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2016-9-17物料采购流程本流程适用于原材料、工具以及低值易耗品等物料采购（安装外购零星材料或工具同样视作原材料或工具采购，遵循相应流程操作）。1.由请购部门填写请购单并审批。由请购部门根据请购单的要求正确填写请购单，经请购部门主管审核后，由采购进行复核（请购的物料必须事先经仓库确认库存不足方可请购），最后经主管领导审批后方可执行。物料种类请购部门备注原材料、工具生产部各车间部门提交生产部统一请购低值易耗品仓库各车间部门提交仓库统一请购固定资产、专用零部件申请部门-2.仓库根据请购单进行验收签名确认（无请购单一律不验收），并判断是否办理入仓手续、登记手续。入库手续：仓库根据验收的物料以及送货单据开具入库单，该物料由仓库进行管理。登记手续：仓库根据验收的物料以及送货单据办理台账以及登记领用手续，该物料由领用人保管，由仓库进行跟踪管理。3.采购单据由采购组归集上交财务部进行结算。采购送货单以及发票由请购部门注明用途并签名确认后交回采购员，由采购员检查完善相关手续后交到财务部进行结算。手续：请购人及其部门主管在采购送货单以及发票上注明用途并签名确认，仓库验收签名确认，采购签名确认后交到财务复核，最后总经理审批方可到出纳处报销结算。审阅：2016-9-17审阅：2016/9/17