物流成本测算的应用.

Slide1从永龙案例看物流测算的应用Slide2BeijingShanghaiNanchangShenzhenChengdulWuhanZhanjiangGuiyang项目背景l项目基本情况：永龙集团是四川成都的一家大型民营企业项目地址位于成都市郊龙泉镇项目一期产能为日产天然气10万立方米。二期也为10万方项目销售地主要是贵阳、南昌和广东湛江等地项目全部运输由公司采购的12台沃尔沃卡车承担，配套槽罐实载为20.5吨（51立方）Slide3沃尔沃和项目客户一起走过After-sales提供物流测算方案，帮助客户确定采购设施的数量，项目的成本效益分析以及不同方案的比较，导入沃尔沃方案优势Mid-salesPer-sales承诺提供车队管理服务和车队改进服务，促进客户购买与客户管理层就沃尔沃车队管理和车队改进服务交流实地调研，与客户车队管理层共同制定车队管理和车队绩效管理制度就车队管理和车队绩效管理制度对相关人员进行培训运行初期的trip-manager数据分析及相关改进建议（2周），消除客户抱怨三个月后的trip-manager数据趋势分析及相关改进建议锁定二次购买Slide4一般来讲，客户在购车前，都希望有人帮助明确以下内容运输总量与线路设施和配置设施数量决策比较运营总成本单项成本项目投资回报沃尔沃和国产车比较沃尔沃和其他进口车比较为什么会有物流测算Slide5服务第一步：提供物流测算是帮助和引导客户决策永龙项目物流测算运输项目投资回报/对外报价项目运营成本/分项成本/资金运输方案/设施和配置数量为什么是沃尔沃！Slide6车队成本构成Slide7物流测算的具体过程123•数据收集•物流测算•提取相关表格，提交给用户附件：运输价格参考数据收集表物流测算表提交表附件2：大连港项目Slide8差异重载速度7060空载速度7565完好率95%70%volvotrucklocaltruck购买价格9035其他（软性）安全；舒适；美观值不值呢？车辆寿命（km)1,500,000700,00013百公里油耗404525超载能力（灰）超载50%，百公里省油8-15升4为什么是沃尔沃（1）Slide9重载速度7060空载速度7565完好率95%70%volvotrucklocaltruck购买价格9035车辆寿命（km)1,500,000700,00013沃尔沃值：70万如果您认可国产车价格和盈利能力l车等货：价值=0l货等车：三个司机+国产卡车=20000公里/月三个司机+volvo卡车=30000公里/月同样月工作时间，运管里程相差50%,月省司机钱3×6000×50%=9000元/月，一年是10万；五年下来是50万沃尔沃又应该多值：50万同样跑150万公里，省下的油钱是：1500000/100*5*6=45万；沃尔沃又值：45万差异带来的差异其他（软性）安全；舒适；美观5超载能力（灰）超载50%，百公里省油8-15升42百公里油耗4045沃尔沃该值：70万+45+（0-50）=115万-165万NPV(8%)=100万-150万﹢Slide10Slide11Slide12为什么是沃尔沃：沃尔沃能做到沃尔沃卡车(北京-沈阳)某便宜卡车(北京-沈阳)备注1全程距离120012002重载运行速度75553平均速度60.5747.91考虑装卸货等等待时间4完好率95%70%5每月行驶趟数27.6216.106单车每月行驶里程数33,14419,3167每趟收费标准2702700.258载货重量49.0049.009每趟收入13,23013,23010每月收入365,412212,963每月多收入152,449元11每年收入4,384,9442,555,561每年多收入1,829,388元速度高、完好率高、装载能力强，多拉、多跑一趟，自然收入高1Volvo的品牌形象好，运输及时率和准确性高，更容易“多要一分钱”2为什么是沃尔沃（2）Slide13每运行一趟的收入成本和利润的对比沃尔沃卡车某便宜卡车备注来回一趟的收入13230.0013230.001每趟的养路费280.36486.80固定成本2每趟的车船使用税5.158.943每趟的保险92.39102.474平均每趟的利息成本（如果贷款）107.6680.775每趟的司机成本909.121126.626每趟的管理成本396.06422.597每趟的燃油成本3304.803892.32变动成本8每趟的维护成本88.0088.009每趟的轮胎成本408.00408.0010每趟的路桥费成本3432.003432.0011每趟的运管费成本105.84105.8412每趟的营业税成本448.50448.5013每趟的折旧成本773.93763.54每趟的总成本10352.8111366.39每趟的利润2869.191863.61利润率（成本利润率）27.99%16.40%为什么是沃尔沃：沃尔沃能做到养一台车的年固定成本基本相同，但是由于跑的趟数多，所以每趟的固定成本大大减少3Slide14每运行一趟的收入成本和利润的对比沃尔沃卡车某便宜卡车备注来回一趟的收入13230.0013230.001每趟的养路费280.36486.80固定成本2每趟的车船使用税5.158.943每趟的保险100.39102.474平均每趟的利息成本（如果贷款）107.6680.775每趟的司机成本909.121126.626每趟的管理成本396.06422.597每趟的燃油成本3304.803892.32变动成本8每趟的维护成本88.0090.009每趟的轮胎成本408.00408.0010每趟的路桥费成本3432.003432.0011每趟的运管费成本105.84105.8412每趟的营业税成本448.50448.5013每趟的折旧成本773.93763.54每趟的总成本10352.8111366.39每趟的利润2869.191863.61利润率（成本利润率）27.99%16.40%为什么是沃尔沃：沃尔沃能做到在相同载重的情况下，沃尔沃卡车的百公里油耗水平比国产车节约8升，沃尔沃卡车每趟要省587.5元4沃尔沃卡车虽然配件贵，但是由于其高性能质量，需要维修的次数少，完好率高，单位维修成本并不高5Slide15每运行一趟的收入成本和利润的对比沃尔沃卡车某便宜卡车备注来回一趟的收入13230.0013230.001每趟的养路费533.36486.80固定成本2每趟的车船使用税5.158.943每趟的保险100.39102.474平均每趟的利息成本（如果贷款）107.6680.775每趟的司机成本649.121126.626每趟的管理成本396.06422.597每趟的燃油成本3304.803892.32变动成本8每趟的维护成本88.0088.009每趟的轮胎成本408.00408.0010每趟的路桥费成本3432.003432.0011每趟的运管费成本105.84105.8412每趟的营业税成本448.50448.5013每趟的折旧成本773.93763.54每趟的总成本10352.8111366.39每趟的利润2869.191863.61利润率（成本利润率）27.99%16.40%为什么是沃尔沃：沃尔沃能做到沃尔沃卡车的高性能质量保障了其超长的工作寿命，很多拉重货的沃尔沃卡车工作5年，行驶超过100万公里能在正常工作，而国产车的性能质量决定了它们只能工作2-3年，就要报废或换车。另外沃尔沃卡车使用5年后，仍能在市场上以一个较好的价值转手(20~30万)，这也是国产车不能比较的。6Slide16每运行一趟的收入成本和利润的对比沃尔沃卡车某便宜卡车备注来回一趟的收入13230.0013230.001每趟的养路费533.36486.80固定成本2每趟的车船使用税5.158.943每趟的保险100.39102.474平均每趟的利息成本（如果贷款）107.6680.775每趟的司机成本909.121126.626每趟的管理成本396.06422.597每趟的燃油成本3304.803892.32变动成本8每趟的维护成本88.0088.009每趟的轮胎成本408.00408.0010每趟的路桥费成本3432.003432.0011每趟的运管费成本105.84105.8412每趟的营业税成本448.50448.5013每趟的折旧成本773.93763.54每趟的总成本10352.8111366.39每趟的利润2877.191863.61利润率（成本利润率）27.79%16.40%为什么是沃尔沃：沃尔沃能做到贵重的沃尔沃卡车单趟的运作成本远低于便宜的国产车辆Slide17同等运量情况下，方案投资收益比较表比较项目沃尔沃某国产车两者比例A投资分析1.运输能力需求(吨/月）45200452001:12.车队规模（辆）2033.441:1.923.总投资规模（万元）176512571:1.034.考虑贷款条件下，首期投入12,110,38012,515,9191:1.3B成本分析1.年固定成本12,594,18316,420,4071:1.42其中：按年支付的固定成本2,323,0064,422,1041:1.92按月支付的固定成本10,271,17711,998,3041:1.312.年变动成本43,779,45347,141,8901:1.083.总成本56,373,63663,562,2981:1.15C收益分析成本价（盈亏点）(元/吨公里)0.1920.2171:1.15为什么是沃尔沃：沃尔沃卡车的投资总额也不是最大的Slide18第三板斧：WORE文档为什么是沃尔沃（3）Slide19服务第二步：提供全套的车队管理服务和绩效考核体系制度和工具是帮助客户有效管理车队Slide20车队绩效考核制度服务标准与考核指标指标单位定义目的目标监控频率A－客户服务1客户投诉次数次客户投诉的次数识别和减少客户投诉的原因0每月2客户满意度％评定为服务好的数量/总调查反馈数量(相关部门和公司)测评客户服务的等级100每月B－运输服务质量3运输准点率％准时到达次数/运输总次数提高运输服务的水平最大每月4完美运输比例％完美运输次数/总运输次数(无货损、无货差、无事故、无投诉)提高运输服务的水平最大每月C－生产效率5卡车平均工作时间小时/辆车总运营时间/卡车数量减少运输成本通过最大化每辆卡车的工作时间(公司自有车辆和合同车辆)最大每月6月均行驶里程公里/月卡车每月行驶里程最大利用卡车工作能力最大每月Slide21D－安全7车辆安全指标#/百万公里每百万公里总车辆事故次数减少车辆事故0每月8人员安全指标#/百万小时每百万工作小时的总报告人员事故减少人员的安全事故0每月E－成本效益9单位运输成本元/吨公里或立方公里总运输运营费用/总运输量(不包括管理成本)减少运输成本最小每月10单位运输成本(自有车队)元/吨公里或立方公里自有车队总运输运营费用/自有车队总运输量(不包括管理成本)减少运输成本最小每月11单位运输成本(承运商)元/吨公里或立方公里承运商总运输运营费用/承运商总运输量(不包括管理成本)减少运输成本最小每月12百公里油耗升/100公里卡车每百公里的平均油耗通过合理驾驶减少运输成本最小每月13轮胎使用寿命万公里轮胎更换时使用的公里数减少运输成本最大每月14维修成本元/公里保养和维修成本/总运输公里数识别和控制车辆故障最小每月绩效和驾驶员的收入密切挂钩!Slide22通过培训管理,安全是可以最大限度保证的!运输路线卡制度路线卡文件编号：位置：位置：白天：晚上：说明2车道4车道分道铺砌地面沙石路泥土路直道弯道道路表面变化较大好路面有坑/洞有信号有灯光涂漆指示窄桥隧道干净硬软宽窄没有轻松中等繁忙大部分卡车大部分轿车混合白天：好差起雾晚上：好差起雾正常平坦陡深渊白天：晚上：加油轮胎修理机械修理吃饭/休息过夜住宿高事故地点修路其它审查：车队副经理：日期：