物资采购管理制度补充规定

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资源描述

1物资采购管理制度补充规定第一条为进一步规范物资采购管理,根据集团公司《关于进一步规范工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知》、《合同管理专题会议纪要》精神,结合《物资采购管理制度》实施以来的实际执行情况,特制定本补充规定。第二条建立供应商评价机制,制订供应商评级及管理办法。1、建立健全供应商信息档案,合理设定供应商准入条件,根据货物性质及供货要求确定供应商准入等级。2、涉及煤矿安全和主要生产领域的物资优先选用知名品牌生产商;技术要求较高的物资优先选用专业性强的供应商。3、严格审查供应商资质,对不符合条件者严禁准入。4、对经过审核准入的供应商建立信用等级评价机制,在正常工作中,按供货质量、时间、价格及售后服务等要求作出合理评价,对信用等级下降的供应商实行逐步淘汰的方式给予清理。5、供应商提供的所有货物必须有可靠的质量保证,若发现一批次假冒伪劣产品现象,及时列入黑名单终身不再准入,并承担由此造成的一切经济损失。6、为确保公平竞争,严防用不正当手段交易,对准入的供应商签订廉政承诺书,约束其不良行为。第三条细化采购流程,进一步完善采购定价机制。1、严格执行集团公司《招投标管理制度》、《关于进一步规范2工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知》以及《合同管理专题会议纪要》规定,工程(生产)设备、材料等大宗物资采购合同估算价50万元及以上的,应委托招标代理机构进行公开招标,50万元以下的由物资供应公司采用比价、议价方式采购。单批次采购估价较小,但全年采购量超过50万元的,原则上应采用委托招标或自行招标的方式遴选供应商。2、凡招标采购的,按法定程序进行。3、物资供应公司比价、议价采购的按以下程序进行:(1)接到由集团公司下达的采购计划后,首先核定物资规格、型号及库存情况,有库存时,必须利库核减数量,严禁发生新的积压。(2)根据物资类型在准入的供应商内进行询价。所发询价函不少于三家同类物资供应商。(3)设报价专用邮箱,由专人管理。至报价截止日,由公司确定的相关人员共同审核拟定供应商,并对照以前同类物资价格、质量及售后服务等要素,确认选定的供应商是否符合要求,价格是否合理。(4)依照比价、议价结果编制采购合同,并将比价、询价的所有资料作为合同签订的前置程序资料保存,比价、询价确定供应商的资料作为合同附件。(5)所有采购合同,必须经集团公司《合同管理制度》规定的程序审核后方可签订。3第四条加强采购计划管理,杜绝新的积压。1、同意立项的年度设备更新和大修理计划的物资,仍按集团公司“物资采购管理制度”所列流程执行,集团公司相关部门审核时,必须根据生产实际和库存实际,认真核实计划的必要性和合理性。2、正常消耗物资由使用单位每月5日前上报采购计划,由集团公司业务分管部室审核后下达采购计划。3、为确保采购计划的严肃性,各使用单位编制的计划必须提供详尽的技术参数和实际所需数量,并充分考虑采购周期。4、使用单位编制的计划由主管领导签字后方可上报,对计划各项技术参数和数量的准确性负责。5、集团公司分管业务部门按生产实际给予合理配置,对计划审核结果的合理性负责。6、物资供应公司严格按计划落实采购和配送,对计划要求的到货时间和货物质量负责。7、对采购过程出现的技术参数不准确造成的货物质量问题,要按照采购质量事故予以追查,严肃处理。8、物资供应公司按计划采购到位的物资,在规定时间内由使用单位及时领用。因计划执行不严肃,造成计划内物资积压的,物资供应公司要及时上报集团公司,由考核部门对责任单位及计划审核部门予以考核兑现;对严重不负责任,造成货物积压的,要根据情节追究失职责任。49、安全生产急需的物资,报经集团公司分管领导同意后,按特事特办的原则,物资供应公司可以提前安排无计划采购,使用单位必须在7日内补齐相关手续。第五条附则1、物资供应公司应根据《物资采购管理制度》及本规定,制订《供应商评级及管理办法》,建立健全供应商信息档案,设定准入条件,明确等级浮动及退出机制;细化《议价采购流程》,杜绝“人为操作”,构建集体决策机制。2、集团公司其它制度与本补充规定不一致的,以本规定为准。3、本补充规定由机电动力部负责解释。4、本补充规定自印发之日起执行。

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