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1物资供应分公司开展廉洁从业风险防范管理强化物资采购的整改方案为推进物资供应分公司党的群众路线教育实践活动的深入开展，按照沈煤委发[2014]第25号文件精神，分公司就省委巡视组反馈意见中涉及到物资采购的廉洁从业风险防范点，进行深入查找和规范梳理，并制定了切实可行的整改实施方案。一、整改指导思想认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣“为民务实清廉”主题和“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，聚焦解决“四风”问题，学习贯彻《中国共产党党员干部廉洁从政若干准则》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，重点解决在物资采购方面，廉洁从业风险防范管理不到位的问题，促进企业领导人员和重点岗位人员自觉增强责任意识、风险意识和预防意识，杜绝各种违纪违法问题的发生，为企业取得又好又快发展提供坚强有力的政治保证。二、整改基本原则坚持聚焦“四风”、标本兼治的原则；坚持从严从实、开门整改的原则；坚持把握大局、统筹推进的原则。三、整改组织机构成立物资采购廉洁从业风险防范管理整改工作领导小组2组长：王海龙刘铁城副组长：张维可王敬国朱封张立军组员：支部书记各科科长办公室设在党委工作部，办公室主任：张立军，负责指导和协调各单位开展工作。四、整改内容、方法和步骤1、主要内容：结合本公司工作实际，突出重要岗位，重点围绕监督机制制约和规范权力运行，认真查找在思想道德、业务流程、岗位职责、制度机制等方面可能发生腐败行为的风险点，采取前期预防、中期监控、后期处置等防空措施，通过计划、执行、考核、修正四个环节，进行系统整改，对预防腐败工作进行科学化、系统化管理。2、方法步骤：整改工作从今年9月份开始到明年3月份结束。主要包括：制定实施方案；查找风险；制定防范措施；检查评估、总结经验、巩固提高四个阶段。（1）制定方案(时间：9月)制定《物资供应分公司开展廉洁从业风险防范管理强化物资采购的整改方案》，通过召开班子会、中层干部会、党员大会，进行广泛宣传和思想发动，开展多种形式的廉洁从业教育，安排部署开展物资采购廉洁从业风险防范管理整改工作。（2）查找风险（时间：10月）结合近年来工作实际和需要，对主管人、财、物等岗位职责3进行一次全面的梳理，组织负责物资采购的专业科人员进一步学习，明确岗位职责，工作流程。做到人人岗位明、职责清。采取自上而下和自下而上相结合的方式，针对思想道德、业务流程、岗位职责、制度机制等方面内容，逐一排查廉政风险点，按照风险发生几率或危害损失程度确定风险等级，经过公司党委审核把关后，将风险点登记汇总，在一定范围内公示。一是查找思想道德风险：主要查找“四风”方面存在或潜在的风险点，并认真细化、分析风险的内容和表现形式。二是查找岗位职责风险：重点针对管理人、财、物等重要岗位的人员，不履行“一岗双责”或履行不到位；违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制、“三重一大”等制度和规定，独断专行；不认真履行岗位职责和制度要求，软弱放任，失职渎职、不作为或者滥用职权等是岗位职责风险的主要表现。要把岗位具体工作人员自身查找和党支部集体讨论相结合，细化、分析岗位职责风险点的内容和表现形式。三是查找业务流程风险。要重点查找供应商准入、物资采购、到货验收等重要环节的漏洞，要针对薄弱环节和漏洞，制定具体有效的保障措施，确保实现阳光采购。四是查找制度机制风险：反腐倡廉建设制度是关键，是制约和预防腐败现象发生的根本保证。制度机制的风险点的主要表现形式是：制度不健全不完善；未能根据形势发展需求及时改进各项制度；制度的可操作性不强，相互监督制约机制的作用不明显，4不能形成有效的常规化工作措施；由于人员思想认识上的偏差等因素，造成制度得不到认真贯彻执行，导致出现损失和工作疏漏等。（3）即整即改（时间11月—明年1月）围绕排查确定的各类风险点和风险等级，有针对性地制定教育、制度、监督方面的预防措施，各类措施要有机衔接，形成具有特色的预防体系。在防范思想道德风险方面要着力抓好党员干部和重要岗位工作人员的经常性学习教育，开展党性教育、职业道德教育、廉政警示教育，促进党员、干部、员工养成自觉学习、自省自励的习惯，打牢思想道德基础，创造和谐的学习、生活、工作氛围。在防范岗位职责风险方面：明确各岗位人员职责、权限范围内的业务工作和党风廉政建设、政风行风建设工作责任及考核方法、标准，做到权责明确，特别是明确不履行职责将要承担的行政和法律责任。在防范业务流程风险方面。重点抓好对采购各重要环节的规范和控制，不断完善物资采购业务流程，强化物资采购信息化管理和制度化管理，做到采购环节公开透明，在提供优质物资保障的前提下，实现物资综合采购价格大幅度下降，避免采购过程中的违纪违规行为，维护企业利益。在防范制度机制风险方面：要建立完善党风廉政建设相关工作制度，堵塞制度和监控机制方面存在的漏洞，采取多种形式抓好规章制度的学习宣传，提高制度的可操作性，保障各项制度的5有效运行。要制定具体防控措施和相关工作程序，并以流程图或表格的形式在一定范围内公布。（4）巩固提高（明年2月一3月）按照公司要求，对整改工作进行自查。重点检查物资采购方面，廉洁从业风险点是否有遗漏，防范措施是否科学有效，是否突出本单位的特点，是否真正取得了实际效果。同时，对党支部开展的廉洁从业风险防范管理工作情况进行评估，发现问题、总结经验，评估结果予以通报，不断巩固工作成果。党委将工作开展情况，形成书面总结材料，报集团公司开展党的群众路线教育实践活动领导小组。另：关于基层单位员工劳动保护不足的问题，物资供应分公司将会在保证生产矿井急需安全生产物资的前提下，想办法，克服资金不足的困难，为员工提供高质量的劳保用品。