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已完成超期待办延迟完成提前完成注意事项完成情况自述完成情况自述完成情况自述开始时间ERP节点目标时间实际完成11月30日12月6日12月12日1翡翠绿洲中学移交教育局2014/12/31办学协议原件在教育局，需取回，教育局回话说找了很久没找到。于9月23日已发关于翡翠绿洲香江中学产权转移登记的请示给控股领导批示，已回复同意移交。宗地图已出，已将办理产权转移的资料送到教育局，现等教育局那边安排时间办理过户于9月23日已发关于翡翠绿洲香江中学产权转移登记的请示给控股领导批示，已回复同意移交。宗地图已出，已将办理产权转移的资料送到教育局，现等教育局那边安排时间办理过户于9月23日已发关于翡翠绿洲香江中学产权转移登记的请示给控股领导批示，已回复同意移交。宗地图已出，已将办理产权转移的资料送到教育局，现等教育局那边安排时间办理过户2翡翠绿洲六期卫生站移交卫生局2014/11/222016/12/31需要回租自办已确权，资料已移交，移交协议已签，现场未移交，产权过户事宜未办理已确权，资料已移交，移交协议已签，现场未移交，产权过户事宜未办理已确权，资料已移交，移交协议已签，现场未移交，产权过户事宜未办理3翡翠绿洲小学移交教育局土地尚未解押未确权，资料已移交，移交协议已签，现场已移交，产权过户事宜未办理未确权，资料已移交，移交协议已签，现场已移交，产权过户事宜未办理未确权，资料已移交，移交协议已签，现场已移交，产权过户事宜未办理4幼儿园1、2移交教育局注意用地红线幼儿园1已移交资料、移交协议已签，现场已移交使用，已确权；幼儿园2移交协议已签，资料已移交，现场准备移交使用，未确权。幼儿园1已移交资料、移交协议已签，现场已移交使用，已确权；幼儿园2移交协议已签，资料已移交，现场准备移交使用，未确权。幼儿园1已移交资料、移交协议已签，现场已移交使用，已确权；幼儿园2移交协议已签，资料已移交，现场准备移交使用，未确权。5翡翠绿洲六期居委会移交2016/12/31已装修完毕资料已移交，移交协议已签，现场已移交，产权过户事宜未办理资料已移交，移交协议已签，现场已移交，产权过户事宜未办理最新修改的报建图已出，已检查审核过图纸暂无问题，已补送到规划局建设科审核6翡翠绿洲七期居委会移交2016/12/31资料已移交，移交协议已签，现场未移交，产权过户事宜未办理资料已移交，移交协议已签，现场未移交，产权过户事宜未办理资料已移交，移交协议已签，现场未移交，产权过户事宜未办理7小学室内运动场的消防报建不报建由学校发函改动暂停暂停暂停8大瀑布二期工程消防验收已到现场检查，问题存在于地下，领导正在协调已到现场检查，问题存在于地下，领导正在协调已到现场检查，问题存在于地下，领导正在协调9大瀑布排水证办理——————外包环保验收单位对接人阮工13392140727已看现场，因排水竣工图与现场井口位置不符合，现要求大瀑布项目部修改图纸已看现场，因排水竣工图与现场井口位置不符合，现要求大瀑布项目部修改图纸已看现场，因排水竣工图与现场井口位置不符合，现要求大瀑布项目部修改图纸1翡翠绿洲七期老人服务站移交注意接收人的合法性已确定是移交给民政局已确定是移交给民政局已确定是移交给民政局2补缴纳土地出让金（大瀑布）暂缓领导说暂时不需要办理，待命等最新的调规出来，按最新的地下面积补交土地出让金。等最新的调规出来，按最新的地下面积补交土地出让金。等最新的调规出来，按最新的地下面积补交土地出让金。1十一期地下室确权2015/12/30已入件，待工程部提供十一期地下室人防图。已入件，待工程部提供十一期地下室人防图。已入件，待工程部提供十一期地下室人防图。2翡翠绿洲幼儿园2确权2016/1/303前期限价房屋调价2015/12/3020151123打回第一版错误价格明细表版本。20151123打回第一版错误价格明细表版本。20151123打回第一版错误价格明细表版本。4中学新建宿舍楼实测2015/12/30已现场实测，待出初审报告。已现场实测，待出初审报告。已现场实测，待出初审报告。5十一期T15-T17大确权2015/12/30因十一期3幢202房在建工程抵押，无法办理。正与资金部协商解押问题。已看现场已看现场已看现场6十四期预测报告2015/12/30J16、17、20、21预测报告于2015-7-16已取得，J11-J15、商业中心、会所20150917完成工程证调整20150917已给调整后图纸给新塘房管局20150917已给调整后图纸给新塘房管局20150917已给调整后图纸给新塘房管局7商业街分户测量2015/12/30已出初审报告，正审核已出初审报告，正审核已出初审报告，正审核8大瀑布二期土地分割测绘2015/12/30有13幢边坡、挡墙应有几米安全退让距离，不应出售给业主，但是测量队将其计入了房屋建筑范围，后期可能涉及维护，有安全隐患，需要提醒销售及法律部门，提醒业主有瑕疵，同意我司进行后期维护，这13幢需要重测。1.有107份成果已取得；2.13幢现场已修改，于20151021现场补测；3.正协调土地红线不足河涌退让距离的问题（别墅红线需与河涌保持六米退让距离），与修规不符。1.有107份成果已取得；2.13幢现场已修改，于20151021现场补测；3.正协调土地红线不足河涌退让距离的问题（别墅红线需与河涌保持六米退让距离），与修规不符。1.有107份成果已取得；2.13幢现场已修改，于20151021现场补测；3.正协调土地红线不足河涌退让距离的问题（别墅红线需与河涌保持六米退让距离），与修规不符。9大瀑布二期实测2015/12/302015-7-9日已测完，2015-12-2正式入件2015-7-9日已测完，2015-12-2正式入件2015-7-9日已测完，2015-12-2正式入件2015-7-9日已测完，2015-12-2正式入件10监控账户工程款与税款请款正常进行正常进行正常进行1翡翠绿洲六期商铺分割测量暂缓2商业街物业维修基金存折补打（22本）暂缓六期商铺调整中，暂不缴交物业维修基金六期商铺调整中，暂不缴交物业维修基金3商业街项目概况暂缓因0205号国土证给资金部抵押，无法办理需项目概况因0205号国土证给资金部抵押，无法办理需项目概况4翡翠绿洲小学初始登记工作暂缓土地需解押土地需解押1千本安全生产许可证重新办理——————已过延期时间吴学明续期注册已完成，已提交刘建雄、刘育庄续期注册申请和石奇彦首次注册申请，待省注册中心审核通过；黄友富二级建造师证已拿回公司保存已有19个人安排ABC证考试，紧密跟进考试安排及培训事宜确保高通过率跟进曾小东、尹湘智、石奇彦、吴学明本月B证考试情况2中学宿舍楼墙材、散水返退——————建设局对接人（质安科）刁勇军130688966224月27日已发函告知施工单位提交相关资料已告知施工单位散水资金如不返退需提供相关说明文件于我司以便处理，墙材返退尚在准备发票跟进施工单位尽快提供3中学宿舍楼竣工备案办理——————建设局对接人（质安科）卢晓燕138092800838月28日资料室已准备资料，消防验收文件待补齐，其他资料盖章9月2日消防验收文件补齐，9月6日已送件建设局受理跟进建设局审批情况4大瀑布二期预拌砂浆使用核验办理————————7月29日跟进资料室已准备相关资料，缺验收合格证。知会施工单位及资料室收集整理相关资料办理已发函中建二局限12月15日之前提供相应资料5大瀑布水土保持监测——————珠江水利检测中心对接人吴光艳15018415363——监测每季度做一次，检测单位完成监测，出报告送水务局农水科待联系对接人，接手相关事宜6大瀑布二期水土保持验收——————江河公司对接人陈强18200993495已补资料由验收单位组织工作、送审、评审，我司配合完成已补资料7大瀑布二期环保验收方案——————外包环保验收单位对接人阮工13392140727谢医生确认医疗中心负一层有消毒过滤装置，沉淀池、隔油池、消毒池等预处理设施竣工图、验收报告文件已发函工程部提供，跟进阮工具体验收方案继续跟进详细事宜，催促阮工尽快办理完毕资料已入案环保局，待环保局组织开会讨论8翡翠绿洲7期人防押金453025返退——————建设局对接人（人防办）黎冰13928954688黎科答复尽快拟定统一程序后及时知会已提交两套资料于人防办，待征求财政局意见后统一受理。待接手9翡翠绿洲已建成区、十一期、十二期水保验收——————江河咨询公司对接人已完成第一次付款，跟进办理情况已初步出水保验收报告，待水务局开会讨论出批文跟进，待水务局开会讨论10翡翠绿洲十三期、十四期水保方案评估——————水务局对接人（农水科）陈工13660080337已付全款，待跟进水保补偿费事宜跟进水保补偿费事宜待跟进水保补偿费事宜11翡翠绿洲十四期墙体检查——————建设局对接人（质安科）周钟杨139030614145月26日建设局周科已安排来看现场施工单位缺见证取样报告，数量不够，待补齐资料，受理案件12月9日已入案建设局，待建设局组织看现场1大瀑布二期竣工备案——————暂未办理暂未办理暂未办理资料准备中2大瀑布二期墙体专项基金返退————————4月6日已发函知会施工单位，整理相关资料中4月20日已于财务借取发票原件及整理公司提供原件核对资料，施工单位需提供资料与陈小红沟通尽快提待竣工备案后办理3商业街该改餐饮的环评——————外包环保验收单位对接人阮工13392140727商业街提供最新的改造图纸，和厨房布置图纸因涉及更改规划用途，暂不处理因涉及更改规划用途，暂不处理4翡翠绿洲十四期环保验收——————环保局对接人（环境保护科）曾水坚15915865040————待接手5翡翠绿洲十五期立项——————节能环保方案可研报告合同走流程中，待付款；节能环保方案待跟进可研报告已完成；节能环保方案待跟进待接手1翡翠绿洲十三期规划验收事宜测绘院对接人曾庆连（13763349834）图纸现场不符，测量册工作已停案，已联系技术部、工程部修改图纸图纸现场不符，测量册工作已停案，已联系技术部、工程部修改图纸图纸现场不符，测量册工作已停案，已联系技术部、工程部修改图纸2大瀑布二期消防验收-消防部门已到现场检查，问题存在于地下，正在协调消防部门已到现场检查，问题存在于地下，正在协调消防部门已到现场检查，问题存在于地下，正在协调3翡翠绿洲商业街消防报建消防队对接人谢工13560276608图纸存在问题，已联系设计研发中心和设计院修改，跟进图纸存在问题，已联系设计研发中心和设计院修改，跟进图纸存在问题，已联系设计研发中心和设计院修改，跟进4大瀑布排水证外包环保验收单位对接人阮工13392140727图纸电子版已基本符合要求，尚有瑕疵等待修改，重点跟进一期现场与图纸的吻合情况图纸电子版已基本符合要求，尚有瑕疵等待修改，重点跟进一期现场与图纸的吻合情况图纸电子版已基本符合要求，尚有瑕疵等待修改，重点跟进一期现场与图纸的吻合情况待办在办开发部工作计划及进度（2015.11.30——2015.12.6）时间节点经办人员李秀芳邬宁嘉李晓波待办序号工作事项陈炜丹具体状况在办待办在办待办在办已完成超期待办延迟完成提前完成注意事项完成情况自述完成情况自述开始时间ERP节点目标时间实际完成11月30日12月6日1大瀑布二期工程放线册已完成已完成2幼儿园1的项目概况已完成已完成3幼儿园1的规划项目-实测变更已完成已完成4幼儿园1的初始登记已完成已完成5温泉酒店二期调整修规（大瀑布）41964已完成已完成6二期规划验线册和面积核算已完成已完成7调整大瀑布二期规划许可证的附件（F1和F3、4、5、8、10、11的报建通）已完成不用调整，直接验收不用调整，直接验收8大瀑布二期工程配电房3的报建已完成9大瀑布二期工程规划验收已完成1翡翠绿洲中学移交教育局2014/12/31办学协议原件在教育局，需取回，教育局回话说找了很久没找到。于9月23日已发关于翡翠绿洲香江中学产权转移登记的请示给控股领导批示，已回复同意移交。宗地图已出，已将办