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题目内容选项A选项B序列号模块单选题1存货核算下列哪一项描述错误暂估差额生成方式包括单到冲回和差额调整暂估冲回凭证生成方式包括月初一次冲回和单到冲回2存货核算下面哪项不是无单价单据更新单价来源最新入库价本期平均入库价3存货核算系统自动生成的成本调整单单据日期为本期间第一天本期间最后一天4存货核算下列哪一项描述正确费用发票金额支持按数量、金额和重量分配本期外购入库单，没有暂估，钩稽、分配及入库核算后系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入库单成本5存货核算下面哪项不是存货核算系统参数调拨单生成凭证冲回单据编号后缀6存货核算哪项是调整计划单价功能更新无单价单据调价单据录入7存货核算结账前会对核算单据进行一些必要检查，以确认本期的业务已处理完才能结账，不包括下列哪项检查检查未审核的仓存单据检查金额为零的出入库单据8应收应付应收系统结束初始化后，下列哪项系统参数是不能修改的坏账计提方法使用凭证模板9应收应付启用对账与调汇后，下列哪项不是受控应收应付科目的使用范围应付合同外购入库单10应收应付下列关于启用对账与调汇的描述错误的是可按科目进行对账在总账启动调汇操作11应收应付以下哪项不属于应收明细表统计单据范围销售普通发票销售出库单12应收应付应收款管理中，支持按关联关系核销的核销类型是到款结算预收款冲应收款13应收应付下列关于应收应付凭证生成，说法错误的是支持单据上的自定义核算项目携带到凭证支持单据上的自定义金额携带到凭证14应收应付以下关于付款申请单的描述，说法正确的是现金系统的付款申请单可以同步传递到应付系统应付系统的付款申请单审核后，在现金系统允许对币别、金额进行修改15应收应付以下不支持外购入库单暂估取数的报表是应付明细表账龄分析16应收应付关于期末调汇，以下说法不正确的是参与调汇单据需生成凭证并过账参与调汇单据为所有存在余额的外币单据17采购采购订单全程跟踪，不包含的环节是入库开票18采购供应商供货质量分析报表中，按批数统计中的“批数”是指采购检验申请分录或收料通知的分录数采购检验申请分录或收料通知的单据数19采购以下哪种不属于常用的采购方式？现购或赊购受托入库20采购关于采购发票的正确说法是：增值税发票的税率来自供应商普通发票的税率来自物料21采购关于外购入库单的正确说法是：外购入库单与采购发票钩稽，保证入库成本准确外购入库单是一种业务单据，不影响库存成本22采购采购系统提供了价格更新功能，哪种说法正确？采购合同审核后可以更新价格资料不启用价格管理时采购订单不会更新价格资料23采购采购申请有多种来源，分别是采购合同和采购订单采购订单和MRP计划24采购启用采购价格管理后，采购价格的一般优先级是：物料采购单价-上游单据单价-价格资料采购订单单价-上游单据单价-价格资料注：以下题目均为复习测试题，不包含考试内容，如有雷同，实属巧合，据此考试，概不负责25仓存对于库存账龄分析表，以下描述不正确的是报表提供“截止日期”栏位，供用户根据需要输入截至日期，分析库存账龄情况。库存数量=截止日期所在期间的期初数量±截止日期所在期间的期初至该截止日期止所有出入库单据的数量发生额26仓存属于实仓库存业务的单据有：其它入库单受托加工入库单27仓存库存周期盘点的策略是：A类物料盘点周期长C类物料盘点周期短28仓存关于批次管理的正确说法是：批号只用于原材料序列号主要用于单品管理29仓存以下仓库类型属于实仓的是：待检仓代管仓30委外以下委外订单单据功能，不正确的是关闭和反关闭查询采购合同31委外委外类型为“普通订单”的委外订单，源单类型不包括以下哪项MRP计划订单销售订单32委外以下不属于委外订单状态：作废保存或审核33委外委外订单审核后自动生成哪张单据生产投料单生产领料单34委外以下哪项不是委外加工出、入库单的核销依据手工核销按投料单核销35供应商协同供应商协同平台可以与哪个系统集成应用？采购管理，质量管理采购管理36供应商协同关于供应商协同平台的描述，以下错误的是：供应商协同平台是面向企业采购人员、供应商构建的供应业务协作平台。利用协同平台的信息实时分享，实现供应与生产的高度配合，提高企业与供应商的作业效率。37供应商协同关于创建供应商协同账套，以下描述错误的是：新建的账套账套类型为标准供应链解决方案38供应商协同在SRM账套中，如何设置后台服务，以下描述错误的是：在K3账套管理的系统参数中，设置后台服务器的地址。在K3主控台的业务预警平台中，启用数据同步服务和消息同步。39供应商协同如何启用供应商协同参数，以下说法错误的是：业务账套中启用供应商协同流程参数。SRM账套自动启用供应商协同参数。40供应商协同供应商通过供应商协同平台，不支持的访问流程是：供应商确认是否接受采购订单以及确定交货数据和日期。供应商发起订单变更41供应商协同供应商协同的核心业务流程有：订单管理，交货管理品质管理，往来管理42供应商管理关于供应商管理的说法，以下错误的是：供应商管理是一种致力于与供应商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想。供应商管理包括整个采购周期，从具体的采购流程控制和供应商服务,与供应商战略无关。43供应商管理以下哪种评估状态的供应商不能转为交易供应商？不合格免评估44供应商管理哪种状态的供应商不允许发生交易？使用潜在45供应商管理供应商档案与供应商基础资料的关系,以下说法正确的是：两者都是供应商信息的载体，没有区别。供应商基础资料中可以新增并编辑潜在供应商。46供应商管理关于询报价管理，以下说法错误的是：询价单审核后，可发布到web平台，并消息通知对应的供应商。供应商可登录web平台，查看询价单后，进行供应商报价。47供应商管理以下关于采购订单变更通知单的描述错误的是：客户发起的变更需要供应商确认后再生效。供应商发起的变更由采购方直接生效。48销售对客户应收应付资料设置“收款条件”，选择预计收款日按起算日（单据日期）加（45）日逢（10）日，如果销售发票日期为7月30日，则预计收款日期为：8月10日9月10日49销售下列单据不属于信用管理范围的是：销售合同销售报价单50销售常用的销售方式有哪些？赊销，委托代销，组合销售，配置销售现销，委托代销，配置销售，分期收款51销售下列组合不属于价格组合方式的是：客户类别+物料客户+物料类别52销售在启用价格折扣管理的前提下，如果某单据同时选中“进行特价价格政策取数”和“进行基本价格政策取数”，则新增单据时优先匹配的价格政策顺序为：①特价价格政策；②基本价格政策；③基础资料中的“销售单价”①基本价格政策；②特价价格政策；③基础资料中的“销售单价”53销售销售系统参数“销售发票单价来源”选择“三方关联”时，销售发票的单价来源为：销售合同销售订单54销售K/3系统强制性对下列哪种类型的物料进行批号管理，且在销售订单录入时必须录入客户BOM：外购组装件55销售K/3销售管理支持三种信用指标，分别是：信用额度，信用期限，信用数量信用额度，信用期限，信用物料56销售销售系统参数“订单执行数量允许超过订单数量”不勾选时，下列哪种控制不正确：销售出库单关联订单超过订单数量时不允许保存发货通知单关联订单时超过订单数量不允许保存选项C选项D参考答案核算系统参数当不选择“外购入库生成暂估冲回凭证，则不可选择“采购系统支持部分钩稽”核算系统参数当选择“外购入库生成暂估冲回凭证”,暂估差额生成方式只能是差额调整C上期平均入库价期初余额加权平均价C当天服务器系统操作日期A外购入库单已经暂估，上期的单据或虽为本期的单据，但已生成凭证，外购入库单的成本允许反写若成本系统已启用，则可自动引入成本系统的产品成本计算结果，但用户仍需要进行自制入库核算B仓库分组设置还原所有自制物料完工成本D物料标准单价维护基础资料--物料中更改计划单价B序列号检测检查本期出入库单单价、金额是否正确D启用对账与调汇结账与总账期间同步C采购发票付款单A单据审核时进行受控科目检查凭证保存时进行受控科目检查B其他应收单应收票据D应收款转销应收款冲应付款A支持不同单据类型汇总生成凭证支持不使用凭证模板生成凭证C应付系统的付款申请单在现金系统不允许删除应付系统付款申请单支持下推生成应付付款单C到期债务列表应付款趋势分析表D参与调汇单据不包括原币为0、本位币不为0的单据。参与调汇单据的往来科目，科目属性中需勾选“期末调汇”。C付款凭证D采购检验申请分录或收料通知中批号数采购检验申请分录或收料通知的物料基本单位数量A直运采购分批采购D增值税发票和普通发票的主要区别是税率不同增值税发票和普通发票的主要区别是计税方法不同D入库单与费用发票是连属关系，不需要钩稽入库单需要和采购发票核销A启用价格管理后，采购订单会更新物料采购单价启用价格管理后，蓝字发票会更新价格资料DMPS计划和MRP计划缺货查询和配套查询D上游单据单价-价格资料-物料采购单价价格资料-上游单据单价-物料采购单价C注：以下题目均为复习测试题，不包含考试内容，如有雷同，实属巧合，据此考试，概不负责选择“截止日期”情况下，可选单价依据“截至日期加权平均价”。选择“截止日期”情况下，结存金额的计算，不包含入库成本调整单。D组装单发运单AA类物料盘点频率比B类物料高C类物料盘点频率比B类物料高C批号不能和序列号同时使用批号不能和保质期同时使用B赠品仓受托代销D行业务关闭订单变更B采购申请外销订单A确认或下达关闭C委外加工出库收料通知单A按委外订单分录逐条核销按入库数量比自动核销C质量管理委外管理A协同平台系统基于K/3BOS平台构造，不支持浏览器访问。通过建立供应商和用户的对应关系，实现了数据隔离，用户只能看到对应供应商的数据。C应用“创建供应商协同账套”功能在新账套上进行创建在新账套启用后，才能创建供应商协同帐套D在K3客户端工具包中，启用账套业务数据同步功能。在K3客户端工具包中，启用后台服务功能。C业务账套的供应商属性中，勾选“启用供应商协同”选项。SRM账套的供应商属性中，勾选“启用供应商协同”选项。D供应商对企业的变更通知进行确认或拒绝。供应商可以查看到客户所有的采购订单执行情况，以及所有采购业务的发生情况。D询报价管理，供应商管理前面选项的所有内容D供应商管理通过将整个公司的采购流程自动化，促使流程扩展和供应商协同。通过系统实现与供应商的全面协同，不断优化供应商选择，缩短采购周期,贯彻集中的采购战略。B临时交易未评估A冻结未使用D供应商档案中只能显示正式使用的供应商。供应商档案中可以新增并编辑潜在供应商。D企业可拒绝供应商报价，供应商不可重新报价。企业通过报价单可多次生成采购订单。C变更通知单的生效或者拒绝都是变更通知单流程的终结。变更通知单生效或者拒绝后，能反生效或反拒绝。D9月14日10月10日D发货通知单销售出库单B直运销售，受托代销，分期收款，现销赊销，调拨，分期收款，受托代销C业务员类别+物料VIP组+物料B①基础资料中的“销售单价”②特价价格政策；③基本价格政策；①基础资料中的“销售单价”②基本价格政策；③特价价格政策；A发货通知单销售出库单B配置类虚拟件C信用额度，信用日期，信用物料信用额度，信用级次，信用数量A销售发票关联订单时超过订单数量允许保存销售出库单选关联订单生成的发货通知单时超过订单数量不允许保存C