品制造；M2策划；M6改进部门经理、相关人员A17：00-18:0011月13日整理资料，装订好交审核组汇总（第一天审核结束）第2页，共3页ISO9001:2015&IATF16949:2016内部审核实施计划8：30-11：00物控部S8产品防护部门经理、相关人员B8：30-11：00设备科/模具科S6设备管理；S7工装管理部门经理、相关人员A8：30-11：00行政部M2策划；S1基础设施管理;S3人力资源部门经理、相关人员C11：00-12：0012:00-13：0014:00-16：00A+B+C16：00-17：00审核组长：1、对审核有困难的一方协助，进行统筹管理，确保审核的质量；2、对因过程有急事处理的突发事件，进行顶替其进行审核，确保计划完成。编制/日期：黄友丙/20171107审核结束批准/日期：马勋华/2017110711月14日整理资料，装订好交审核组汇总所有审核员总结所审部门漏洞再补充审核，包括整理资料汇总提交。小组讨论会议，末次会议各部门主管（含）以上及审核组成员午餐第3页，共3页