烟草系统锅炉专业安全评估

1烟草企业锅炉系统专业安全评估实施指南2016年3月2目录1目的..................................................................................32适用范围..............................................................................33术语定义..............................................................................34评估程序..............................................................................34.1成立评估项目组....................................................................34.2现状调查..........................................................................34.3确定评估单元......................................................................44.4确定评估表........................................................................44.5组织实施..........................................................................44.5.1确定现场评估计划.................................................................44.5.2评估准备.........................................................................44.5.3现场评估.........................................................................54.6综合评估..........................................................................54.7编制评估报告......................................................................64.8持续改进..........................................................................65评估表编制方法........................................................................65.1编制评估准则.......................................................................65.2选择评估方式.......................................................................65.3设定评分分值.......................................................................75.4编制条款编号.......................................................................85.5确定评估表.........................................................................8附录A锅炉系统专业安全评估评估单元清单...................................................9附录B锅炉系统专业安全评估表............................................................11附录C锅炉系统专业安全评估检查问题及建议汇总表.........................................132附录D法律法规及其他要求清单..........................................................13331目的本指南制订了烟草企业开展锅炉系统专业安全评估工作的指导意见，以帮助企业全面、详细诊断燃油、燃煤、燃气等蒸汽及热水锅炉系统的运行状态，为制订预防控制措施提供管理和技术依据。2适用范围本指南适用于烟草行业的工业企业和商业企业。3术语定义3.1评估单元：系统运行中实现特定功能的人员、设备设施、制度等。3.2单元评估：核对单一评估单元与相关评估条款的符合性，并对符合性程度定量评分。3.3综合评估：对所有评估单元作出全局性、整体性的评价。4评估程序4.1成立评估项目组4.1.1明确项目人员构成4.1.1.1评估工作应组建项目组，项目组可下设三个工作组：----工作领导组：负责整个项目组的运作及工作协调，评估工作总体推进计划的制定，相关资源的支持和配置等工作。----标准工作组：负责评估标准的制、修订，现场评估工作计划的制定，现场实施评估前的相关准备工作（包括工具准备、工作准备、培训等），现场评估实施工作的指导，评估报告的编制等。----现场评估工作组：负责现场评估的具体实施工作，现场评估结果的记录和总结。4.1.1.2企业可根据组织架构、项目工作量、工作范围、技术力量等实际情况，增设工作小组，或聘请专业人员加入评估项目组。4.1.2制定总体推进工作计划总体推进工作计划应包括：现状调查、确定评估单元、确定评估表、评估实施等总体工作进度安排，并应考虑下述因素：----评估工作的实施可结合企业安全检查工作计划进行，依据评估表内容进行安全检查的结果可作为评估工作的依据；----应考虑相关预算费用，如委外检测、人员培训、测量工具配置等。4.2现状调查4.2.1对企业现有锅炉系统的构成进行调查摸底，确认评估范围。应重点关注高风险区域，避免过度扩大评估范围。4.2.2锅炉系统的评估范围主要应包括：锅炉本体、锅炉附属设备、蒸汽分汽包及管道、锅炉供水及水处理系统、燃煤输送装置、煤粉储存设施及场所、油库区及供油系统、燃气管道、燃气辅助设施、社会化蒸汽及降温减压系统、烟囱、锅炉房建筑布局及辅房设施（重点关注液化气间、水质化验间）、锅炉房区域的安防系统、消防系统、电气及避雷设施、照明、通风、排水系统，锅炉相关制度、相关人员等。44.3确定评估单元4.3.1按人、机、料、法、环五个维度对锅炉系统进行分类，并逐级展开确定各级评估单元，以确保评估的完整性、充分性。----“人”的维度主要针对锅炉作业人员，包括人员能力、人员使用。----“机”的维度主要针对锅炉本体围绕设备全生命周期及设备工艺流程展开，包括了锅炉本体、燃料系统（燃油、燃气、燃煤）、水系统、蒸汽系统、烟气系统、测量装置、监控系统等，从外观防护、结构特征、运行状态等角度展开。----“料”的维度包括输入的一次能源，输出的二次能源，辅助的电能、设备备件等。----“法”的维度包括日常运行管理和设备档案管理。日常运行管理包括了制度建设、设备的操作、保养、维修、润滑、化验标准规范、职业健康管理、化学品管理、保温及防腐蚀、应急响应及事故处理、警示标志及指示标志等；设备档案管理包括了制造厂商资质及售后服务、设备资料、特种设备管理登记及检验、历史运行记录等。----“环”的维度包括锅炉建筑设施（主体建筑、辅房建筑、辅房配套），锅炉电气设备设施（供电质量、电气设备、避雷设施），锅炉消防设备设施（防火堤、消防系统、消防器材、火灾探测及报警）。4.3.2本指南确定的评估单元见《锅炉系统专业安全评估评估单元清单》（附录A）。4.3.3本指南未明确的的评估单元，企业可依照第4.3.1条款在本指南确定的评估单元划分框架下进行增补。4.4确定评估表本指南按照第5章“评估表编制方法”，编制提供了《锅炉系统专业安全评估表》（附录B，以下简称《评估表》）：----企业锅炉系统的评估单元与《评估表》一致的可直接引用；----企业无法直接引用《评估表》的，可参考本指南第5章编制本单位适用的单元评估表。4.5组织实施4.5.1确定现场评估计划4.5.1.1现场评估工作可分小组分项目进行，并结合评估单元实际合理安排时间。其中，需进行现场测试、设备拆装的工作宜优先安排。4.5.1.2现场评估计划的内容应包括：----评估时间安排；----人员分组分工情况；----需应用的物资；----需开展的培训。4.5.1.3现场评估工作组可按照单元的类别进行分工，由各相关业务岗位参与。各分组的小组长宜由专业技术人员（如设备员、技术员）、班长担任，若无适宜人选可由安全技术管理人员担任。----人：宜由管理类岗位参与；----机：宜由技术类岗位、维修班长、维修工、水质化验员参与；----法：宜由管理类岗位、体系管理员参与；----环：宜由现场管理人员、环境管理人员参与。4.5.2评估准备4.5.2.1现场评估工作组应对评估单元相关设备、设施、人员、资料等的数量进行统计并填至评估单元5清单。4.5.2.2物资准备----准备评估取证工具，例如照相机、摄像机等；----准备设备、设施拆装工具，包括螺丝刀、扳手、管钳等；----准备合格有效的度量工具，包括卷尺（m、cm、mm）、红外测温仪或热成像仪（℃）、超声波泄漏检测仪、角度尺（°）、兆欧表（Ω）、照度计（Lux）、噪声检测仪（dB）、测力计（N）等；----准备合格有效的安全防护用具，包括耳塞、安全帽、口罩、隔热手套、护目镜等。4.5.2.3评估培训----组织对现场评估工作组成员进行单元评估表应用培训，重点说明评估的要点及难点。----组织对现场评估工作组成员进行相关工具的使用培训，以确保评估测量的准确性。4.5.3现场评估4.5.3.1现场评估工作组应根据现场评估计划，对照评估表有序开展现场评估。评估时，应充分考虑评估对象的符合性、完整性和有效性。----符合性，即考虑现场设备设施、制度的实际情况与条款相符；----完整性，即采用全样本量的方式，确保覆盖条款涉及的设备设施；----有效性，即同时考虑设备设施功能是否正常实现，制度是否正确执行。4.5.3.2评估过程应采用科学合理的监测、测量工具及方法，对个别重要条款可单独制定子方案进行具体、深入地评估。4.5.3.3评估期间，专业检测机构的检测数据及常规安全检查的结果可作为评估依据。4.5.3.4评估应采用全样本量的方式进行，并记录实际评估单元的样本数，以利于检查现场评估工作的完整性。4.5.3.5每一条款评估时宜采用设定的评估方式，逐一比对评估单元所有样本与评估准则的符合情况，评估准则中每出现一处或一项不符合项，描述为“应”的按照扣分分值进行扣分，描述为“可”或“宜”的可根据实际情况确定是否扣分。4.5.3.6针对所有条款的不符合项，扣分项应作为问题项，未扣分项可作为建议项，进行汇总后形成《锅炉系统专业安全评估检查问题及建议汇总表》（附录C）。4.6综合评估4.6.1评估分值计算4.6.1.1评估总应得分（Y）为单元评估表内各条款应得分的总和，即：Y=----评估条款总数K----单一条款应得分Fn（n=1,2,3,……,K）4.6.1.2评估总实得分（X）为各条款实得分的总和，即：X=----评估条款总数K----单一条款实得分En（n=