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湖北八宜汽车零部件有限公司表单号：BY-QR-04-33质量体系内部审核报告审核日期：2018.4.17～18日审核范围：本公司的质量管理体系审核目的：审核本公司的质量管理体系的符合性和有效性审核依据：IATF16949：2016标准、质量手册、程序文件、三级文件、适用的法律法规和标准审核组成员：李为谢明胡金娥叶北海审核结果概要:1.一般不符合_4_项；2.严重不符合__0_项。（对严重不符合项用斜体字+下划线表示）审核总结评价报告:按照公司年度内审计划和实施计划，此次在各部门的紧密配合下，对公司质量管理体系的审核工作已经顺利完成。总体来说，公司各个部门的运作符合IATF16949：2016标准和公司的质量管理体系文件的要求，公司的质量方针和质量目标得到了贯彻和落实，前期发现的不符合的纠正和预防措施也得到了有效实施，取得了一定的成效。但是在本次审核中还是发现了一些不足的地方，共开出了4份不符合报告，具体见《内部审核不符合报告》，简述如下：管理后勤部一份，7.2能力，性质：一般；制定了2018年年度培训计划，但是缺乏培训考核的记录。质量部一份，8.6.1产品和服务的放行，性质：一般；现场观察到：检验员采用卷尺测量车架总成的架宽，而工艺文件规定采用游标卡尺测量，而卷尺分辨率不能满足规定的要求。生产部一份，8.5.1.5预防性和预测性维护，性质：一般；查：生产部提供的设备管理台账中缺乏重要设备（纵梁翼面数控冲孔机）的保养记录，现场也提供不出已做了维护的证据。冲压作业部一份，8.5.1.3作业准备验证，性质：一般；现场查到：2801112-E21521横梁冲压成型工序未执行作业准备验证通过这次审核可以看出，本公司的质量管理体系基本能够按IATF16949:2016标准进行实施和运行，但在能力培训、产品监视、设备维护、作业准备验证等方面仍需加强有效的控制。主要表现为：1、本公司的《质量手册》和《程序文件》是符合IATF16949:2016及ISO/9001:2015《质量管理体系---要求》，是按照标准要求建立及有效运行的。2、在职责权限管理方面：各部门的职责及人员分工情况良好，但内部执行力度及团队协作需加强。3、在资源管理方面：能提供基本的设备配置及人力资源，但在职员的能力提升培训、考核、湖北八宜汽车零部件有限公司表单号：BY-QR-04-33质量体系内部审核报告及人才的引进储备上还需要努力改善。4、产品实现方面：关键设备的预防性和预测性维护的需要加强，确保不影响生产。5、监视、测量、分析和评价方面：制造过程的监视需要加强，特别是产品的监测要严格按照控制计划执行。6、在持续改进方面：能不断发现提出改善项目，以降低成本、提高品质及劳动生产率。本次审核结果证明了本公司的质量管理体系基本符合IATF16949:2016标准要求，以及持续的改进及运行。各部门应重视IATF16949:2016质量管理体系对公司品质提升的好处，只有在各部门的配合及重视下，才能将公司的质量管理体系更加完善，才能生产更高品质的产品。由于审核采取随机抽样的方式，虽然不能100%反映质量管理体系运行中存在的问题和真实运作；但能在一定程度上，反映质量管理体系的运作情况，为质量管理体系的改进和产品质量的改善提供一定的依据。希望各部门能够根据审核所发现的问题举一反三，查找本部门工作的潜在不足，力求将本部门的管理工作做的更符合要求。对于内审发现的4项不符合项，各责任部门必须在规定的期限内，对问题的根本原因进入深入的分析，并采取有效的纠正和预防措施实施整改。审核组长/日期:李为2018-04-20管理者代表/日期:彭超2018-04-20湖北八宜汽车零部件有限公司表单号：BY-QR-04-33质量体系内部审核报告质量管理体系要素总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部要素不符合合计4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.3.2顾客特殊要求4.4质量管理体系及其过程4.4.1.1产品和过程符合性4.4.1.2产品安全5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.1.1公司责任5.1.1.2过程有效性和效率5.1.1.3过程拥有者5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.3组织的作用、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3更改的策划7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程操作的环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则7.1.5.1.1测量系统分析7.1.5.2测量可追溯性7.1.5.2.1校准/验证记录7.1.5.3实验室要求7.1.6组织知识7.2能力√17.2.2能力-在职培训7.2.3内部审核员能力7.2.4第二方审核员能力7.3意识7.3.2员工激励和授权湖北八宜汽车零部件有限公司表单号：BY-QR-04-33质量体系内部审核报告质量管理体系要素总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部要素不符合合计7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.1.1质量管理体系文件7.5.2编制和更新7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2工程规范8.18.1运行策划和控制8.1.28.1.2保密8.28.2产品和服务要求8.2.18.2.1顾客沟通8.2.28.2.2产品和服务要求的确定8.2.38.2.3产品和服务要求的评审8.2.3.1.28.2.3.1.2顾客指定的特殊特性8.2.3.1.38.2.3.1.3组织制造可行性8.2.48.2.4产品和服务要求的更改8.38.3产品和服务的设计和开发8.3.18.3.1总则8.3.28.3.2设计和开发策划8.3.2.28.3.2.2产品设计技能8.3.2.38.3.2.3带有嵌入式软件产品开发8.3.38.3.3设计和开发输入8.3.3.18.3.3.1产品设计输入8.3.3.28.3.3.2制造过程设计输入8.3.3.38.3.3.3特殊特性8.3.48.3.4设计和开发的控制8.3.4.18.3.4.1监视8.3.4.28.3.4.2设计和开发确认8.3.4.38.3.4.3原型样件方案湖北八宜汽车零部件有限公司表单号：BY-QR-04-33质量体系内部审核报告质量管理体系要素总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部要素不符合合计8.3.4.4产品批准过程8.3.5设计和开发的输出8.3.5.2制造过程输出8.3.6设计和开发更改8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.1.2供应商选择过程8.4.1.3顾客指定的货源8.4.2控制的类型和程度8.4.2.2法律法规的要求8.4.2.3供应商质量管理体系开发8.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的洗车产品8.4.2.4供应商监视8.4.2.4.1第二方审核8.4.2.5供应商开发8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.1.1控制计划8.5.1.2标准化作业-操作指导书和目视标准8.5.1.3作业准备验证√18.5.1.4停工后的验证8.5.1.5全面生产维护√18.5.1.6生产工装及制造、试验、检验工装和设备管理8.5.1.7生产排程8.5.2标识和可追溯性8.5.3属于顾客或外部供方的财产8.5.48.5.4防护8.5.58.5.5交付后的活动8.5.5.18.5.5.1服务信息的反馈湖北八宜汽车零部件有限公司表单号：BY-QR-04-33质量体系内部审核报告质量管理体系要素总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部要素不符合合计8.5.5.2与顾客的服务协议8.5.6更改控制8.5.6.1过程控制的临时更改8.6.1产品和服务的放行√18.6.2全尺寸检验和功能性试验8.6.3外观项目8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收8.6.5法律法规符合性8.6.6接收准则8.7不符合输出的控制8.7.1.1顾客的让步接收8.7.1.2不合格品控制-顾客规定过程8.7.1.3可疑产品的控制8.7.1.4返工产品的控制8.7.1.5顾客通知8.7.1.6不合格品的处置8.7.2保留形成文件的信息9.1监视、测量、分析、评价9.1.1总则9.1.1.1制造过程的监视和测量9.1.1.2统计工具的确定9.1.1.3统计概念的应用9.1.2顾客满意9.1.3分析和评价9.1.3.1优先级9.2内部审核9.2.2.1内部审核方案9.2.2.2质量管理体系审核9.2.2.3制造过程审核9.2.2.4产品审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审的输入9.3.3管理评审的输出湖北八宜汽车零部件有限公司表单号：BY-QR-04-33质量体系内部审核报告质量管理体系要素总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部要素不符合合计10.1总则10.2不合格和纠正措施10.2.3问题解决10.2.4防错10.2.5保修管理体系10.2.6顾客投诉和现场失效试验分析10.3持续改进部门不符合合计11114